德兴市城市建设管理监察大队2022年部门预算

 

目    录

 

第一部分  德兴市城市建设管理监察大队概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  德兴市城市建设管理监察大队2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 德兴市城市建设管理监察大队2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  德兴市城市建设管理监察大队概况

 

一、部门主要职责

     （一）行使城市市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
（二）行使城市道路上，车辆未密闭运输散装、流体物料或未采取其他措施防止遗撒的违法行为处罚权和强制权。
（三）行使违反城乡规划的行政处罚权和强制权。
（四）行使对树木、花草喷洒剧毒、高毒农药违法行为处罚权和强制权。
（五）行使对露天焚烧秸秆、落叶、沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其它物质而产生有毒有害烟尘和恶臭气体违法行为处罚权和强制权。
（六）行使违规设置户外广告的行政处罚权。
（七）行使包括新划入的城市建设和环境保护管理方面建筑施工扬尘污染的行政处罚权；市场监督管理（工商管理）方面违规设置户外广告、户外公共场所无照经营的行政处罚权；水利管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除的行政处罚权；食品药品监管方面户外公共场所餐饮摊点无证经营的行政处罚权。
（八）承担跨区域、重大复杂的城市管理违法违规案件的查处工作。
（九）实施与规定范围内法律法规和规章规定的行政处罚权有关的行政强制措施。
（十）完成市委、市政府与市城市管理局交办的其他工作任务。

     

二、机构设置及人员情况

2022年城市建设管理监察大队共有预算单位1个，内设机构10个，分别是：1、办公室2、法制股3、规划督查股4、银城中队5、新营中队6、香屯中队7、铜矿中队8、机动中队9、联勤中队10、公共事业中队。

编制人数小计45人,其中：全部补助事业编制人数45人。实有人数小计76人, 其中：在职人数小计_58___人,全部补助事业在职人数__58__人。退休人数小计_18___人,其中：本科生人数__4__人，专科生人数45人。

第二部分  德兴市城市建设管理监察大队2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分 德兴市城市建设管理监察大队 2022年部门预算情况说明

 

一、2022年部门预算收支情况说明

 （一）收入预算情况

2022年德兴市城市建管理监察大队收入预算总额为927.69万元,较上年预算安排减少24.67万元;原因是工资福利支出减少。财政拨款收入724.47万元,较上年预算安排减少133.4万元;原因是工资福利减少和国库集中支付网上结转减少。国库集中支付网上结转78.22万元,较上年预算安减少16.27万元，原因是本年度减少了跨年度支付的款项。

 （二）支出预算情况

2022年德兴市城市建设管理监察大队支出预算总额为支出预算总额为927.69万元,较上年预算安排减少24.67万元;其中：125万为其他收入（一般罚没收收入）

按支出项目类别划分：基本支出641.4万元,较上年预算安排减少11.26万元;其中：工资福利支出557.43万元,商品和服务支出76.82万元,对个人和家庭的补助7.15万元。项目支出286.29万元,较上年预算安排减少13.41万元;其中：工资福利支出100.45万元,商品和服务支出123.28万元,资本性支出62.56万元。

按支出功能科目划分：城乡社区支出927.69万元,较上年预算安排增加33.21万元。原因是增加了服装的采购支出。

按支出经济分类划分：工资福利支出657.88万元,较上年预算安排减少61.37万元;商品和服务支出200.1万元,较上年预算安排减少15.99万元;对个人和家庭的补助7.15万元,较上年预算安排增加0.13万元;资本性支出62.56万元,较上年预算安排增加52.56万元。

 (三）财政拨款支出情况

2022年德兴市城市建设管理监察大队财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额724.47万元,较上年预算安排减少133.4万元;原因是减少工资福利和单位运转经费的支出。

按支出功能科目划分：城乡社区支出724.47万元。

按支出项目类别划分：基本支出494.88万元,较上年预算安排减少113.4万元;其中：工资福利支出460.69万元,商品和服务支出28.41万元,对个人和家庭的补助5.79万元。项目支出229.59万元, 较上年预算安排（减少）_20_万元;其中：商品和服务支出119.14万元,资本性支出10万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

 （六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算76.82万元，比2021年预算增加20万元，增长31.5%。主要原因是增加了专用材料费用。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

   2022年部门政府采购货物预算50万元，其中：执法无人机1台预算安排10万元，城管制服540套（含春夏秋冬）预算安排40万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 部门共有执法执勤用车实有数13辆。2022年末购置200万元以上的大型设备。

 

（九）城市建设管理监察大队项目情况说明（部门本级）

负责城市规划、房地产、园林绿化、市容市貌和环境卫生、市政工程、公共事业督查。

 

   1）项目概述  协管员经费

 2）立项依据  协助大队执法人员市容市貌的管理、加强整治违法违规的建设

   3）实施主体  城建管理监察大队

 4）实施方案  对城管执法力量的协助和补充，城市管理精细化进一步提升

   5）实施周期   2022年

   6）年度预算安排  2022年财政拨款资金 100.45万元

   7）绩效目标和指标

      2022年大力开展城市管理精细化管理工作，在拆除破旧灯箱、广告牌、拆除违法建设等方面比2021年要提高整治力度。

  

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年德兴市城市建设管理监察大队“三公”经费一般公共预算安排7.03万元，其中：

 

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年部门预算表

 

 

 

部门名称：德兴市城市建设管理监察大队

 

 

编制日期：2022年3月

 

 

编制单位：德兴市城市建设管理监察大队

 

 

 

 

  

单位负责人签章：  齐斌        财务负责人签章:     吴洪福      制表人签章：章建萍

 

 

 

 

收支预算总表

填报单位:

单位:万元

收     入		支
项 目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	724.47	城乡社区支出	927.69
（一）一般公共预算拨款收入	724.47
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算收入
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入	125.00
本年收入合计	849.47	本年支出合计	927.69
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转(结余)	78.22
收入总计	927.69	支出总计	927.69

 

 

 

部门收入总表

填报单位：

单位：方元

 

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金 收入	事业收入	事业单位经 营收入	附属单 位上缴 收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
				小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预算收入
**	**	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	927.69	78.22	724.47	724.47								125.00
212	城乡社区支出	927.69	78.22	724.47	724.47								125.00
01	城乡社区管理事务	924.95	75.48	724.47	724.47								125.00
2120104	城管执法	924.95	75.48	724.47	724.47								125.00
06	建设市场管理与监督	2.74	2.74
2120601	建设市场管理与监督	2.74	2.74

 

部门支出总表

 

填报单位:

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
	合计	927.69	641.40	286.29
212	城乡社区支出	927.69	641.40	286.29
01	城乡社区管理事务	924.95	641.40	283.55
2120104	城管执法	924.95	641.40	283.55
06	建设市场管理与监督	2.74		2.74
2120601	建设市场管理与监督	2.74		2.74

 

财政拨款收支总表

填报单位:

单位：万元

人		支出
项 目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	724.47	一、本年支出	724.47	724.47
一般公共预算拨款收入	724.47	城乡社区支出	724.47	724.47
政府性基金预算拨款收入
国有资本经营预算收入
二、上年结转	78.22	二、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转
收入总计	724.47	支出总计	724.47	724.47

 

一般公共预算支出表

支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	米来	1	2	3
	合计	724.47	494.88	229.59
212	城乡社区支出	724.47	494.88	229.59
01	城乡社区管理事务	724.47	494.88	229.59
2120104	城管执法	724.47	494.88	229.59

 

一般公共预算基本支出表

 

填报单位：

单位：万元

 

支出经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	494.88	466.47	28.41
301	工资福利支出	460.69	460.69
30101	基本工资	195.80	195.80
30107	绩效工资	171.37	171.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.75	58.75
30110	职工基本医疗保险缴费	21.05	21.05
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54
30199	其他工资福利支出	12.17	12.17
302	商品和服务支出	28.41		28.41
30201	办公费	2.43		2.43
30202	印刷费	0.61		0.61
30211	差旅费	0.76		0.76
30216	培训费	1.53		1.53
30217	公务接待费	4.12		4.12
30231	公务用车运行维护费	2.91		2.91
30299	其他商品和服务支出	16.05		16.05
303	对个人和家庭的补助	5.79	5.79
30307	医疗费补助	5.51	5.51
30308	助学金	0.10	0.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18

 

 

 

 

填报单位:

注：若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出

一般公共预算"三公"经费支出表

单位:万元

 

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国 (境)费	高等院校和科研院 所学术交流合作出国(境)费
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7.03				4.12	2.91
309002	德兴市城市建设管理监察大队	7.03				4.12	2.91

 

 

 

 

填报单位：

注：若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

 

 

 

 

 

 

 

填报单位：

注：若为空表,则为该部门(单位) 无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

 

支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

 

2022年部门整体支出绩效目标表

 

部门名称	德兴市城市建设管理监察大队
联系人	章建萍				联系电话	13803595876
部门基本信息
部门所属领域			城市规划、房地产、园林绿化、市容市貌环境卫生、公共事业督查		直属单位包括
内设职能部门			办公室、联勤中队、机动中队、法制办、新营中队等		编制控制数		45
在职人员总数			58		其中:行政编制人数
事业编制人数			45		编外人数
当年预算情况(万元)
收入预算合计			927.69		其中:上级财政拨款
本级财政安排			724.47		其他资金		125
支出预算合计			927.69		其中:人员经费		466.47
公用经费			33.408		项目经费		330.04
年度绩效指标
一级指标		二级指标		三级指标	目标值
产出指标		数量指标		加大整治力度，拆除违法建设、拖移乱停乱放车辆等，总体比去年增加	100%
		质量指标		恢复原状、道路整齐、秩序良好	100%
		时效指标		对违反《上饶市城管管理条例》以及《中华人民共和国城乡规划法》的行为进行处罚	100%
		成本指标		“两违”整治费用、市容市貌整治费用	100%
效益指标		经济效益指标		“两违”处罚、违反市容市貌有关规定处罚	100%
		生态效益指标		实现低碳环保，人与自然和谐发展的目标	100%
		可持续影响指标		加大对“两违”整治力度、加大对市容市貌整治力度	100%
满意度指标		满意度指标		受到群从的满意	100%

 

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			协管员经费
主管部门及代码			德兴市城市管理局309	实施单位	德兴市城市建设管理监察大队
项目属性			一次性	项目日期范围	2022年1月1日-2022年12月31日
项目资金 ( 万元)			年度资金总额	100.45
			其中:财政拨款	100.45
			其他资金
年度绩效目标
协助大队执法人员加强市容市貌管理、整治违法违规建设
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	协助城管执法人员加大整治力度，拆除违法建设、拖移乱停乱放车辆、清理各类违规破旧广告牛皮癣等，总体比去年增加。			100%
	质量指标	保障人员经费加强对市容市貌、违法违规的整治力度			100%
	时效指标	资金使用率			100%
	成本指标	工资福利支出、养老保险缴费支出			100%
效益指标	经济效益指标	加强管理资金合理合法使用，按标准控制			100%
	社会效益指标	积极响应国家相关政策，维护社会和平，接受社会监督			100%
	生态效益指标	实现低碳环保，人与自然和谐发展的目标			100%
	可持续影响指标	加强对违法、违规的整治力度，加强对市容市貌的整治力度			100%
满意度指标	满意度指标	相应满意度指标			100%