| 公开平台： | 德兴市政府门户网站 | 分 类： | 政府决算 | ||
| 发布机构： | 德兴市昄大乡人民政府 | 发文日期： | 2023年12月29日 | ||
| 标 题： | 德兴市昄大乡人民政府2022年度部门决算 | ||||
| 公开方式： | 主动公开 | 公开时限： | 常年公开 | 公开范围： | 面向全社会 |
| 文件编号： | 成文日期： | 2023年12月29日 | |||
| 生效时间： | 废止时间： | ||||
德兴市昄大乡人民政府2022年度部门决算
目 录
第一部分 昄大乡人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 昄大乡人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：昄大乡人民政府（需按单位预算级次分别列出）。
本部门2022年年末实有人数46人，其中在职人员46人，退休人员16人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
草案01表 |
|
编制单位：德兴市昄大乡人民政府 |
|
2022年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
26,976,651.67 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
9,345,128.77 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
6,656,520.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
341,262.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
428,859.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
214,475.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
14,379,188.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
3,793,733.90 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
4,960,525.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
170,000.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
33,633,171.67 |
本年支出合计 |
58 |
33,633,171.67 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
33,633,171.67 |
总计 |
62 |
33,633,171.67 |
|
收入决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
草案02表 |
|
编制单位：德兴市昄大乡人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
7 |
|
合计 |
33,633,171.67 |
33,633,171.67 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
9,345,128.77 |
9,345,128.77 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
157,012.00 |
157,012.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
135,012.00 |
135,012.00 |
0.00 |
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
22,000.00 |
22,000.00 |
0.00 |
||
|
20102 |
政协事务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
8,435,938.53 |
8,435,938.53 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
4,633,213.25 |
4,633,213.25 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,641,202.28 |
1,641,202.28 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2,161,523.00 |
2,161,523.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
33,083.54 |
33,083.54 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
33,083.54 |
33,083.54 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
459,843.54 |
459,843.54 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
427,843.54 |
427,843.54 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
32,000.00 |
32,000.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
209,251.16 |
209,251.16 |
0.00 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
117,491.16 |
117,491.16 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
91,760.00 |
91,760.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
341,262.00 |
341,262.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
341,262.00 |
341,262.00 |
0.00 |
||
|
2070103 |
机关服务 |
187,155.00 |
187,155.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
154,107.00 |
154,107.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
428,859.00 |
428,859.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
240,969.00 |
240,969.00 |
0.00 |
||
|
2080103 |
机关服务 |
240,969.00 |
240,969.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
171,890.00 |
171,890.00 |
0.00 |
||
|
2080203 |
机关服务 |
171,890.00 |
171,890.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
||
|
2081105 |
残疾人就业 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
214,475.00 |
214,475.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
128,990.00 |
128,990.00 |
0.00 |
||
|
2100103 |
机关服务 |
128,990.00 |
128,990.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
85,485.00 |
85,485.00 |
0.00 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
5,485.00 |
5,485.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
14,379,188.00 |
14,379,188.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
7,722,668.00 |
7,722,668.00 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
560,847.40 |
560,847.40 |
0.00 |
||
|
2120103 |
机关服务 |
1,625,215.60 |
1,625,215.60 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5,536,605.00 |
5,536,605.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6,656,520.00 |
6,656,520.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6,656,520.00 |
6,656,520.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
3,793,733.90 |
3,793,733.90 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
1,090,697.00 |
1,090,697.00 |
0.00 |
||
|
2130103 |
机关服务 |
362,397.00 |
362,397.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
