昄大乡人民政府2020年度部门决算

目 录

第一部分 昄大乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昄大乡人民政府概况

一、部门主要职能

（一）政治职能：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）经济职能：执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济和财政工作，保护各种经济组织的合法权益；

（三）文卫职能：管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生和体育事业等行政工作；

（四）社会职能：负责本行政区域内的民政、计划生育、生态保护、精神文明建设等社会公益事业的综合性工作；

（五）其他职能：办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：昄大乡人民政府和财政所。

第二部分2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计5687.82万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加324.13万元，增长6.04%；本年收入合计5687.82万元，较2019年增加324.13万元，增长6.04%，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5687.82万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计5687.82万元，其中本年支出合计5687.82万元，较2019年增加324.13万元，增长6.04%，主要原因是：农水林项目支出增加；年末结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出388.29万元，占6.8%；项目支出5299.53万元，占93.2%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为5687.54万元，决算数为5687.82万元，完成年初预算的100.1%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为345.16万元，决算数为345.44万元，完成年初预算的100.08%，主要原因是：新增相关项目支出增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为25.78万元，决算数为25.78万元，完成年初预算的100%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为65.71万元，决算数为65.71万元，完成年初预算的100%，

（四）卫生健康支出年初预算数为18.12万元，决算数为18.12万元，完成年初预算的100%，节能环保支出年初预算数为0.9万元，决算数为0.9万元，完成年初预算的100%，。

（五）城乡社区支出年初预算数为340.16万元，决算数为340.16万元，完成年初预算的100%。

（六）农林水支出年初预算数为180.65万元，决算数为180.65万元，完成年初预算的100%。

（七）资源勘探工业信息等支出年初预算数为15.51万元，决算数为15.51万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算和决算统计口径误差。

（八）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（九）预备费年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出388.23万元。

（一）工资福利支出372.76万元，较2019年增加2.28万元，增长0.2%，主要原因是：人员增减及工资调整。

（二）商品和服务支出189.63万元，较2019年增加5.59万元，增长3.8%，主要原因是：维护费增加。

（三）对个人和家庭补助支出329.06万元，较2019年增加25.8万元，增长7.8%，主要原因是：农业生产补贴增加。

（四）资本性支出352.14万元，较2019年增加0.7万元，主要原因是：办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为71.78万元，决算数为29.64万元，完成预算的41.29%，决算数较2019年减少29.47万元，减少59.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无出国计划。

（二）公务接待费支出年初预算数为52.38万元，决算数为24.05万元，完成预算的45.91%，决算数较2019年减少28.23万元，减少53.99%，主要原因是：账务处理不及时以及合理压缩接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出5.59万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为19.4万元，决算数为5.59万元，完成预算的28.88%，决算数较2019年减少12.3万元，下降69%，主要原因是：账务处理不及时以及合理压缩接待开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出15.52万元较上年决算数增加1.24万元，增长0.79%，主要原因是：维护费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2020年度部门预算范围的二级项目25个全面开展绩效自评，共涉及资金5299.53万元，占项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1）项目概述：基层组织运转保障补助

2）立项依据：政府文件

3）实施主体：德兴市泗洲镇人民政府

4）实施方案：保障村居两委工资发放

5）实施周期：2020年1-12月

6）年度预算安排：15.52万元

7）绩效目标和指标：对评审项目客观公正评价

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。