德兴市园林绿化管理处2020年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 园林部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行有关城市绿化的法律、法规、规章、方针、政策。

（二）参与编制城市绿化规划和计划，合理安排城市各类绿地，并纳入城市总体规划。

（三）负责城市绿化的行业管理，对城市绿化工程设计施工单位实行资格审查，杜绝无资质单位进行绿化设计、施工。

（四）组织实施和指导城市绿化建设和管理。组织实施城市公共绿地、防护绿地、生产绿地和风景林地等绿地的建设，参与工程建设项目绿化方案的审查、督促、指导、检查及居住区绿地和单位附属绿地的绿化。切实加强城市公园、广场、游园、路段绿地的养护管理。

（五）查处城市绿化违法案件。严禁任何单位和个人擅自占用城市绿化用地，损坏城市花草树木，砍伐或迁移古树古木。

（六）依据法律、法规、规章规定及政府授权，对城市绿化方面的违法违章行为进行监察。

（七）加强编制城市规划、负责全市绿化规划、建设的综合协调及指导工作。

（八）研究制定园林事业科技发展规划，推广应用新技术、新材料、新工艺。

（九）按干部管理权限，负责本单位领导班子建设；负责本单位党的思想、组织、作风建设及精神文明建设工作。

（十）完成上级单位交办的其他工作事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数17人，其中在职人员 12 人，退休人员5人。

第二部分 2020年度部门决算表

见附件（十张表）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计418.23万元，其中年初结转和结余0万元，本年收入合计418.23万元，较2019年增加增加54.57 万元，增长15.01%，主要原因是：新增绿地和行道树绿化养护费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入418.23万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计418.23万元，其中本年支出合计418.23万元，较2019年增加54.57万元，增长15.01%，主要原因是：新增绿地和行道树绿化养护费；年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出135.26万元，占32.35 %；项目支出282.97万元，占67.66 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为398.59万元，决算数为418.23万元，完成年初预算的104.93 %。其中：

（一）城乡社区支出支出年初预算数为398.59万元，决算数为418.23万元，完成年初预算的104.93%，主要原因是：新增绿地和行道树绿化养护费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出135.26万元，其中：

（一）工资福利支出108.82万元，较2019年减少6.44万元，下降5.59%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出8.35万元，较2019年增加0.35万元，增长4.38%，主要原因是：增加了水电费。

（三）对个人和家庭补助支出18.09万元，较2019年增加16.23万元，增长872.58 %，主要原因是：增加了扶贫。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.35万元，决算数为3.2万元，完成预算的34.22 %，决算数较2019年增加1.25万元，增长64.1 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是本单位今年无出国费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.35万元，决算数为0万元，决算数较2019年减少1.35万元，下降100%，主要原因是由于疫情原因本单位无招待费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：由于疫情原因本单位无招待费。全年国内公务接待0 批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3.2万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是未购置车辆，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为8万元，决算数为3.2万元，完成预算的40%，决算数较2019年增加2.74万元，增长604.29%，主要原因是创卫期间出勤率高，年末公务用车保有1辆，决算数较年初预算数减少的主要原因是：三公经费压缩。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，本单位为事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额29.8万元，其中：政府采购服务支出29.8万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金290.21万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分100分。

组织对“市政设施维护”、“绿地设施维护”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出290.21万元，开展绩效评价。从评价情况来看良好。

我部门今年在部门决算中反映市政设施维护及绿地设施维护项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，市政设施维护项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为283.01万元，执行数为283.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成城区绿地养护；二是做好实施过程中的处、管理工作，确保各项目按计划有效实施。下一步改进措施：一是加强监督管理工作；二是加强城市生态环境，提升美化城市的水平和质量，为市民提供休憩、锻炼身体的场所。

（二）部门评价项目绩效评价结果。

见附件2

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（六）机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。