728,300.00 |
728,300.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
495,462.00 |
495,462.00 |
0.00 |
||
|
2130203 |
机关服务 |
102,472.00 |
102,472.00 |
0.00 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
392,990.00 |
392,990.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
132,011.40 |
132,011.40 |
0.00 |
||
|
2130303 |
机关服务 |
72,011.40 |
72,011.40 |
0.00 |
||
|
2130316 |
农村水利 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
1,641,000.00 |
1,641,000.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
640,000.00 |
640,000.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
1,001,000.00 |
1,001,000.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
434,563.50 |
434,563.50 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
134,563.50 |
134,563.50 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
4,960,525.00 |
4,960,525.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
4,960,525.00 |
4,960,525.00 |
0.00 |
||
|
2150803 |
机关服务 |
124,225.00 |
124,225.00 |
0.00 |
||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
4,836,300.00 |
4,836,300.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
170,000.00 |
170,000.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
170,000.00 |
170,000.00 |
0.00 |
||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
||
|
支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
草案03表 |
|
编制单位：德兴市昄大乡人民政府 |
|
|
|
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
6 |
|
合计 |
33,633,171.67 |
9,442,134.83 |
24,191,036.84 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
9,345,128.77 |
5,671,246.33 |
3,673,882.44 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
157,012.00 |
135,012.00 |
22,000.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
135,012.00 |
135,012.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
22,000.00 |
0.00 |
22,000.00 |
0.00 |
||
|
20102 |
政协事务 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
8,435,938.53 |
5,075,307.25 |
3,360,631.28 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
4,633,213.25 |
4,633,213.25 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,641,202.28 |
0.00 |
1,641,202.28 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2,161,523.00 |
442,094.00 |
1,719,429.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
33,083.54 |
33,083.54 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
33,083.54 |
33,083.54 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
459,843.54 |
427,843.54 |
32,000.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
427,843.54 |
427,843.54 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
32,000.00 |
0.00 |
32,000.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
209,251.16 |
0.00 |
209,251.16 |
0.00 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
117,491.16 |
0.00 |
117,491.16 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
91,760.00 |
0.00 |
91,760.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
341,262.00 |
187,155.00 |
154,107.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
341,262.00 |
187,155.00 |
154,107.00 |
0.00 |
||
|
2070103 |
机关服务 |
187,155.00 |
187,155.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
154,107.00 |
0.00 |
154,107.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
428,859.00 |
412,859.00 |
16,000.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
240,969.00 |
240,969.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080103 |
机关服务 |
240,969.00 |
240,969.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
171,890.00 |
171,890.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080203 |
机关服务 |
171,890.00 |
171,890.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
6,000.00 |
0.00 |
6,000.00 |
0.00 |
||
|
2081105 |
残疾人就业 |
6,000.00 |
0.00 |
6,000.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
214,475.00 |
128,990.00 |
85,485.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
128,990.00 |
128,990.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100103 |
机关服务 |
128,990.00 |
128,990.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
85,485.00 |
0.00 |
85,485.00 |
0.00 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
5,485.00 |
0.00 |
5,485.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
80,000.00 |
0.00 |
80,000.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
14,379,188.00 |
1,625,215.60 |
12,753,972.40 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
7,722,668.00 |
1,625,215.60 |
6,097,452.40 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
560,847.40 |
0.00 |
560,847.40 |
0.00 |
||
|
2120103 |
机关服务 |
1,625,215.60 |
1,625,215.60 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5,536,605.00 |
0.00 |
