德兴市昄大乡政府2021年部门预算

第一部分德兴市昄大乡政府概况

一、部门主要职责

昄大乡政府是主管乡镇工作的市政府(市委)组成部门(直属机构)，主要职责是：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保障农村集体经济组织应有的自主权；

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

昄大乡政府共有预算单位2个，包括本级和1个所属二级预算单位。编制人数41人，其中：行政编制18人、全部补助事业编制23人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数41人，其中：在职人数41人，包括行政人员18人、全部补助事业人员23人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员0人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

第二部分德兴市昄大乡政府2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2021年市昄大乡政府收入预算总额为3082.23万元，较上年预算安排增加（减少）5%。其中：财政拨款收入3082.23万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元。

(二) 支出预算情况

2021年昄大乡政府支出预算总额为3082.23万元，较上年预算安排增加5%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出466.23万元，包括工资福利支出369.66万元，商品和服务支出67.45万元、对个人和家庭的补助18.43万元、其他资本性支出：0万元；项目支出2616万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出127.71元、对个人和家庭的补助92.00万元、对企事业单位的补贴2000.00万元、债务利息支出0万元、基本建设支出387.79万元、其他资本性支出8.5万元、其他相关支出0万元；事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出423.28万元，外交支出0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出369.66万元，商品和服务支出67.45万元。

    (三)财政拨款支出情况

2021年昄大乡政府财政拨款支出预算3082.23万元，较上年预算安排增加（减少）6%。具体支出情况是：农林水支出225.56万元，教育支出0万元。

(四)政府性基金情况

2021年昄大乡政府的政府性基金支出预算为0万元，较上年预算安排增加（减少）0%。具体支出情况是：农林水支出0万元，教育支出0万元。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算67.45万元，比2020年预算减少0.6万元，下降1.1%。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额40.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算25.00万元、政府采购服务预算5.00万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无

（八）乡村振兴项目情况说明（部门本级）

一级项目概述：农村道路建设，农田灌溉水渠建设，

1.农村道路、灌溉渠建设项目

1）项目概述：定坑村中州村庄道路硬化、农田灌溉渠建设

2）立项依据：德开发【2021】14号

3）实施主体：昄大乡政府

4）实施方案：完成中州自然村村内260米道路硬化及519米灌溉渠建设

6）年度预算安排：48万元

7）绩效目标和指标：（详见附表）

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年昄大乡政府“三公”经费年初预算安排61.00万元。其中：

因公出国（境）费0万元，较上年增（减）0万元。

公务接待费44.51万元，较上年减少7.87万元。

公务用车运行维护费16.49万元，较上年减少2.91万元。

公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元。

第三部分德兴市昄大乡政府2021年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。