德兴市城市环境卫生管理处2021年部门预算

 

目    录

 

第一部分   德兴市环境卫生管理处概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   德兴市城环境卫生管理处2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分   德兴市城环境卫生管理处2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分   名词解释

第一部分   德兴市环境卫生管理处概况

一、单位主要职责

    德兴市环境卫生管理处(简称市环卫处) 隶属德兴市城市管理局全额拨款二级事业单位，内设办公室、卫生督查队，主要职责是：负责城区355.8545万㎡的道路清扫、保洁、绿化带垃圾捡拾；600余个垃圾桶、600余个果壳箱的垃圾清运、清淘；年3万余吨生活垃圾收集、中转、清运；5座中转站、60座公厕、12处深埋式垃圾桶、21辆环卫作业车辆等环卫作业服务的日常监管。以及二、按照《德兴市城区环卫作业市场化管理暂行考核办法》、《德兴市城区环卫作业市场化服务项目管理考核标准》开展环卫市场化（第二轮政府购买服务）中标公司（滁州市洁佳亮环卫服务有限公司）环卫作业服务的日常考核，并按照考核结果拨付每月作业经费。

二、单位基本情况

    要求：说明纳入本单位2021年部门预算编制范围的单位具体构成（数量和单位名称）、编制人数、实有人数和在校学生数。

    现有编制34人，在编、在岗、在册人员28人，其中城管局借用6人；退休人员12 人 。

第二部分   德兴市环境卫生管理处2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    (一) 收入预算情况

    

2021年德兴市环境卫生管理处收入预算总额为2676.71万元，较上年预算安排增加7.98%。其中：财政拨款收入2294.62万元，事业收入xx万元，事业单位经营收入xx万元，其他收入205.00万元，附属单位上缴收入xx万元，上级补助收入xx万元，……。(如有“用事业基金弥补收支差额”、“上年结转”，则继续按以上格式说明。)

(二) 支出预算情况

2021年德兴市环境卫生管理处支出预算总额为2676.71万元，较上年预算安排增加7.98%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出313.55万元，包括工资福利支出295.32万元，商品和服务支出15.87万元、对个人和家庭的补助1.64万元、其他资本性支出：xx万元；项目支出2363.16万元，包括工资福利支出xx万元、商品和服务支出xx元、对个人和家庭的补助xx万元、对企事业单位的补贴xx万元、债务利息支出xx万元、基本建设支出xx万元、其他资本性支出xx万元、其他相关支出xx万元；事业单位经营支出xx万元，对附属单位补助支出xx万元，上缴上级支出xx万元，……。（如有“结转下年’’，也按以上格式说明。）

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出28.68万元，节能环保支出xx万元，城乡社区支出2648.03万元，……。（根据单位涉及到的支出功能科目按类级科目逐项说明。）

按支出经济分类划分：工资福利支出295.32万元，商品和服务支出15.87万元，……。（根据单位涉及到的支出经济分类按类级科目逐项说明。）

    (三)财政拨款支出情况

    

2021年德兴市环境卫生管理处财政拨款支出预算2294.62万元，较上年预算安排减少0.84%。具体支出情况是：社会保障和就业支出28.68万元，城乡社区支出2265.94万元，……(其他支出功能类级科目也按以上格式说明)。

(四)政府性基金情况

2021年德兴市环境卫生管理处政府性基金支出预算xx万元，较上年预算安排增加（减少）xx%。具体支出情况是：农林水支出xx万元，教育支出xx万元，……(其他支出功能类级科目也按以上格式说明)。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

样式：

2021年部门机关运行费预算XX万元，比2020年预算增加（减少）XX万元，增长（下降）XX%。

(六)政府采购情况

反映2021年部门所属各单位政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额。

样式：

2021年部门所属各单位政府采购总额XX万元，其中：政府采购货物预算XX万元、政府采购工程预算XX万元、政府采购服务预算XX万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2020年8月31日，部门共有车辆XX辆，其中：一般公务用车XX辆，执法执勤用车XX辆。

2021年部门预算安排购置车辆XX辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：               。

（八）xx一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

无五十万元以上项目支出。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

样式：

2021年德兴市环境卫生管理处“三公”经费年初预算安排7.62万元。其中：

因公出国（境）费xx万元，较上年增（减）xx万元，主要原因是：……。

公务接待费5.22万元，较上年减0.92万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，减少不必要请吃。

公务用车运行维护费2.40万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：……。

公务用车购置费xx万元，较上年增（减）xx万元，主要原因是：……。

 

 

第三部分   德兴市环境卫生管理处2021年部门预算表

八张表（详见附表）

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。