5,536,605.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6,656,520.00 |
0.00 |
6,656,520.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6,656,520.00 |
0.00 |
6,656,520.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
3,793,733.90 |
1,292,443.90 |
2,501,290.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
1,090,697.00 |
983,397.00 |
107,300.00 |
0.00 |
||
|
2130103 |
机关服务 |
362,397.00 |
362,397.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
728,300.00 |
621,000.00 |
107,300.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
495,462.00 |
102,472.00 |
392,990.00 |
0.00 |
||
|
2130203 |
机关服务 |
102,472.00 |
102,472.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
392,990.00 |
0.00 |
392,990.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
132,011.40 |
72,011.40 |
60,000.00 |
0.00 |
||
|
2130303 |
机关服务 |
72,011.40 |
72,011.40 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130316 |
农村水利 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
1,641,000.00 |
0.00 |
1,641,000.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
640,000.00 |
0.00 |
640,000.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
1,001,000.00 |
0.00 |
1,001,000.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
434,563.50 |
134,563.50 |
300,000.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
134,563.50 |
134,563.50 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
4,960,525.00 |
124,225.00 |
4,836,300.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
4,960,525.00 |
124,225.00 |
4,836,300.00 |
0.00 |
||
|
2150803 |
机关服务 |
124,225.00 |
124,225.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
4,836,300.00 |
0.00 |
4,836,300.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
170,000.00 |
0.00 |
170,000.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
170,000.00 |
0.00 |
170,000.00 |
0.00 |
||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决04表 |
|
编制单位：德兴市昄大乡人民政府 |
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
33,633,171.67 |
9,442,134.83 |
24,191,036.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
9,345,128.77 |
5,671,246.33 |
3,673,882.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
157,012.00 |
135,012.00 |
22,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
135,012.00 |
135,012.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
22,000.00 |
0.00 |
22,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20102 |
政协事务 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
8,435,938.53 |
5,075,307.25 |
3,360,631.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
4,633,213.25 |
4,633,213.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,641,202.28 |
0.00 |
1,641,202.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2,161,523.00 |
442,094.00 |
1,719,429.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
33,083.54 |
33,083.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
33,083.54 |
33,083.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
459,843.54 |
427,843.54 |
32,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
427,843.54 |
427,843.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
32,000.00 |
0.00 |
32,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
209,251.16 |
0.00 |
209,251.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
117,491.16 |
0.00 |
117,491.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
91,760.00 |
0.00 |
91,760.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
341,262.00 |
187,155.00 |
154,107.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
341,262.00 |
187,155.00 |
154,107.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070103 |
机关服务 |
187,155.00 |
187,155.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
154,107.00 |
0.00 |
154,107.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
428,859.00 |
412,859.00 |
16,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
240,969.00 |
240,969.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080103 |
机关服务 |
240,969.00 |
240,969.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
171,890.00 |
171,890.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080203 |
机关服务 |
171,890.00 |
171,890.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
6,000.00 |
0.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081105 |
残疾人就业 |
6,000.00 |
0.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
214,475.00 |
128,990.00 |
85,485.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
128,990.00 |
128,990.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100103 |
机关服务 |
128,990.00 |
128,990.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
85,485.00 |
0.00 |
