目录

第一部分 德兴市城市建设管理监察大队概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德兴市城市建设管理监察大队概况

一、部门主要职能

（一）负责城市规划、房地产、园林绿化、市容市貌和环境卫生，市政工程，公共事业监察。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门2020年年末实有人数58 人，其中在职人员 58 人，退休人员18人。

第二部分2020年度部门决算表

详见附件（十张表）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计918.96万元，其中年初结转和结余45.43万元，较2019年减少19.84万元，下降30.4%，主要原因是上年项目完结，资金在本年结算；本年收入合计873.53万元，较2019年增加10.93万元，增长1.27%，主要原因是：购买执法用车费用。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入918.96万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计918.96万元，其中本年支出合计918.96万元，较2019年增加36.47万元，增长4.13 %，主要原因是：本单位当年购置了12辆执法执行用车；年末结转和结余0万元，较2019年减少45.43万元，下降100%，主要原因是：项目完结，资金已结算。

本年支出的具体构成为：基本支出737.29万元，占80.23%；项目支出181.67万元，占19.77%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为945.79万元，决算数为918.96万元，完成年初预算的97.16%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为9.01万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加了奖金。

（二）城乡社区支出年初预算数为945.79万元，决算数909.96万元，完成年初预算的96.21%，主要原因是：本年单位预算安排的制服未采购，执行数减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出737.29万元，其中：

（一）工资福利支出686.19万元，较2019年增加35.65万元，增长5.48%，主要原因是：人员调资。

（二）商品和服务支出39.93万元，较2019年减少72.14万元，下降64.01%，主要原因是：单位压缩三公支出。

（三）对个人和家庭补助支出11.17万元，较2019年减少3.32万元，下降22.91%，主要原因是：减少抚恤金费用。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.76万元，决算数为3.44万元，完成预算44.33%，决算数较2019年减少1.17万元，下降25.38%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是单位无出国费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为4.85万元，决算数为3.01万元，完成预算的62.06 %，决算数较2019年增加0.29万元，增长10.66 %，主要原因是结算上年资金。决算数较年初预算数增减少的主要原因是：压缩经费。全年国内公务接待42批，累计接待260人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0.43万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 100%，主要原因是当年购置车辆未支付，全年购置公务用车12辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为2.91万元，决算数为0.43万元，完成预算的14.78 %，决算数较2019年减少1.45万元，下降77.13%，主要原因是执法执勤次数减少，年末公务用车保有13辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：工作需求。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，本单位为事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额105.11万元，其中：政府采购货物支出105.11万元.

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出2个全面开展绩效自评，共涉及资金 206.32 万元．

组织对“协管员”、“综合执法办”共2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 206.32 万元，政府性基金预算支出 万元。从评价情况来看，协管员是对城管执法力量的协助和补充，在市容环境、拆违控违、户外广告、占道经营等城市工作中协管员发挥了积极作用。综合执法办实现了执法力量的整合，常态化开展建筑垃圾偷运、偷倒及运输过程中的遗撒污染城市道路，“两位”管控等。改善了城市面貌，提升了城市形象，在创建国家卫生城市期间，发挥了综合执法办的作用，为创建工作中城市管理提供强有力的执法力量保障。

组织对我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出945.79万元，从评价情况来看，城管大队按照市委、市政府的要求，在城管局的正确领导下，坚持依法行政、文明执法，扎实开展市容环境、渣土运输、违法建设、户外广告、占道经营和流动摊贩等整治工作。扎实推进城市管理精细化，深入落实常态化执法和队伍的长效管理，确保业务不放松，队伍大提升，推动城市管理工作全面提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，协管员项目绩效自评得分为 98分。项目全年预算数为92.92万元，执行数为 92.90 万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：一是缺乏责任心，工作中主动性不强；二是文化程度普遍偏低，在日常工作中处理问题方式方法不灵活；三是部分协管员工作作风不实，工作纪律有待提高，自我要求不严，成效不明显。

整改措施：一是开展思想政治学习教育，树立服务理念，定期组织协管员学习城市管理有关法律法规，提高在城市管理过程中的工作水平；二明确工作职责，严格执行管理和日常考核机制，对工作能力强、遵守工作纪律，作风好的协管员进行嘉奖且优先聘用，对工作中不履职尽责，不遵守大队日常工作纪律的将严格处理，对屡教不改的予以辞退；三是加强人文关怀，加强管理，及时掌握协管员的思想、工作、生活和家庭情况，激发他们的工作积极性、创造性，发挥城市管理协管员的作用。

综合执法办项目绩效自评得分为 98分。项目全年预算数为113.4 万元，执行数为 113.4 万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：一是综合执法办制定不够完善，综合执法办日常工作还有待提高；二是执法队伍整体素质不强，执法能力水平还处于比较低的水平；三是综合执法办存在部门协调不够流畅，影响了日常工作。

整改措施：一是建立健全综合执法办规章制度，逐步形成长效管理的制度保障，全面提升城市管理水平；二是加强队伍素质建设工作，提高队伍素质建设的针对性，综合执法工作时间紧、任务重，集中开展学习活动比较少，以执法队员养成自我学习的习惯，提高日常执法工作的能力水平；三是加强部门协调机制，各部门要各司其职，依法履职，协调配合，形成工作合力，推进城市管理工作全面开展。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

见附件2

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（六）机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。