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发布机构: 德兴市城市管理局 发文日期: 2021年04月25日
标 题: 德兴市城市管理局(本级)2021年部门预算

公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会
文件编号: 成文日期: 2021年04月25日
生效时间: 废止时间:
德兴市城市管理局(本级)2021年部门预算


德兴市城市管理局(本级)2021年部门预算

   

第一部分   德兴市城市管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   德兴市城市管理局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分   德兴市城市管理局2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分   名词解释

第一部分   德兴市城市管理局概况

一、单位主要职责

   德兴市城市管理局是主管城市管理工作的市政府直属机构,主要职责是:负责城市管理及相关业务,城市管理和城市规划的监察;市容市貌环境卫生监察;城市绿化养护管理,市政设施监察和市政公用设施管理。

二、单位基本情况

    城市管理局(本级)共有预算单位1个。编制人数19人,其中:行政编制5人、全部补助事业编制14人;实有人数21人,其中:在职人数21人,包括行政人员7人、全部补助事业人员14人。退休人员4人。遗属0人。

第二部分   德兴市城市管理局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

   (一) 收入预算情况

    2021年德兴市城市管理局收入预算总额为34384.60万元,较上年预算安排增加445.68%。其中:财政拨款收入1381.19万元,其他收入29730.79万元,上年结转3272.62万元

(二) 支出预算情况

2021年市城市管理局支出预算总额为34384.60万元,较上年预算安排增加31906.45万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出774.84万元,包括工资福利支出735.59万元,商品和服务支出17.46万元、对个人和家庭的补助xx万元、其他资本性支出:xx万元;项目支出33609.76万元,包括工资福利支出xx万元、商品和服务支出1993.07元、基本建设支出29233.59万元、其他资本性支出1323.10万元、对企业补助(基本建设)支出1060万元 。(如有“结转下年’’,也按以上格式说明。)

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出23.78万元,节能环保支出1060万元,城乡社区支出33300.82万元。(根据单位涉及到的支出功能科目按类级科目逐项说明。)

按支出经济分类划分:工资福利支出735.59万元,商品和服务支出2032.32万元,资本性支出(基本建设)29233.59万元、其他资本性支出1323.10万元、对企业补助(基本建设)支出1060万元。(根据单位涉及到的支出经济分类按类级科目逐项说明。)

    (三)财政拨款支出情况

   2021年市城市管理局财政拨款支出预算1381.19万元,较上年预算安排增加30.44%。具体支出情况是:社会保障和就业支出23.78万元,城乡社区支出1357.41万元,……(其他支出功能类级科目也按以上格式说明)

(四)政府性基金情况

2021年市城市管理局无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算17.46万元,比2020年预算增加3.93万元,增加29.05%

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额144.30万元,其中:政府采购货物预算144.30万元。

(七)国有资产占有使用情况

截止2020831日,部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆3辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:               

(八)xx一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)

一级项目概述:2021年度污水处理服务费

1.污水处理二级项目

   1)项目概述

2021年度污水处理服务费

   2)立项依据

赣财地指【2018】30号

   3)实施主体

德兴市污水处理厂

   4)实施方案

详见附表

   5)实施周期

2021年度

   6)年度预算安排

2021年度污水处理服务费绩效目标1058.5万元

   7)绩效目标和指标

2021年度污水处理服务费绩效目标1058.5万元。污水处理365万吨。

2.**二级项目

      ......

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市德兴市城市管理局“三公”经费年初预算安排13.7万元。其中:

因公出国(境)费0万元,较上年增(减)xx万元,主要原因是:……。

公务接待费8.7万元,较上年减0.2万元,主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行勤俭节约,减少不必要请吃。

公务用车运行维护费5万元,较上年减6.48万元,主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行勤俭节约,进一步规范公务用车制度,严格控制公务用车范围。

公务用车购置费0万元,较上年增(减)xx万元,主要原因是:……。

第三部分   德兴市城市管理局2021年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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