85,485.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
5,485.00 |
0.00 |
5,485.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
80,000.00 |
0.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
14,379,188.00 |
1,625,215.60 |
12,753,972.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
7,722,668.00 |
1,625,215.60 |
6,097,452.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
560,847.40 |
0.00 |
560,847.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120103 |
机关服务 |
1,625,215.60 |
1,625,215.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5,536,605.00 |
0.00 |
5,536,605.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6,656,520.00 |
0.00 |
6,656,520.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6,656,520.00 |
0.00 |
6,656,520.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
3,793,733.90 |
1,292,443.90 |
2,501,290.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
1,090,697.00 |
983,397.00 |
107,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130103 |
机关服务 |
362,397.00 |
362,397.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
728,300.00 |
621,000.00 |
107,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
495,462.00 |
102,472.00 |
392,990.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130203 |
机关服务 |
102,472.00 |
102,472.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
392,990.00 |
0.00 |
392,990.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
132,011.40 |
72,011.40 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130303 |
机关服务 |
72,011.40 |
72,011.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130316 |
农村水利 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
1,641,000.00 |
0.00 |
1,641,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
640,000.00 |
0.00 |
640,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
1,001,000.00 |
0.00 |
1,001,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
434,563.50 |
134,563.50 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
134,563.50 |
134,563.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
4,960,525.00 |
124,225.00 |
4,836,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
4,960,525.00 |
124,225.00 |
4,836,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150803 |
机关服务 |
124,225.00 |
124,225.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
4,836,300.00 |
0.00 |
4,836,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
170,000.00 |
0.00 |
170,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
170,000.00 |
0.00 |
170,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
项目收入支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决06表 |
|
编制单位：德兴市昄大乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
项目 |
资金来源 |
支出数 |
|
|||||
|
支出功能分类科目代码 |
科目名称（二级项目名称） |
合计 |
财政拨款 |
合计 |
财政拨款 |
|
||
|
小计 |
财政拨款结余 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
15 |
|
合计 |
24,191,036.84 |
24,191,036.84 |
24,191,036.84 |
24,191,036.84 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,673,882.44 |
3,673,882.44 |
3,673,882.44 |
3,673,882.44 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
22,000.00 |
22,000.00 |
22,000.00 |
22,000.00 |
0.00 |
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
22,000.00 |
22,000.00 |
22,000.00 |
22,000.00 |
0.00 |
||
|
2010199 |
新农村建设 |
22,000.00 |
22,000.00 |
22,000.00 |
22,000.00 |
0.00 |
||
|
20102 |
政协事务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
||
|
2010202 |
新农村建设 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,360,631.28 |
3,360,631.28 |
3,360,631.28 |
3,360,631.28 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,641,202.28 |
1,641,202.28 |
1,641,202.28 |
1,641,202.28 |
0.00 |
||
|
2010302 |
政府综合事务管理 |
1,641,202.28 |
1,641,202.28 |
1,641,202.28 |
1,641,202.28 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,719,429.00 |
1,719,429.00 |
1,719,429.00 |
1,719,429.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
产业发展引导项目资金 |
1,719,429.00 |
1,719,429.00 |
1,719,429.00 |
1,719,429.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
32,000.00 |
32,000.00 |
32,000.00 |
32,000.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
32,000.00 |
32,000.00 |
32,000.00 |
32,000.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
基础设施建设 |
32,000.00 |
32,000.00 |
32,000.00 |
32,000.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
209,251.16 |
209,251.16 |
209,251.16 |
209,251.16 |
0.00 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
117,491.16 |
117,491.16 |
117,491.16 |
117,491.16 |
0.00 |
||
|
2013202 |
大学生回村生活补助 |
117,491.16 |
117,491.16 |
117,491.16 |
117,491.16 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
91,760.00 |
91,760.00 |
91,760.00 |
91,760.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
