德兴市昄大乡人民政府2023年部门预算

 

目    录

 

第一部分  德兴市昄大乡人民政府概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  德兴市德兴市昄大乡人民政府2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  德兴市德兴市昄大乡人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  德兴市德兴市昄大乡人民政府概况

 

一、部门主要职责

昄大乡党委政府贯彻执行党在农村的各项方针、政策和国家的法律法规，维护农村基本经济制度和社会稳定和谐发展。在履行职责过程中坚持和加强党对镇各项工作的集中统一领导，接受相关部门的业务指导。主要职责是:

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。落实农村基层党建工作要求，全面加强基层宣传思想文化、意识形态工作。健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）促进经济发展。编制实施辖区各项社会事业发展规划。深化农村改革，实施乡村振兴战略，提高农村发展质量。加强农村上地承包合同管理，大力发展农村经济，推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、休育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇便民服务平台标准化建设，实行“一门式办理”“一站式服务”，提升群众获得感和幸福感。

（四）实施综合管理。落实辖区内村镇建设管理、人口管理、社会治理、生态环境保护、行政审批、综合执法等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。

（五）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治。组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。推进村（居）务公开、财务公开。

（六）维护安全稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防火、防汛、防疫、防灾、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）做好国防教育和兵役等工作。

（九）完成市委和市政府交办的其他任务。

 

二、机构设置及人员情况

2023年德兴市昄大乡人民政府共有预算单位_2_个，包括本级和_1_个二级预算单位，二级预算单位具体包括：社会治理办公室、便民服务中心、综合执法、农业农村办、社会事务办公室、党政办、经济发展办。

编制人数小计52人,其中：行政编制人数22人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数30人。实有人数小计78人,其中：在职人数小计48人,行政在职人数19人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数29人。离休人数小计0人,退休人数小计19   人,遗属人数0人。

 

 

第二部分  德兴市昄大乡人民政府2023年部门预算表

（详见附表）

 

 

第三部分  德兴市昄大乡人民政府2023年部门预算情况说明

 

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年德兴市昄大乡人民政府收入预算总额为_2726.94_万元,较上年预算安排减少_2394.9_万元;财政拨款收入_2023.20_万元,较上年预算安排增加_874.87_万元。

 (二)支出预算情况

2023年德兴市昄大乡人民政府支出预算总额为_2726.94_万元,较上年预算安排减少_2394.9_万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出_676.47_万元,较上年预算安排增加_11.67_万元;其中：工资福利支出_609.60_万元,商品和服务支出_47.93_万元,对个人和家庭的补助_18.94_万元,资本性支出_0_万元。项目支出_2050.47_万元,较上年预算安排减少_2406.56万元;其中：工资福利支出_32.59_万元,商品和服务支出_248.32_万元,对个人和家庭的补助_331.96_万元,对企业补助补助支出_947.31_万元,资本性支出_490.29_万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1187.39_万元,较上年预算安排减少_17.79_万元;文化旅游体育与传媒支出_9.73_万元,较上年预算安排减少_31.06_万元;社会保障和就业支出_56.52_万元,较上年预算安排减少_11.43万元;卫生健康支出_3.70万元,较上年预算安排减少_9.2_万元;城乡社区支出_4.78_万元,较上年预算安排减少_7.39_万元;农林水支出_1445.45_万元,较上年预算安排增加_687.4_万元;资源勘探信息等支出_13.37_万元,较上年预算安排减少_3011.48_万元；灾害防治及应急管理支出_3_万元,较上年预算安排增加_3_万元;其他支出_3_万元,较上年预算安排增加_3_万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出_640.20_万元,较上年预算安排增加_84.74_万元;商品和服务支出_296.24_万元,较上年预算安排增加_68.81_万元;对个人和家庭的补助_350.90_万元,较上年预算安排增加_105.1_万元;资本性支出_490.29万元,较上年预算安排减少_497.81_万元;对企业补助_947.31_万元,较上年预算安排减少_2156.75_万元；。

 (三)财政拨款支出情况

2023年德兴市昄大乡人民政府财政拨款支出预算总额_2023.2_万元,较上年预算安排增加_874.87_万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出_634.21_万元,社会保障和就业支出_55.62万元,卫生健康支出_3.13_万元,农林水支出_1316.87_万元，资源勘探工业信息等支出_13.37_万元。

按支出项目类别划分：基本支出_645.09_万元,较上年预算安排减少18.8_万元;其中：工资福利支出_597.95_万元,商品和服务支出_43.9_万元,对个人和家庭的补助_3.25_万元,资本性支出_0_万元。项目支出_1378.11_万元,较上年预算安排增加_894.48_万元;其中：商品和服务支出_98.49_万元,对个人和家庭的补助_272.31_万元,资本性支出_947.31万元,资本性支出_30_万元。

(四)政府性基金情况

2023年德兴市昄大乡人民政府政府性基金支出预算为

按支出项目类别划分：

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2023年德兴市昄大乡人民政府国有资本经营支出预算为

按支出项目类别划分：

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算 43.9 万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2023年部门所属各单位政府采购总额_30_万元,其中: 政府采购货物预算_30_万元, 政府采购工程预算_0_万元, 政府采购服务预算_0_万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日, 部门共有车辆_3_辆,其中：一般公务用车实有数_2_辆,执法执勤用车实有数1辆。

2023年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）昄大乡政府乡村振兴项目情况说明

   1）项目概述

昄大乡定坑村白茶扩种项目总投资70万元，带动建档立卡脱贫人口、“三类人员”户均增收0.1万元/年。

   2）立项依据：德乡振字【2022】35号

   3）实施主体：昄大乡人民政府

   4）实施方案

通过扩种白茶150亩，可有效提升定坑村产业发展、壮大定坑村集体经济，增加脱贫户及三类人员收入、夯实集体经济基础，有1个自然村庄受益，受益的脱贫户为47户，受益脱贫人数为112人，

5）实施周期:2023年3月-2023年12月

6）年度预算安排:70万元

7）绩效目标和指标：

 

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德兴市昄大乡人民政府"三公"经费财政拨款安排_61.44_万元，其中：

因公出国_0_万元,比上年增_0_万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待_45.24_万元,比上年增_0_万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行_16.2_万元,比上年减_0.28_万元，主要原因是：压缩支出。

公务用车购置_0_万元,比上年增_0_万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。