| 公开平台： | 德兴市政府门户网站 | 分 类： | 政府决算 | ||
| 发布机构： | 德兴市昄大乡人民政府 | 发文日期： | 2022年09月19日 | ||
| 标 题： | 昄大乡政府2021年度部门决算 | ||||
| 公开方式： | 主动公开 | 公开时限： | 常年公开 | 公开范围： | 面向全社会 |
| 文件编号： | 成文日期： | 2022年09月19日 | |||
| 生效时间： | 废止时间： | ||||
昄大乡政府2021年度部门决算
目 录
第一部分 昄大乡政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 昄大乡政府部门概况
一、部门主要职能
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。落实农村基层党建工作要求，全面加强基层宣传思想文化、意识形态工作。健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）促进经济发展。编制实施辖区各项社会事业发展规划。深化农村改革，实施乡村振兴战略，提高农村发展质量，
加强农村土地承包合同管理，大力发展农村经济，推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。
（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡便民服务平台标准化建设，实行“一门式办理”“一站式服务”，提升群众获得感和幸福感。
（四）实施综合管理。落实辖区内村镇建设管理、人口管理、社会治理、生态环境保护、行政审批、综合执法等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。
（五）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治。组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。推进村（居）务公开、财务公开。
（六）维护安全稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防火、防汛、防疫、防灾、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖
区社会矛盾，确保社会稳定。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
（八）做好国防教育和兵役等工作。
（九）完成市委和市政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
本部门2021年年末实有人数61人，其中在职人员51人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员10人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人。
第二部分 2021年度部门决算表
| 收入支出决算总表 | |||||||||
| 草案01表 | |||||||||
| 编制单位：皈大乡人民政府 | 2021年度 | 金额单位：元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||
| 项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 29,911,900.00 | 31,982,300.00 | 31,982,300.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4,232,800.00 | 5,060,200.00 | 5,060,200.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 3,410,600.00 | 3,410,600.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 367,800.00 | 367,800.00 | 367,800.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 231,000.00 | 231,400.00 | 231,400.00 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 220,000.00 | 222,400.00 | 222,400.00 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | ||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 126,700.00 | 3,541,500.00 | 3,541,500.00 | ||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 11,255,600.00 | 11,564,600.00 | 11,564,600.00 | ||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 13,478,000.00 | 14,335,800.00 | 14,335,800.00 | ||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | ||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 本年收入合计 | 27 | 29,911,900.00 | 35,392,900.00 | 35,392,900.00 | 本年支出合计 | 58 | 29,911,900.00 | 35,392,900.00 | 35,392,900.00 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 59 | ──── | ──── | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 61 | ||||||||
| 总计 | 31 | 29,911,900.00 | 35,392,900.00 | 35,392,900.00 | 总计 | 62 | 29,911,900.00 | 35,392,900.00 | 35,392,900.00 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 草案02表 | ||||||||||
| 编制单位：皈大乡人民政府 | 2021年度 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 35,392,900.00 | 35,392,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,060,200.00 | 5,060,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20101 | 人大事务 | 146,900.00 | 146,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010101 | 行政运行 | 146,900.00 | 146,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20102 | 政协事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,128,300.00 | 4,128,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 2,848,255.00 | 2,848,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,280,045.00 | 1,280,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 184,500.00 | 184,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010601 | 行政运行 | 73,658.88 | 73,658.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 110,841.12 | 110,841.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 448,200.00 | 448,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 448,200.00 | 448,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 122,300.00 | 122,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 122,300.00 | 122,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 367,800.00 | 367,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20708 | 广播电视 | 262,100.00 | 262,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070803 | 机关服务 | 262,100.00 | 262,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 105,700.00 | 105,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 105,700.00 | 105,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 231,400.00 | 231,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 175,000.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080203 | 机关服务 | 175,000.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 56,400.00 | 56,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 56,400.00 | 56,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 222,400.00 | 222,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 80,500.00 | 80,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 80,500.00 | 80,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 5,700.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 5,700.