党建+乐园 |
91,760.00 |
91,760.00 |
91,760.00 |
91,760.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
154,107.00 |
154,107.00 |
154,107.00 |
154,107.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
154,107.00 |
154,107.00 |
154,107.00 |
154,107.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
154,107.00 |
154,107.00 |
154,107.00 |
154,107.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
泸口村文化广场建设 |
154,107.00 |
154,107.00 |
154,107.00 |
154,107.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16,000.00 |
16,000.00 |
16,000.00 |
16,000.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
6,000.00 |
6,000.00 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
||
|
2081105 |
残疾人就业 |
6,000.00 |
6,000.00 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
||
|
2081105 |
对残疾人的就业的补助 |
6,000.00 |
6,000.00 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
临时求助资金 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
85,485.00 |
85,485.00 |
85,485.00 |
85,485.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
85,485.00 |
85,485.00 |
85,485.00 |
85,485.00 |
0.00 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
5,485.00 |
5,485.00 |
5,485.00 |
5,485.00 |
0.00 |
||
|
2100408 |
全员核酸下乡协助等 |
5,485.00 |
5,485.00 |
5,485.00 |
5,485.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
灾后防疫经费 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
12,753,972.40 |
12,753,972.40 |
12,753,972.40 |
12,753,972.40 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
6,097,452.40 |
6,097,452.40 |
6,097,452.40 |
6,097,452.40 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
560,847.40 |
560,847.40 |
560,847.40 |
560,847.40 |
0.00 |
||
|
2120102 |
产业发展引导项目资金 |
209,317.00 |
209,317.00 |
209,317.00 |
209,317.00 |
0.00 |
||
|
2120102 |
公租房装修工程 |
351,530.40 |
351,530.40 |
351,530.40 |
351,530.40 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5,536,605.00 |
5,536,605.00 |
5,536,605.00 |
5,536,605.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
产业发展引导项目资金 |
5,536,605.00 |
5,536,605.00 |
5,536,605.00 |
5,536,605.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6,656,520.00 |
6,656,520.00 |
6,656,520.00 |
6,656,520.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6,656,520.00 |
6,656,520.00 |
6,656,520.00 |
6,656,520.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
三清山港首国际度假区土地部分收益 |
6,656,520.00 |
6,656,520.00 |
6,656,520.00 |
6,656,520.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
2,501,290.00 |
2,501,290.00 |
2,501,290.00 |
2,501,290.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
107,300.00 |
107,300.00 |
107,300.00 |
107,300.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
107,300.00 |
107,300.00 |
107,300.00 |
107,300.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
新建村新农村建设资金 |
107,300.00 |
107,300.00 |
107,300.00 |
107,300.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
392,990.00 |
392,990.00 |
392,990.00 |
392,990.00 |
0.00 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
392,990.00 |
392,990.00 |
392,990.00 |
392,990.00 |
0.00 |
||
|
2130205 |
个人农业生产补 |
392,990.00 |
392,990.00 |
392,990.00 |
392,990.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
60,000.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
||
|
2130316 |
农村水利 |
60,000.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
||
|
2130316 |
中垄坑水坝 |
60,000.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
1,641,000.00 |
1,641,000.00 |
1,641,000.00 |
1,641,000.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
640,000.00 |
640,000.00 |
640,000.00 |
640,000.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
革命老区项目 |
640,000.00 |
640,000.00 |
640,000.00 |
640,000.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
1,001,000.00 |
1,001,000.00 |
1,001,000.00 |
1,001,000.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
新农村建设 |
1,001,000.00 |
1,001,000.00 |
1,001,000.00 |
1,001,000.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
一事一议项目 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
4,836,300.00 |
4,836,300.00 |
4,836,300.00 |
4,836,300.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
4,836,300.00 |
4,836,300.00 |
4,836,300.00 |
4,836,300.00 |
0.00 |
||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
4,836,300.00 |
4,836,300.00 |
4,836,300.00 |
4,836,300.00 |
0.00 |
||
|
2150805 |
产业发展引导 |
4,836,300.00 |
4,836,300.00 |
4,836,300.00 |
4,836,300.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
170,000.00 |
170,000.00 |
170,000.00 |
170,000.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
170,000.00 |
170,000.00 |
170,000.00 |
170,000.00 |
0.00 |
||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
