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公开平台: 德兴市政府门户网站 分 类: 部门预算
发布机构: 德兴市城市管理局 发文日期: 2022年03月02日
标 题: 德兴市城市管理局本级2022年部门预算
公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会
文件编号: 成文日期: 2022年03月02日
生效时间: 废止时间:
德兴市城市管理局本级2022年部门预算

德兴市城市管理局本级2022年部门预算

   

第一部分德兴市城市管理局本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分德兴市城市管理局本级2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第三部分 德兴市城市管理局本级2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分德兴市城市管理局本级概况

一、部门主要职责

德兴市城市管理局是主管城市管理工作的市政府直属机构,主要职责是:负责城市管理及相关业务,城市管理和城市规划的监察;市容市貌环境卫生监察;城市绿化养护管理,市政设施监察和市政公用设施管理。

二、机构设置及人员情况

2022年德兴市城市管理局本级共有预算单位__1__个,内设机构2个,分别是:1、综合股(计划财务股)2、业务股(宣教法规股)

编制人数小计__55__,其中:行政编制人数__5__,全部补助事业编制人数__50_人。实有人数小计__80,其中:在职人数小计_58_,行政在职人数__7__,全部补助事业在职人数__51__人。离休人数小计____,退休人数小计__22__人。

第二部分德兴市城市管理局本级2022年部门预算表

(详见附表)

第三部分 德兴市城市管理局本级2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年德兴市德兴市城市管理局本级收入预算总额为_31149.58__万元,较上年预算安排减少__6293.26____万元;财政拨款收入__2453.8__万元,较上年预算安排减少___1505.92__万元;其他收入22006.10万元,较上年预算安排增加减少7929.69_万元;国库集中支付网上结转__6689.68__万元,较上年预算安排增加__3319.32__万元。

(二)支出预算情况

2022年德兴市城市管理局本级支出预算总额为支出预算总额为__31149.58__万元,较上年预算安排减少__6293.26____万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出__1011.32__万元,较上年预算安排(减少)__168.39____万元;其中:工资福利支出__798.3__万元,商品和服务支出___201.18_万元,对个人和家庭的补助__10.84__万元,资本性支出__1__万元。项目支出__30138.26__万元,较上年预算安排减少__6124.87____万元;其中:工资福利支出____万元,商品和服务支出__3804.38__万元,对个人和家庭的补助____万元,资本性支出_25434.88__万元,对企业补助__900__万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出__1__万元,较上年预算安排增加   1 _万元;社会保障和就业支出__63.74__万元,较上年预算安排增加___0.46___万元;节能环保支出_5503.25___万元,较上年预算安排增加___4443.25___万元;城乡社区支出__25581.59__万元,较上年预算安排(减少)____10737.97__万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出__798.3__万元,较上年预算安排减少___339___万元;商品和服务支出__4005.56__万元,较上年预算安排减少_328.52___万元;对个人和家庭的补助__10.84__万元,较上年预算安排增加___8.36___万元;资本性支出_25434.88万元,较上年预算安排减少___5474.01__万元;对企业补助__900__万元,较上年预算安排减少__160__万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年德兴市城市管理局本级财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额__2453.8__万元,较上年预算安排减少__1505.92____万元;

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出_63.74_万元,城乡社区支出__2390.06__万元。

按支出项目类别划分:基本支出__669.92__万元,较上年预算安排减少487.84_万元;其中:工资福利支出__499.48__万元,商品和服务支出__159.6__万元,对个人和家庭的补助__10.84__万元,资本性支出____万元。项目支出__1783.88__万元,较上年预算安排减少____1018.08_万元;其中:商品和服务支出__1288.38__万元,对个人和家庭的补助____万元,资本性支出_495.5__万元。

(四)政府性基金情况

2022年德兴市城市管理局本级无政府性基金支出预算

(五)国有资本经营情况

2022年德兴市城市管理局本级无国有资本经营支出预算

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算202.18   万元,比2021年预算减少  199.23   万元,下降49.63%

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

  2022年部门所属各单位政府采购总额__2800.56__万元,其中:政府采购货物预算__1512.18__万元,政府采购服务预算__1288.38__万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日,部门共有车辆__6__,其中:特种作业车实有数__6__辆。

(九)污水处理项目情况说明(部门本级)

