昄大乡2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计1811.35万元，本年收入合计1811.35万元，较上年增长0.1 %，主要原因是。财税收入平稳增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1811.35万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）   0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计1811.35万元，其中本年支出合计1811.35万元，较上年下降0.02%.

本年支出的具体构成为：基本支出427.2650万元，占  23.6%；项目支出1384.085万元，占  76.4%；其中，事业单位经营支出7.672万元，；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）269.9744万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为1811.35万元，决算数为1811.35万元，完成年初预算的100%。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为   1791.1万元，决算数为1791.1万元，完成年初预算的100%。

按经济分类科目分：工资福利支出305.6577万元，较上年增长0.012%，主要原因是：人员及工资收入增长。商品和服务支出165.6232万元，较上年下降0.02%，对个人和家庭补助支出1062.4226万元，较上年增长0.03%，主要原因是：退休职工及退休待遇增长。

昄大乡2015年决算.xls

昄大乡2015年决算公开附件.doc​