||
|
2240704 |
地质灾害补助资金 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
150,000.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
||
|
2240799 |
灾后重建物资 |
150,000.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
草案07表 |
|
编制单位：德兴市昄大乡人民政府 |
|
|
|
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
6,656,520.00 |
6,656,520.00 |
0.00 |
6,656,520.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
6,656,520.00 |
6,656,520.00 |
0.00 |
6,656,520.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
6,656,520.00 |
6,656,520.00 |
0.00 |
6,656,520.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
6,656,520.00 |
6,656,520.00 |
0.00 |
6,656,520.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||
|
|
|
|
|
草案08表 |
|
编制单位：德兴市昄大乡人民政府 |
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
617,200.00 |
617,200.00 |
199,181.00 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
164,800.00 |
164,800.00 |
163,945.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
164,800.00 |
164,800.00 |
163,945.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
452,400.00 |
452,400.00 |
35,236.00 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
──── |
──── |
35,236.00 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
──── |
──── |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
──── |
──── |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
──── |
──── |
──── |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
──── |
──── |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
──── |
──── |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
──── |
──── |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
──── |
──── |
3 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
──── |
──── |
204 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
──── |
──── |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
──── |
──── |
451 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
──── |
──── |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
──── |
──── |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
──── |
──── |
0 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
草案09表 |
|
编制单位：德兴市昄大乡人民政府 |
|
|
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
草案10表 |
|
编制单位：德兴市昄大乡人民政府 |
2022年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
3 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
1 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
2 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
10 |
0 |
|
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 |
||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计3363.32万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少176.97万元，减少5%；本年收入合计3363.32万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少176.97万元，减少5%，主要原因是：增加政府基金收预算拨款收入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3363.32万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占0%；其他收入0 万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计3363.32万元，其中本年支出合计3363.32万元，较2021年减少176.97万元，减少5%，主要原因是：基础设施建设项目支出有所增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无年未结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出944.21万元，占28.07 %；项目支出2419.1万元，占71.93 %；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 3363.32万元，决算数为3363.32万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为934.51万元，决算数为934.51万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员工资调整及新增中央直达资金工资项目。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为34.13万元，决算数为34.13万元。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为42.89万元，决算数为42.89万元，完成年初预算的100%。
（四）卫生健康支出年初预算数为 21.45万元，决算数为21.45万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：疫情防控支出增加。
（五）城乡社区支出年初预算数为 1437.92 万元，决算数为1437.92万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：产业发展引导项目调整到城乡社区支出。
（六）农林水支出年初预算数为379.37万元，决算数为379.37万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：产业发展引导项目调整到城乡社区支出及相关项目未实施。
（七）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 496.35万元，决算数为496.5万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：相关项目实施进度滞后本年支出减少。
（八）灾害防治及应急管理支出等支出年初预算数为17万元，决算数为17万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无自然资源海洋气象等支出计划。
……（按财决01_1表支出功能类级科目分别说明）
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出944.21万元，其中：
（一）工资福利支出773.95万元，较2021年增加300.62 万元，增长63.51%，主要原因是：人员增减及工资调整。
（二）商品和服务支出39.38万元，较2021年减少141.78万元，下降78.26%，主要原因是：其他商品和服务支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出130.88万元，较2021年增加77.2万元，增长100 %，主要原因是：农业生产补贴增加，预算和决算统计口径。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：未做资本性支出安排。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 61.72万元，决算数为19.92万元，完成全年预算的32.27%，决算数较2021年减少39.35万元，下降66.39%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是无出国计划。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：无出国计划。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次，主要为：无出国计划。