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 136,200.00 | 136,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100716 | 计划生育机构 | 136,200.00 | 136,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 3,541,500.00 | 3,541,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 130,900.00 | 130,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120103 | 机关服务 | 130,900.00 | 130,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,410,600.00 | 3,410,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120802 | 土地开发支出 | 52,600.00 | 52,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 2,404,600.00 | 2,404,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 953,400.00 | 953,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 11,564,600.00 | 11,564,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业农村 | 8,560,800.00 | 8,560,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 8,259,800.00 | 8,259,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130104 | 事业运行 | 280,200.00 | 280,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 8,800.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130119 | 防灾救灾 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21302 | 林业和草原 | 1,112,600.00 | 1,112,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130205 | 森林资源培育 | 1,104,400.00 | 1,104,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130207 | 森林资源管理 | 4,100.00 | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 4,100.00 | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 109,300.00 | 109,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130303 | 机关服务 | 103,900.00 | 103,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 1,512,800.00 | 1,512,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130505 | 生产发展 | 102,000.00 | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 1,410,800.00 | 1,410,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 269,100.00 | 269,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 269,100.00 | 269,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 14,335,800.00 | 14,335,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 14,335,800.00 | 14,335,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150802 | 一般行政管理事务 | 14,140,800.00 | 14,140,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150803 | 机关服务 | 195,000.00 | 195,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 46,000.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 46,000.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299999 | 其他支出 | 46,000.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 草案03表 | |||||||||
| 编制单位：皈大乡人民政府 | 2021年度 | 金额单位：元 | |||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 35,392,900.00 | 5,149,913.88 | 30,242,986.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,060,200.00 | 3,517,013.88 | 1,543,186.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20101 | 人大事务 | 146,900.00 | 146,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010101 | 行政运行 | 146,900.00 | 146,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20102 | 政协事务 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,128,300.00 | 2,848,255.00 | 1,280,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 2,848,255.00 | 2,848,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,280,045.00 | 0.00 | 1,280,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 184,500.00 | 73,658.88 | 110,841.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010601 | 行政运行 | 73,658.88 | 73,658.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 110,841.12 | 0.00 | 110,841.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 448,200.00 | 448,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 448,200.00 | 448,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 122,300.00 | 0.00 | 122,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 122,300.00 | 0.00 | 122,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 367,800.00 | 262,100.00 | 105,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20708 | 广播电视 | 262,100.00 | 262,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070803 | 机关服务 | 262,100.00 | 262,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 105,700.00 | 0.00 | 105,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 105,700.00 | 0.00 | 105,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 231,400.00 | 175,000.00 | 56,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 175,000.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080203 | 机关服务 | 175,000.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 56,400.00 | 0.00 | 56,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 56,400.00 | 0.00 | 56,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 222,400.00 | 216,700.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 80,500.00 | 80,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 80,500.00 | 80,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 5,700.00 | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 5,700.00 | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 136,200.00 | 136,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100716 | 计划生育机构 | 136,200.00 | 136,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 23,200.00 | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 23,200.00 | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 23,200.00 | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 3,541,500.00 | 130,900.00 | 3,410,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 130,900.00 | 130,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120103 | 机关服务 | 130,900.00 | 130,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,410,600.00 | 0.00 | 3,410,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120802 | 土地开发支出 | 52,600.00 | 0.00 | 52,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 2,404,600.00 | 0.00 | 2,404,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 953,400.00 | 0.00 | 953,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 11,564,600.00 | 653,200.00 | 10,911,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业农村 | 8,560,800.00 | 280,200.00 | 8,280,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 8,259,800.00 | 0.00 | 8,259,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130104 | 事业运行 | 280,200.00 | 280,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 8,800.00 | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130119 | 防灾救灾 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21302 | 林业和草原 | 1,112,600.00 | 0.00 | 1,112,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130205 | 森林资源培育 | 1,104,400.00 | 0.00 | 1,104,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130207 | 森林资源管理 | 4,100.00 | 0.00 | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 4,100.00 | 0.00 | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 109,300.00 | 103,900.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130303 | 机关服务 | 103,900.00 | 103,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 1,512,800.00 | 0.00 | 1,512,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130505 | 生产发展 | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 1,410,800.00 | 0.00 | 1,410,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 269,100.00 | 269,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 269,100.00 | 269,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 14,335,800.00 | 195,000.00 | 14,140,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 14,335,800.00 | 195,000.00 | 14,140,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150802 | 一般行政管理事务 | 14,140,800.00 | 0.00 | 14,140,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150803 | 机关服务 | 195,000.00 | 195,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 46,000.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 46,000.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299999 | 其他支出 | 46,000.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||
| 草案04表 | ||||||||||||||||||
| 编制单位：皈大乡人民政府 | 2021年度 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||
| 项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | |||||||||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 29,911,900.00 | 31,982,300.00 | 31,982,300.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4,232,800.00 | 4,232,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,060,200.00 | 5,060,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,060,200.00 | 5,060,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 3,410,600.00 | 3,410,600.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 367,800.00 | 367,800.00 | 0.00 | 0.00 | 367,800.00 | 367,800.00 | 0.00 | 0.00 | 367,800.00 | 367,800.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 231,000.00 | 231,000.00 | 0.00 | 0.00 | 231,400.00 | 231,400.00 | 0.00 | 0.00 | 231,400.00 | 231,400.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 222,400.00 | 222,400.00 | 0.00 | 0.00 | 222,400.00 | 222,400.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 126,700.00 | 126,700.00 | 0.00 | 0.00 | 3,541,500.00 | 130,900.00 | 3,410,600.00 | 0.00 | 3,541,500.00 | 130,900.00 | 3,410,600.00 | 0.00 | ||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 11,255,600.00 | 11,255,600.00 | 0.00 | 0.00 | 11,564,600.00 | 11,564,600.00 | 0.00 | 0.00 | 11,564,600.00 | 11,564,600.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 13,478,000.00 | 13,478,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,335,800.00 | 14,335,800.00 | 0.00 | 0.00 | 14,335,800.00 | 14,335,800.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 本年收入合计 | 27 | 29,911,900.00 | 35,392,900.00 | 35,392,900.00 | 本年支出合计 | 59 | 29,911,900.00 | 29,911,900.00 | 0.00 | 0.00 | 35,392,900.00 | 31,982,300.00 | 3,410,600.00 | 0.00 | 35,392,900.00 | 31,982,300.00 | 3,410,600.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | |||||||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62 | |||||||||||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | |||||||||||||
| 总计 | 32 | 29,911,900.00 | 35,392,900.00 | 35,392,900.00 | 总计 | 64 | 29,911,900.00 | 29,911,900.00 | 0.00 | 0.00 | 35,392,900.00 | 31,982,300.00 | 3,410,600.00 | 0.00 | 35,392,900.00 | 31,982,300.00 | 3,410,600.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 草案05表 | ||||||
| 编制单位：皈大乡人民政府 | 2021年度 | 金额单位：元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 31,982,300.00 | 5,149,913.88 | 26,832,386.12 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,060,200.00 | 3,517,013.88 | 1,543,186.12 | ||
| 20101 | 人大事务 | 146,900.00 | 146,900.00 | 0.00 | ||
| 2010101 | 行政运行 | 146,900.00 | 146,900.00 | 0.00 | ||
| 20102 | 政协事务 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,128,300.00 | 2,848,255.00 | 1,280,045.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 2,848,255.00 | 2,848,255.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,280,045.00 | 0.00 | 1,280,045.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 184,500.00 | 73,658.88 | 110,841.12 | ||
| 2010601 | 行政运行 | 73,658.88 | 73,658.88 | 0.00 | ||
