德兴市环境卫生管理处2020年度部门决算

目录

第一部分 环卫部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 环境卫生管理处部门概况

一、部门主要职能

（一）为维护城市环境卫生提供管理保障

（二）城市环境卫生设施建设

（三）城市环境卫生设施运营与维护

（四）城市环境卫生监督

(五)城市环境卫生作业管理

二、部门基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个。

本单位2020年年末实有人数40人，其中在职人员27人，退休人员12人；年末其他人员1人。

第二部分 2020年度部门决算表

详见附件（十张表）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计2406.52万元，其中年初结转和结余0万元，本年收入合计2406.52 万元，较2019年减少842.2 万元，下降25.92 %，主要原因是：乡镇环境卫生清扫保洁服务市场运营项目经费划转到城管局支付。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2406.52 万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计2406.52万元，其中本年支出合计2406.52万元，较2019年减少842.2 万元，下降25.92 %，主要原因是：乡镇环境卫生清扫保洁服务市场运营项目经费划转到城管局支付；年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出333.72万元，占13.87 %；项目支出2072.8万元，占86.13%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2478.69 万元，决算数为2406.52万元，完成年初预算的97.09%。其中：

（一）城乡社区支出年初预算数为2478.69万元，决算数为2406.52万元，完成年初预算的97.09 %，主要原因是：绩效考核扣减经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出333.72万元，其中：

（一）工资福利支出298.53万元，较2019年减少11.64万元，下降3.76 %，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出25.79万元，较2019年减少43.29 万元，下降62.67 %，主要原因是：委托业务费改做项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出9.41万元，较2019年增加9.41 万元，增长100 %，主要原因是：发放了抚恤金等补贴。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.54万元，决算数为4.08万元，完成预算的47.78%，决算数较2019年减少0.08 万元，下降1.92 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无出国费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为6.14万元，决算数为2.8 万元，完成预算的45.6 %，决算数较2019年减少0.3 万元，下降9.7 %，主要原因是控制、减少公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制、减少公务接待。全年国内公务接待41批，累计接待243人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：业务交流学习。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.27万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元,主要原因是本单位未购置车辆，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为2.4万元，决算数为1.27万元，完成预算的52.92%，决算数较2019年增加0.21万元，增长19.81 %，主要原因是创卫期间工作量增加，年末公务用车保有3 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严控车辆使用。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出0万元，本单位为事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出0万元，本单位为事业单位无机关运行经费。

2020年度政府采购支出总额0.27万元，其中：政府采购服务支出0.27万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是环境卫生督察与垃圾清运。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金2146.37万元，占一般公共预算项目支出总额的86.59%。

组织对城区环境卫生清扫保洁服务市场运营1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2146.37万元，。其中，对城区环境卫生清扫保洁服务市场运营项目开展绩效评价。从评价情况来看，城区环境卫生清扫保洁服务市场运营，维护城区环境卫生，实现环境卫生保洁工作的常态化、规范化，达到改善城区环境卫生条件，提高市民生活质量和幸福指数，促进社会经济的综合发展。

（三）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，城区环境卫生清扫保洁服务市场运营项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2146.37万元，执行数为2072.8 万元，完成预算的-3.42 %。项目绩效目标完成情况：一是确保城区卫生干净整洁；二是垃圾日产日清；三是做好中转站、公厕运营管理；四是对道路洒水降尘；五是应对并完成各项迎检任务。

发现的问题及原因：一是市民环卫意识、公德意识淡薄。垃圾乱扔乱倒乱放、随意破坏环卫设施等不爱护公共环境卫生现象较为突出；二是建筑工地卫生难以保障，道路二次污染严重，客观上加大了环卫工人的劳动强度。

下一步改进措施：一是加大环境卫生宣传力度，从而提高市民文明、卫生意识；二是联合城市建设管理监察大队对建筑工地严格按照上饶市市容和环境卫生管理条例管理，减少二次污染。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

见附件2

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（六）机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。