（二）公务接待费支出全年预算数为45.24万元，决算数为 3.52万元，完成全年预算的 7.78%，决算数较2021年减少39.26 万元，下降91.77%，主要原因是响应中央八项规定合理减少公务接待。决算数较全年预算数减少的主要原因是：响应中央八项规定合理减少公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出16.39万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是2022年未安排公务用车购置，公务用车运行维护费支出全年预算数为16.48万元，决算数为16.39万元，完成全年预算的99.45 %，决算数较2021年减少0.1万元，主要原因是油费大幅度上涨及人居环境整治下村巡查较多，年末公务用车保有3辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出39.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加24.64万元，增加167.16 %，主要原因是：环境卫生整治经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目15个全面开展绩效自评，共涉及资金3363.32万元，项目支出占总额的86.3%。
组织对“基础设施建设”、“政府管理事务支出”等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3363.32万元万元，政府性基金预算支出665.65万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，部门项目绩效良好。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2697.67万元万元，政府性基金预算支出665.65万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、本部门项目绩效目标情况
我部门严格按照《部门项目绩效目标表》，组织各办开展绩效目标编制工作，各预算项目严格、详细地列明预算资金数额、用途、目标、产出、效益、等内容。
2、单位自评工作开展情况
我部门对2022年度15个项目展开项目绩效自评。
3、综合评价总论
部门项目绩效执行情况良好。
4、绩效目标完成情况总体分析
我部门项目2022年全年执行数3363.32万元，资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目。
5、偏离绩效目标的原因和改进措施
1.偏离绩效目标的主要原因：部门人员业务不够熟练及项目产出指标不够科学。
2.改进措施。一是加大部门业务培训力度，组织开展多层次、多形式的培训教育，促进提升业务水平，努力打造高素质专业化的队伍；二是科学编制产出目标，产出目标既要参考历史标准，又要考虑环境因素，做到科学、合理编制绩效指标。积极与上级部门沟通，有问题及时改进。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本单位对项目绩效自评完成进度、完成质量以及组织开展等情况，在一定范围内对其评价结论予以通报，促使其自觉地、保质保量地完成项目的绩效自评工作。同时在网站公开《新营街道2022年度整体支出绩效自评报告》，使公众了解项目绩效评价情况，接受社会公众监督。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年度部门整体支出绩效评价报告
德兴市昄大乡人民政府
根据《德兴市财政局关于做好2022年度预算绩效管理考核工作的通知》德财字〔2023〕17号文件精神，我乡成立了乡长任组长的绩效评价工作小组，对我乡2022年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经相关业务股室全面综合评价，我乡2022年度部门整体支出绩效自评分为97分。现将自评情况汇报如下：
一、基本情况
(-)部门主要职能
昄大乡政府是主管社会治理办、便民服务中心、综合行 政执法大队、农业农村办、社会事务办、党政办、财政和经济发展办等工作主要职责是：
1、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环 境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展村镇经济、 文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定。3、执行本乡的经济和社会发展计划、预算，管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、计划生育等行政工作；4、 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；5、保护各种经济组织的合法权益；6、 办理上级人民政府交办的其他事项。
(二)部门基本情况
昄大乡人民政府属财政全额拨款政单位，行政编制17名、事业编制29名，现有在编在岗干部职工46人,其中行政编制17人，事业编制29人，退休12人。部门主要职责：推进区域发展，组织公共服务，实施综合管理，领导基层自治，维护安全稳定，员社会参与，完成上级党委、政府交办的其他任务。
二、 部门整体支出绩效目标
2022年我乡严格按照机关《财务管理制度》执行财务收 支管理，认真执行乡国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。
1、整体支出规模：2022年部门预算收入3363.32万元， 支出3363.32万元，其中基本支出944.21万元，(人员支出904.83万元，占基本支出90 . 69%;公用经费支出39.38万元，占基本支出9.31%),主要是为保障行政机关管理工作正常运转而发生的必要费用。项目支出2419.1万元。2、“三公经费”支出： 根据上级要求和遵循厉行节约的原则，今年乡政府严格控制了招待费、公车用车购置及运行维护费、因公出国(境)费等“三公”经费支出，无公函的公务活动和来访人员， 一律不予接待和报销相关费用，规范了接待标准和接待范围。2022年“三公”经费支出19.92万元。3 、资金管理情况： 我乡项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。4 、项目实施组织管理情况： 我乡项目实施和资金使用分配坚持乡集体决策。明确由乡镇负责监督，并在规定时间完成项目实施，实施项目二维码跟进进度。5 、 预算编制情况： 预算编制是根据单位人员支出，经费开支等合理编制的，由财务人员负责编制预算。预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及保 障辖区内各方面健康发展等相关工作。基本支出，是用于保 障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费办公费及办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。6 、执行管理情： 我乡部门预算执行良好。项目预算精准高效，进度较快，符合节能减排要求。政府采购严格按照实施计划，制度了资产管理、内控制度管理、信息公开绩效评价等制度，依法接受财政部门的监督。
(四)部门整体支出绩效实现情况分析
部门整体支出绩效实现乡域经济平稳推进，项目投资取得新成效坚持“两手抓、两手硬”,统筹推进疫情防控和经济发展，围绕乡村振兴工作，定坑白茶制作车间位于昄大乡定坑村定坑，新建制茶车间面积约1000平米，项目产权归定坑村所有，由德兴市鸿鑫专业合作社经营，产业扶贫基础设施项目建成后，可有效配套定坑白茶种植产业，利用茶叶制作产业可有效可带动44户脱贫户受益，预计户均增加收入1000元以上，同时可以使脱贫户学习到茶叶种植和制作技术，从而让脱贫户达到稳定脱贫致富的目的，项目的建设可加快农业产业结构调整，有利于实现农业增效和农民增收。乡镇基础设施不断完善，以建设“美丽集镇”为目标，持续推进乡镇道路及交通设施、排水管网、污水处理、新农村建设、灾后重建、兴修水利、革命老区等基础设施建设；完善污水处理设施，着力提升昄大乡群众生产生活品质。 美丽宜居乡村不断靓化。全力打好农村人居环境整治三年行动收官战，加速推进昄大村早禾田血防文化建设，打造昄大特色文化。扎实推进农村“厕所革命”、生活污水治理、安全饮水工程等重点工作，建成农村公厕1座，完成户厕无害化改厕100户。先后共拆除无功能建筑、乱搭乱建30处，清理乱堆乱放50处，清理河道8公里， 乡村整体面貌得到显著改善。)全面落实“两山”理念，稳步推行“林长制”,围绕“护绿、增绿、管绿、用绿、活绿”五项内容，积极开展林业增绿增效行动。枯死松树100株，。严格落实“河长制”工作要求，强化河长“巡河”机制，有效遏制向河道倾倒建筑、生活垃圾及其他固体废弃物行为，大力开展打击非法采砂和电鱼毒鱼等违法行为。 惠民生，强保障，民生福祉不断增进，打造昄大泸口村紫米基地，形成泸口紫米生产基地。“三不愁、 三保障”得到有效保障，脱贫攻坚质效持续提升。
（二）主要绩效及评价结论
昄大乡人民政府总体收支基本平衡，严格按照预算管理办法进行财务收支。三公经费管控合理，无小金库，无违规发放钱物的情况，部门整体支出绩效评价总分97分。
(三)存在的主要问题及整改措施问题。
看到成绩和进步的同时，我们也必须清醒地认识到自身
存在的困难和问题。主要有：第一，工业产量不大、结构不优，仍是经济均衡健康发展最大的短板；第二，招商引资的大项目、好项目不多；第三，乡域经济仍处于较低水平；第四，道路交通、环境卫生、基础设施建设等民生领域还存在一定的短板；第五，村级集体经济还比较薄弱，实现乡村全面振兴、全方位振兴难度仍比较大；第六，民生保障能力不足，财政收支矛盾突出；第七，少数政府工作人员的思想仍然不够解放，与上级服务窗口的“服务落差”依然存在。总而言之，想要解决我乡目前最大的乡情、最大的实际和最大的矛盾，我们必须牢固树立发展意识，加强沟通，仔细筹划，通过发展的办法，争取将预算工作做的更细更准；提前做好工作开展的各项准备，资金到位迅速展开工作；不断提高服务质量，提高工作对象的满意度；加大绩效工作宣传力度，拓宽宣传渠道，主动作为，让更多的事参与到绩效评价中来，提高效益。
德兴市昄大乡人民政府
2023年12月28日
