德兴市昄大乡人民政府2022年部门预算

目录

第一部分德兴市昄大乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分德兴市昄大乡人民政府2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分德兴市昄大乡人民政府部门2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分德兴市昄大乡人民政府部门概况

一、部门主要职责

一、部门主要职能

昄大乡党委政府贯彻执行党在农村的各项方针、政策和国家的法律法规，维护农村基本经济制度和社会稳定和谐发展。在履行职责过程中坚持和加强党对镇各项工作的集中统一领导，接受相关部门的业务指导。主要职责是:

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。落实农村基层党建工作要求，全面加强基层宣传思想文化、意识形态工作。健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）促进经济发展。编制实施辖区各项社会事业发展规划。深化农村改革，实施乡村振兴战略，提高农村发展质量。加强农村上地承包合同管理，大力发展农村经济，推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、休育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇便民服务平台标准化建设，实行“一门式办理”“一站式服务”，提升群众获得感和幸福感。

（四）实施综合管理。落实辖区内村镇建设管理、人口管理、社会治理、生态环境保护、行政审批、综合执法等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。

（五）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治。组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。推进村（居）务公开、财务公开。

（六）维护安全稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防火、防汛、防疫、防灾、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）做好国防教育和兵役等工作。

（九）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2022年德兴市昄大乡人民政府，共有预算单位__2__个，包括本级和1个所属二级预算单位包括：社会治理办公室、便民服务中心、综合执法、农业农村办、社会事务办公室、党政办、经济发展办。

编制人数小计_51人,其中：行政编制人数__21__人,参照公务员管理的事业编制人数__0__人,全部补助事业编制人数__30__人,自收自支编制人数__0_人。实有人数小计__51__人,其中：在职人数小计___51_人,行政在职人数___21_人,参照公务员管理的事业单位在职人数___0_人,全部补助事业在职人数__30__人。离休人数小计___0_人,退休人数小计__0__人,退职人员__0__人,遗属人数___0_人。在校学生_950人,其中：本科生人数_0人，专科生人数__0__人。

第二部分德兴市昄大乡人民政府部门2022年部门预算表

（详见附件1）

第三部分德兴市昄大乡人民政府部门2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年德兴市昄大乡人民政府部门收入预算总额为5121.84万元,较上年预算安排增加2039.61万元;财政拨款收入1148.33万元;教育收费资金收入_0_万元,较上年预算安排增加_0_万元;事业单位经营收入_0_万元,较上年预算安排增加_0_万元;国库集中支付网上结转305.14万元,较上年预算安排增加305.14万元,其他收入3668.37万元,较上年预算安排增加3668.37万元.

(二)支出预算情况

2022年德兴市昄大乡人民政府部门支出预算总额为支出预算总额为5121.84万元,较上年预算安排增加2039.61万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出664.81万元,较上年预算安排增加198.58万元;其中：工资福利支出480.46万元,商品和服务支出66.45万元,对个人和家庭的补助116.9万元,资本性支出___0_万元。项目支出4457.03万元,较上年预算安排增加1841.03万元;其中：工资福利支出75万元,商品和服务支出160.98万元,对个人和家庭的补助128.9万元,资本性支出925.1万元,对企业补助3104.06万元,基本建设支出63万元。

按支出功能科目划分：一、一般公共服务支出1205.81万元。1、人大事务15.7万元。2、政府办公厅（室）及相关机构事务1126.31万元（其中含综合治理、清洁工程、环境卫生整治、防洪防火、招商引资、老干部及关心下一代等项目）。3、财政事务3.31万元。4、党委办公厅（室）及相关机构事务58.87万元。5、组织事务支出1万元。

二、文化体育与传媒（广播）40.79万元。

三、社会保障和就业支出67.9万元（民政管理事务）。

四、医疗卫生支出(计划生育事务)12.9万元。

五、城乡社区支出12.17万元。

六、农林水支出758.05万元。

七、资源勘探信息等支出3024.85万元（中小企业发展专项3000万元）。

(三)财政拨款支出情况

2022年德兴市昄大乡人民政府部门财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额1148.33万元,按支出功能科目划分：一般公共服务支出474.21万元,文化旅游体育与传媒支出25.73万元,社会保障和就业支出46.9万元,卫生健康支出12.9万元,城乡社区支出12.17万元、农林水支出67.95万元、资源勘探工业信息等支出508.48万元。

按支出项目类别划分：基本支出664.7万元;其中：工资福利支出480.35万元,商品和服务支出66.45万元,对个人和家庭的补助116.9万元,资本性支出1万元。项目支出483.63万元;其中：商品和服务支出__0__万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出_0___万元。对企业事业单位补贴483.63万元。

(四)政府性基金情况

2022年德兴市昄大乡人民政府政府性基金支出预算为__0__万元。

按支出项目类别划分：没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年德兴市昄大乡人民政府国有资本经营支出预算为_0__万元

按支出项目类别划分：没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算74.72万元，比2021年预算增加5.27万元，增长107.81%。公务接待费45.24万元、公务用车运行维护费16.48万元、公务用车购置13万元。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额109万元,其中:政府采购货物预算19万元,政府采购工程预算90万元,政府采购服务预算__0__万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日,部门共有车辆_3_辆,其中：一般公务用车实有数_2_辆,执法执勤用车实有数1辆。

2022年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）昄大乡政府乡村振兴项目情况说明（部门本级）

一级项目概述：定坑村白茶制作产业配套设备基础设施项目

1.定坑村白茶制作产业配套设备基础设施项目

1）项目概述：定坑村白茶制作产业配套设备基础设施项目

2）立项依据：德巩衔字【2021】21号

3）实施主体：昄大乡人民政府

4）实施方案：新建制茶车间面积约1000平米，项目产权归定坑村所有，由德兴市鸿鑫专业合作社经营，产业扶贫基础设施项目建成后，可有效配套定坑白茶种植产业，利用茶叶制作产业可有效可带动44户脱贫户受益，预计户均增加收入1000元以上，同时可以使脱贫户学习到茶叶种植和制作技术，从而让脱贫户达到稳定脱贫致富的目的，项目的建设可加快农业产业结构调整，有利于实现农业增效和农民增收。

6）年度预算安排：50万元

7）绩效目标和指标：（详见附表2）

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年德兴市昄大乡人民政府“三公”经费一般公共预算安排61.72万元，其中：

因公出国___0_万元,比上年增_0__万元，主要原因是：无。

公务接待45.24万元,比上年增加0.73万元，主要原因是：预算调整。

公务用车运行__16.48_万元,比上年减___0.01__万元，主要原因是：压缩支出。

公务用车购置_13_万元,比上年增13万元，主要原因是：购买新车。

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。