德兴市城市管理局2020年度部门决算

目 录

第一部分概况

一、德兴市城市管理局主要职责

二、德兴市城市管理局基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德兴市城市管理局概况

一、部门主要职能

城管局主要负责贯彻执行国家、省、市关于城市管理和行政执法方面的方针、政策和法律、法规。并负责城市容貌、户外广告、环境卫生、市政建设、园林绿化、路灯亮化等方面的管理工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4 个，包括：局本级和3个所属二级单位（环境卫生管理处、城管监察大队和园林绿化管理处）。

本部门2020年年末编制人数 115 人，其中行政编制 10人，事业编制 105人,年末实有人数 162人，在职人员 162人。离休人员 0人，退休人员36人。

第二部分2020年度部门决算表

详见附件(十张表）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 21924.52 万元，其中年初结转和结余 45.43 万元，较2019年增加8646.05 万元，增65.11 %；本年收入合计 21879.09 万元，较2019年增加 8687.88 万元，增长 65.86 %，主要原因是：项目工程款拨入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 21879.09 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占0 %；经营收入 0 万元，占0 %；其他收入 0 万元，占0 %。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 21924.52 万元，其中本年支出合计18775.16万元，较2019年增加 8646.05 万元，增长65.11 %，主要原因是：项目工程款拨入增加；年末结转和结余3149.37 万元，较2019年增加 3103.94 万元，增长 683 %，主要原因是：项目工程款拨款在年前付款在年后。

本年支出的具体构成为：基本支出 1693.81 万元，占 7.73 %；项目支出 17081.35 万元，占 92.27 %；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为18775.16 万元，决算数为 18775.16万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 9.01 万元，决算数为 9.01 万元，完成年初预算的 100 % 。

（二）节能环保支出年初预算数为1313.84万元，决算数为 1313.84 万元，完成年初预算的 100 % 。

（三）城乡社区支出年初预算数为8985万元，决算数为8985 万元，完成年初预算的 100 % 。

（四）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为8467.32万元，决算数为8467.32 万元，完成年初预算的 100 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 1693.81万元，其中：

（一）工资福利支出 1498.70万元，较2019年增加9.87 万元，增长6.63%，主要原因是：工资每年进级等。

（二）商品和服务支出 153.38 万元，较2019年减少 132.04 万元，下降 46.28 %，主要原因是：落实过紧日子要求。

（三）对个人和家庭补助支出 41.73 万元，较2019年增加21.98 万元，增长 111 %，主要原因是：工资每年进级等。

（四）资本性支出 0 万元，较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 46.53万元，决算数为 23.25 万元，完成预算的 49.97 %，决算数较2019年减少3.06万元，下降 11.63 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，主要原因是本年无因公出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年无因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为 21.24 万元，决算数为 13 万元，完成预算的61.21 %，决算数较2019年减少 8.9 万元，下降 40.64 %，主要原因是厉行节约，减少不必要的请吃。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少不必要的请吃。全年国内公务接待161批，累计接待1113人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：单位交流学习往来用餐。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 10.24 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，主要原因是本单位当年没购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 25.29 万元，决算数为10.24 万元，完成预算的40.49 %，决算数较2019年减少 1.07 万元，下降 9.52 %，主要原因是有效执行公车改革方案，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出79.32万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年年初预算数减少292.05万元，降低78 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少,资产运行维护支出减少,信息系统运行维护支出减少,人员编制数量减少,落实过紧日子要求压减“三公经费”支出等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额1,229.69万元，其中：政府采购货物支出8.24万元、政府采购工程支出1,112.51万元、政府采购服务支出108.95万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法执勤用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目15个全面开展绩效自评，共涉及资金2106.84万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

组织对“路灯维修及电费”、“市政设施维护”、“公共场所安全防护设施建设”“金山大道店招门楣改造”“银泗公路维护”“彩虹桥桥体景观亮化改造工程”“新建城区公厕”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1505.76 万元，政府性基金预算支出1505.76万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在省级部门决算中反映“路灯维修及电费”及“市政设施维护”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“市政设施维护”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 203.82 万元，执行数为 203.82万元，完成预算的100% 。

路灯项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，路灯项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为358.59万元，执行数为358.59万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是；增加亮化面积；二是景观美化。发现的问题及原因：一是新城区路段扩大速度支路快亮化没跟上；二是老旧景观灯需更新。下一步改进措施：一是加快申报安装；二是及时报修报废。

市政设施维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政设施维护项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为203.82万元，执行数为203.82万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是；修复破损路面给行人车辆通行带来方便；二是修复公用设施提升市民生活质量。发现的问题及原因：一是新城区路段扩大速度支路管护交接没跟上；二是老旧城区设施有待更新。下一步改进措施：一是及时与建设部门交接维护；二是及时报修报废。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资

金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（六）机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。