1.污水处理项目

   1)项目概述

2022年度污水处理服务费

2)立项依据

赣财地指【2018】30号

3)实施主体

江西洪城水业环保有限公司德兴分公司。

4)实施方案

江西洪城水业环保有限公司德兴分公司设计为日处理一万吨的规模,2021年我厂共处理水量367.3万吨,进水COD平均浓度119mg/1,出水COD平均浓度16.58mg/1,进水氨氮平均浓度8.65mg/1,出水氨氮平均浓度1.006mg/1,进水BOD平均浓度43.62mg/1,出水BOD平均浓度6.09mg/1。产生污泥862吨运输至荣兴苗木有限公司土地利用及德馨水务有限公司、科兴药业用于培菌。各项出水指标均达标排放。

5)实施周期

2022年全年

6)年度预算安排

    2022年财政拨款资金1060万元。

   7)绩效目标和指标

2022年度污水处理服务费绩效目标1060万元。

二、2022年“三公经费预算情况说明

2022年德兴市城市管理局本级“三公”经费一般公共预算安排  30.46  万元,其中:

因公出国__0_万元,上年支出持平,主要原因是:_合理计划安排,保持上年经费支出零增长。

公务接待__15.07__万元,上年支出持平,主要原因是:_合理计划安排,保持上年经费支出零增长。

公务用车运行__15.39__万元,比上年减少_0.01_万元,主要原因是:坚决贯彻中共中央有关规定厉行勤俭节约

公务用车购置__0__万元,上年支出持平,主要原因是:_未计划购车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

节能环保支出:反映政府节能环保支出。

城乡社区支出:包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出等。

三、部门涉及的专业名词

 无


2022年部门预算表

部门名称:

编制日期:

编制单位:德兴市城市管理局

  

单位负责人签章                        财务负责人签章:                      制表人签章

收支预算总表

填报单位:[309001]德兴市城市管理局

单位:万元

     

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

预算数

一、财政拨款收入

2,453.80

一般公共服务支出

1.00

    (一)一般公共预算收入

2,453.80

社会保障和就业支出

63.74

    (二)政府性基金预算收入

节能环保支出

5,503.25

    (三)国有资本经营预算收入

城乡社区支出

25,581.59

二、教育收费资金收入

三、事业收入

四、事业单位经营收入

五、附属单位上缴收入

六、上级补助收入

七、其他收入

22,006.10

本年收入合计

24,459.90

本年支出合计

31,149.58

八、使用非财政拨款结余

结转下年

九、上年结转(结余)

6,689.68

收入总计

31,149.58

支出总计

31,149.58

单位收入总表

[309001]德兴市城市管理局

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

上年结转

财政拨款

教育收费资金收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

其他收入

使用非财政拨款结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算收入

**

**

1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

31,149.58

6,689.68

2,453.80

2,453.80

22,006.10

201

一般公共服务支出

1.00

1.00

32

组织事务

1.00

1.00

2013299

其他组织事务支出

1.00

1.00

208

社会保障和就业支出

63.74

63.74

63.74

05

行政事业单位养老支出

63.74

63.74

63.74

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.74

63.74

63.74

211

节能环保支出

5,503.25

5,503.25

03

污染防治

5,503.25

5,503.25

2110399

其他污染防治支出

5,503.25

5,503.25

212

城乡社区支出

25,581.59

1,185.43

2,390.06

2,390.06

22,006.10

01

城乡社区管理事务

8,359.60

87.00

1,101.68

1,101.68

7,170.92

2120101

行政运行

809.10

474.10

474.10

335.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

7,550.50

87.00

627.58

627.58

6,835.92

03

城乡社区公共设施

10,943.70

114.39

10,829.31

2120399

其他城乡社区公共设施支出

10,943.70

114.39

10,829.31

05

城乡社区环境卫生

6,278.29

984.04

1,288.38

1,288.38

4,005.87

2120501

城乡社区环境卫生

6,278.29

984.04

1,288.38

1,288.38

4,005.87

单位支出总表

填报单位[309001]德兴市城市管理局

单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

合计

31,149.58

1,011.32

30,138.26

201

一般公共服务支出

1.00

1.00

32

组织事务

1.00

1.00

2013299

其他组织事务支出

1.00

1.00

208

社会保障和就业支出

63.74

63.74

05

行政事业单位养老支出

63.74

63.74

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.74

63.74

211

节能环保支出

5,503.25

5,503.25

03

污染防治

5,503.25

5,503.25

2110399

其他污染防治支出

5,503.25

5,503.25

212

城乡社区支出

25,581.59

946.58

24,635.01

01

城乡社区管理事务

9,345.60

941.18

8,404.42

2120101

行政运行

809.10

809.10

2120199

其他城乡社区管理事务支出

8,536.50

132.08

8,404.42

03

城乡社区公共设施

10,943.70

10,943.70

2120399

其他城乡社区公共设施支出

10,943.70

10,943.70

05

城乡社区环境卫生

5,292.29

5.40

5,286.89

2120501

城乡社区环境卫生

5,292.29

5.40

5,286.89

财政拨款收支总表

[309001]德兴市城市管理局

单位:万元

     