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 110,841.12 | 0.00 | 110,841.12 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 448,200.00 | 448,200.00 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 448,200.00 | 448,200.00 | 0.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 122,300.00 | 0.00 | 122,300.00 | ||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 122,300.00 | 0.00 | 122,300.00 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 367,800.00 | 262,100.00 | 105,700.00 | ||
| 20708 | 广播电视 | 262,100.00 | 262,100.00 | 0.00 | ||
| 2070803 | 机关服务 | 262,100.00 | 262,100.00 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 105,700.00 | 0.00 | 105,700.00 | ||
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 105,700.00 | 0.00 | 105,700.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 231,400.00 | 175,000.00 | 56,400.00 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 175,000.00 | 175,000.00 | 0.00 | ||
| 2080203 | 机关服务 | 175,000.00 | 175,000.00 | 0.00 | ||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 56,400.00 | 0.00 | 56,400.00 | ||
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 56,400.00 | 0.00 | 56,400.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 222,400.00 | 216,700.00 | 5,700.00 | ||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 80,500.00 | 80,500.00 | 0.00 | ||
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 80,500.00 | 80,500.00 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 5,700.00 | 0.00 | 5,700.00 | ||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 5,700.00 | 0.00 | 5,700.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 136,200.00 | 136,200.00 | 0.00 | ||
| 2100716 | 计划生育机构 | 136,200.00 | 136,200.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 23,200.00 | 0.00 | 23,200.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 23,200.00 | 0.00 | 23,200.00 | ||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 23,200.00 | 0.00 | 23,200.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 130,900.00 | 130,900.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 130,900.00 | 130,900.00 | 0.00 | ||
| 2120103 | 机关服务 | 130,900.00 | 130,900.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 11,564,600.00 | 653,200.00 | 10,911,400.00 | ||
| 21301 | 农业农村 | 8,560,800.00 | 280,200.00 | 8,280,600.00 | ||
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 8,259,800.00 | 0.00 | 8,259,800.00 | ||
| 2130104 | 事业运行 | 280,200.00 | 280,200.00 | 0.00 | ||
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 8,800.00 | 0.00 | 8,800.00 | ||
| 2130119 | 防灾救灾 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | ||
| 21302 | 林业和草原 | 1,112,600.00 | 0.00 | 1,112,600.00 | ||
| 2130205 | 森林资源培育 | 1,104,400.00 | 0.00 | 1,104,400.00 | ||
| 2130207 | 森林资源管理 | 4,100.00 | 0.00 | 4,100.00 | ||
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 4,100.00 | 0.00 | 4,100.00 | ||
| 21303 | 水利 | 109,300.00 | 103,900.00 | 5,400.00 | ||
| 2130303 | 机关服务 | 103,900.00 | 103,900.00 | 0.00 | ||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 1,512,800.00 | 0.00 | 1,512,800.00 | ||
| 2130505 | 生产发展 | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 1,410,800.00 | 0.00 | 1,410,800.00 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 269,100.00 | 269,100.00 | 0.00 | ||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 269,100.00 | 269,100.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 14,335,800.00 | 195,000.00 | 14,140,800.00 | ||
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 14,335,800.00 | 195,000.00 | 14,140,800.00 | ||
| 2150802 | 一般行政管理事务 | 14,140,800.00 | 0.00 | 14,140,800.00 | ||
| 2150803 | 机关服务 | 195,000.00 | 195,000.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 46,000.00 | 0.00 | 46,000.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 46,000.00 | 0.00 | 46,000.00 | ||
| 2299999 | 其他支出 | 46,000.00 | 0.00 | 46,000.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 草案06表 | ||||||||
| 编制单位：皈大乡人民政府 | 2021年度 | 金额单位：元 | ||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,733,385.86 | 302 | 商品和服务支出 | 147,428.02 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,510,798.24 | 30201 | 办公费 | 9,815.10 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 858,598.76 | 30202 | 印刷费 | 5,730.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 655,807.33 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 124,958.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 730,081.12 | 30205 | 水费 | 46,948.74 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 199,309.20 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 27,002.40 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 540.05 | 30211 | 差旅费 | 5,527.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 626,290.76 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 269,100.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 28,525.72 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 269,100.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6,700.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12,468.06 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 30,827.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 886.40 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
| 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
| 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 5,002,485.86 | 公用支出合计 | 147,428.02 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
| 草案07表 | |||
