德兴市城市管理局2023年单位预算

 

目    录

 

第一部分  德兴市城市管理局概况

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  德兴市城市管理局2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 德兴市城市管理局2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

 

第四部分  名词解释

第一部分  德兴市城市管理局概况

 

一、单位主要职责

德兴市城市管理局是主管城市管理工作的市政府直属机构，主要职责是：负责城市管理及相关业务，城市管理和城市规划的监察；市容市貌环境卫生监察；城市绿化养护管理，市政设施监察和市政公用设施管理。

二、机构设置及人员情况

2023年德兴市城市管理局内设处室 3 个，包括：综合股，业务股，市政公用服务中心。

编制人数小计60人,其中：全部补助事业编制人数60人。实有人数小计 80人,其中：在职人数小计 53人,行政在职人数 7人,全部补助事业在职人数 46人。退休人数小计 27人。

 

第二部分  德兴市城市管理局2023年单位预算表

（详见附表）

 

第三部分  德兴市城市管理局2023年单位预算情况说明

 

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年德兴市城市管理局收入预算总额为 28113.93万元,较上年预算安排减少3035.65万元;财政拨款收入    5034.99万元,较上年预算安排增加2581.19万元;其他收入 21200万元,较上年预算安排减少806.1万元;国库集中支付网上结转1878.93万元,较上年预算安排减少4810.75万元。

 (二)支出预算情况

2023年德兴市城市管理局支出预算总额为 28113.93万元,较上年预算安排减少3035.65万元; 其中：

按支出项目类别划分： 基本支出855.67万元,较上年预算安排减少 155.65 万元;其中：工资福利支出 820.68  万元,商品和服务支出30.53万元,对个人和家庭的补助4.46万元。项目支出 27258.26万元,较上年预算安排减少2880万元;其中：工资福利支出 384万元,商品和服务支出22708.41万元,对个人和家庭的补助6.15万元,资本性支出1789.5万元,对企业补助2370.2万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出61.6万元,较上年预算安排减少2.14万元;节能环保支出3283.18万元，较上年预算安排减少2220.07万元;城乡社区支出24619.25万元,较上年预算安排减少962.34万元;农林水支出0.15万元,较上年预算安排增加0.15万元;交通运输支出149.75万元,较上年预算安排增加149.75万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1204.68万元,较上年预算安排增加406.38万元;商品和服务支出22738.94万元,较上年预算安排增加18733.38万元;对个人和家庭的补助10.61万元,较上年预算安排减少0.23万元;资本性支出1789.5万元,较上年预算安排减少23645.39万元;对企业补助2370.2万元,较上年预算安排增加1470.2万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年德兴市城市管理局财政拨款支出预算总额5034.99万元,较上年预算安排增加2581.19万元;

按支出功能科目划分： 社会保障和就业支出61.6万元，节能环保支出3173.9万元,城乡社区支出1799.5万元。

按支出项目类别划分：基本支出855.67万元,较上年预算安排增加185.75万元;其中：工资福利支出820.68万元,商品和服务支出30.53万元,对个人和家庭的补助4.46万元。项目支出4179.33万元,较上年预算安排增加2395.45万元;其中：商品和服务支出2699.43万元,工资福利支出131万元，对企业单位补贴1378.9万元。

(四)政府性基金情况

2023年德兴市城市管理局无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2023年德兴市城市管理局无国有资本经营支出预算。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年单位机关运行费预算 30.53 万元，比2022年预算减少  171.65 万元，下降 84.9 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2023年政府采购总额221.4万元,其中: 政府采购货物预算213万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算8.4万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日, 单位共有车辆29辆,其中：特种专业技术用车实有数29辆。

2023年单位预算安排购置车辆 0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：    0   

（九）污水处理项目情况说明

（1）项目概述：全市污水处理

（2）立项依据：赣财地指【2018】30号

（3）实施主体：江西洪城水业环保有限公司德兴分公司。

（4）实施方案：江西洪城水业环保有限公司德兴分公司设计为日处理一万吨的规模，2022年我厂共处理水量367.3万吨，进水COD平均浓度119mg/1，出水COD平均浓度16.58mg/1，进水氨氮平均浓度8.65mg/1，出水氨氮平均浓度1.006mg/1，进水BOD平均浓度43.62mg/1，出水BOD平均浓度6.09mg/1。产生污泥862吨运输至荣兴苗木有限公司土地利用及德馨水务有限公司、科兴药业用于培菌。各项出水指标均达标排放。

（5）实施周期：2023年全年

（6）年度预算安排：2023年财政拨款资金89.9万元

（7）绩效目标:强化城区污染源头控制与治理，实现城区生活污水有序排放，改善城区人居生态环境，加强居民生活质量，提升河道水质环境。

 

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德兴市城市管理局"三公"经费财政拨款安排13万元，其中：

公务接待8万元,比上年减7.07万元，主要原因是：决贯彻中共中央有关规定厉行勤俭节约。

公务用车运行5万元,比上年减10.39万元，主要原因是：决贯彻中共中央有关规定厉行勤俭节约。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。