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

一、财政拨款收入

2,453.80

一、本年支出

2,453.80

2,453.80

  一般公共预算拨款收入

2,453.80

社会保障和就业支出

63.74

63.74

  政府性基金预算拨款收入

城乡社区支出

2,390.06

2,390.06

  国有资本经营预算收入

二、上年结转

6,689.68

二、结转下年

  一般公共预算拨款结转

  政府性基金预算拨款结转

收入总计

2,453.80

支出总计

2,453.80

2,453.80

一般公共预算支出表

[309001]德兴市城市管理局

单位:万元

支出功能分类科目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

2,453.80

669.92

1,783.88

208

社会保障和就业支出

63.74

63.74

05

行政事业单位养老支出

63.74

63.74

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.74

63.74

212

城乡社区支出

2,390.06

606.18

1,783.88

01

城乡社区管理事务

1,101.68

606.18

495.50

2120101

行政运行

474.10

474.10

2120199

其他城乡社区管理事务支出

627.58

132.08

495.50

05

城乡社区环境卫生

1,288.38

1,288.38

2120501

城乡社区环境卫生

1,288.38

1,288.38

一般公共预算基本支出表

[309001]德兴市城市管理局

单位:万元

支出经济分类科目

2022年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

合计

669.92

510.32

159.60

301

工资福利支出

499.48

499.48

30101

基本工资

221.89

221.89

30102

津贴补贴

19.61

19.61

30103

奖金

2.31

2.31

30107

绩效工资

154.59

154.59

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

63.74

63.74

30110

职工基本医疗保险缴费

26.72

26.72

30111

公务员医疗补助缴费

2.84

2.84

30112

其他社会保障缴费

1.22

1.22

30199

其他工资福利支出

6.56

6.56

302

商品和服务支出

159.60

159.60

30201

办公费

13.78

13.78

30202

印刷费

5.38

5.38

30205

水费

10.00

10.00

30206

电费

10.00

10.00

30207

邮电费

2.11

2.11

30211

差旅费

3.04

3.04

30215

会议费

3.32

3.32

30216

培训费

1.33

1.33

30217

公务接待费

15.07

15.07

30218

专用材料费

30.17

30.17

30225

专用燃料费

6.00

6.00

30226

劳务费

10.00

10.00

30229

福利费

0.59

0.59

30231

公务用车运行维护费

15.39

15.39

30239

其他交通费用

33.32

33.32

30299

其他商品和服务支出

0.10

0.10

303

对个人和家庭的补助

10.84

10.84

30305

生活补助

1.01

1.01

30307

医疗费补助

6.77

6.77

30309

奖励金

2.16

2.16

30399

其他对个人和家庭的补助

0.90

0.90

“三公”经费支出表

填报单位[309001]德兴市城市管理局

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

**

**

1

2

3

4

5

合计

30.46

15.07

15.39

309001

德兴市城市管理局

30.46

15.07

15.39

注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[309001]德兴市城市管理局

单位:万元

支出功能分类科目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

支出预算总表

科目名称

合计

结转下年

**

1

2

合计

31,149.58

一般公共服务支出

1.00

社会保障和就业支出

63.74

节能环保支出

5,503.25

城乡社区支出

25,581.59

财政拨款预算表

科目名称

财政拨款

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

合计

2,453.80

2,453.80

社会保障和就业支出

63.74

63.74

城乡社区支出

2,390.06

2,390.06


2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称

德兴市城管局机关

联系人

齐斌

联系电话

13919333868

部门基本信息

部门所属领域

城市管理

直属单位包括

内设职能部门

市政公用服务中心、市政处

编制控制数

65

在职人员总数

57

其中:行政编制人数

5

事业编制人数

60

编外人数

当年预算情况(万元)

收入预算合计

31149.58

其中:上级财政拨款

本级财政安排

2453.8

其他资金

22006.1

支出预算合计

31149.58

其中:人员经费

809.13

公用经费

202.18

项目经费

30138.26

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

产出指标

数量指标

31149.58

31149.58

质量指标

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

1

1

满意度指标

满意度指标

100

100


项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称

污水处理

主管部门及代码

实施单位

江西洪城水业环保有限公司德兴分公司

项目属性

环保

项目日期范围

2022.01