| 编制单位：皈大乡人民政府 | 2021年度 | 金额单位：元 | |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 行次 | 1 | 2 | |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 610,000.00 | 592,717.00 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 164,900.00 | 164,900.00 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 164,900.00 | 164,900.00 |
| 3.公务接待费 | 6 | 445,100.00 | 427,817.00 |
| （1）国内接待费 | 7 | - | 427,817.00 |
| 其中：外事接待费 | 8 | - | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | - | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | - | - |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | 0 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | - | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | 0 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | 3 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | 410 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 3,665 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | - | 0 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | 0 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | 0 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
| 金额单位：元 | |||||||||
| 编制单位：皈大乡人民政府 | 2021年度 | 草案08表 | |||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 3,410,600.00 | 3,410,600.00 | 0.00 | 3,410,600.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 3,410,600.00 | 3,410,600.00 | 0.00 | 3,410,600.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 3,410,600.00 | 3,410,600.00 | 0.00 | 3,410,600.00 | 0.00 | ||
| 2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 52,600.00 | 52,600.00 | 0.00 | 52,600.00 | 0.00 | ||
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 2,404,600.00 | 2,404,600.00 | 0.00 | 2,404,600.00 | 0.00 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 953,400.00 | 953,400.00 | 0.00 | 953,400.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 草案09表 | ||||||
| 编制单位：皈大乡人民政府 | 2021年度 | 金额单位：元 | ||||
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
| 国有资产占用情况表 | ||
| 草案10表 | ||
| 编制单位：皈大乡人民政府 | 2021年度 | 单位：台、辆、套 |
| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 3 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2.主要领导干部用车 | 3 | 3 |
| 3.机要通信用车 | 4 | 0 |
| 4.应急保障用车 | 5 | 0 |
| 5.执法执勤用车 | 6 | 0 |
| 6.特种专业技术用车 | 7 | 0 |
| 7.离退休干部用车 | 8 | 0 |
| 8.其他用车 | 9 | 0 |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | 0 |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | 0 |
| 注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 | ||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计3539.29万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加668.09万元，增长2.1 %；本年收入合计3198.23万元，较2020年增加668.09万元，增长20.08%，主要原因是：财政税收增加，可用财力增长。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3539.29万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计3539.29万元，其中本年支出合计0万元，较2020年增加668.09万元，增长20.08 %，主要原因是：项目建设增加；年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0 %。
本年支出的具体构成为：基本支出514.99万元，占14.52%；项目支出3024.29万元，占85.48 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为3539.29万元，决算数为3539.29万元，完成年初预算的100 %。其中：
（一）基本支出年初预算数为514.99万元，决算数为514.99万元，完成年初预算的100%。
（二）项目支出年初预算数为3024.29万元，决算数为3024.29万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1299.21万元，其中：
（一）工资福利支出473.33万元，较2020年增加22.25万元，增长6.3%，主要原因是：人员增加
（二）商品和服务支出181.16万元，较2020年增加3.68万元，增长2.07 %。
（三）对个人和家庭补助支出53.68万元，较2020年增加2.56万元，增长5.01 %。
（四）资本性支出591.04万元，较2020年减少230.4万元，下降28.04 %，主要原因是：政府性基金项目减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为61.00万元，决算数为59.27万元，完成预算的97.16 %，决算数较2020年增加2.36万元，增长3.82 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为44.51万元，决算数为42.78 万元，完成预算的96.11%，决算数较2020年增加（减少）1.27万元，增长2.88%。
（三）公务用车购置及运行维护费支出16.49万元，其中公务用车购置年初预算数为16.49万元，决算数为16.49万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费支出年初预算数为16.49万元，决算数为16.49万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0.92万元，增长3.6 %，年末公务用车保有3辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出14.74万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数0万元，增长0%。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目20个全面开展绩效自评，共涉及资金3024.3万元，占项目支出总额的90.2%。
组织对“革命老区”、“新农村建设”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2635.24万元，政府性基金预算支出341.25万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，各项目执行情况较好，已按预期进度完成各项目建设。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3024.3万元，政府性基金预算支出341.25万元。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
（1）履职完成情况：
1、数量指标：2021年年初部门预算2991.19万元，部门决算支出3539.29万元，全年执行率为118%。
2、质量指标：按照相关文件精神执行项目任务，项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在超标列支相关费用，做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。
3、时效指标：2021年12月31日之前完成各项目支出。
（2）履职效果情况：
1、经济效益、社会效益：我乡的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。
2、行政效能：我乡不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效能，降低了行政成本。
3、社会公众或服务对象满意度：在年度绩效考核中成绩优异。
（3）社会满意度及可持续影响：
1、服务对象满意度90%，较满意。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
2021年我昄大乡人民政府严格按照《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行市财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。
1、整体支出规模：2021年年初部门预算收入2991.19万元，年终部门决算支出3539.29万元。其中基本支出514.99万元（人员支出500.25万元；公用经费支出14.74万元），主要是为保障行政机关管理工作正常运转而发生的必要费用。项目支出3024.3万元。
（1）基本支出：基本支出主要用于：工资福利支出473.34万元，商品和服务支出14.74万元，对个人及家庭补助26.91万元。均按财政部门要求进行使用和管理。2021年部门决算基本支出514.99万元，其中人人员支出500.25万元；公用经费支出14.74万元。
项目支出：项目资金安排落实与投入情况分析：2021年项目支出为3024.3万元，全部为我昄大乡人民政府的重点项目支出，其中：一般公共服务支出154.32万元，文化旅游体育与传媒支出10.57万元，社会保障和就业支出5.64万元，节能环保支出2.32万元，城乡社区支出341.06万元，农林水支出1091.14万元，支持中小企业发展和管理支出1414.08万元，其他支出4.6万元。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
