中共德兴市委办机关2022年度决算

 

目    录

 

第一部分  市委办概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  市委办单位概况

 

一、单位主要职责

市委办公室是主管市委日常工作的市委组成部门，主要职责是：认真贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央、省委、上饶市委、德兴市委的决议、决定和工作部署，负责市委重要会议、领导讲话和上报下发的重要文件的起草工作和市委日常的文书处理，负责部门代拟市委文件和领导讲话稿的校核、规范、把关，负责对全市党委办公部门秘书工作业务的联系和指导。围绕贯彻中央和省委、上饶市委重要决策以及市委总体工作部署。开展调研，并负责信息的收集、综合和报送工作。承办省委和上饶市委规定须报告贯彻情况的事项、市委决议事项以及省委、上饶市委、市委领导同志有关指示的查办、催办、督办工作。围绕贯彻中央、省委、上饶市委、市委的重要会议、重要文件精神和重要工作部署的贯彻落实开展督促检查。负责指导全市有关会议、节庆、论坛、展会和体育运动会的召开及申办等工作，统筹规划安排全市一、二类会议。负责市委与上下内外的联系和协调市委领导交办事项的落实工作。承担市委办公室工作人员的人事工作。负责市委接待的内外来宾的接待协调工作。负责群众向市委反映的来电、来函、来访的处理工作。贯彻执行党和国家关于全面深化改革工作的方针政策。落实好党中央、省委、上饶市委关于全面深化改革工作的决策部署，研究制定我市全面深化改革工作方案，并组织实施。进行国家安全工作研究和政策法规落实督查、及时上报信息，管控国家安全危机，加强国家安全法制建设宣传教育。贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策。研究制定全市档案事业发展中长期规划和年度计划，并组织实施。按照分工，做好安全生产、生态环境保护和人才方面工作。完成市委交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立8个内设机构，分别是1、秘书股，2、党内法规股（督查股），3、信息股，4、行政股，5、深化改革股，6、国家安全股，7、保密机要股，8、档案股。

本单位2022年年末实有人数32人，其中在职人员31人，离休人员1人，退休人员0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0 人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人。

第二部分 
 2022年度单位决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2022年度单位决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计785.83万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少284.37万元，下降27 %；本年收入合计785.83万元，较2021年减少260.39万元，下降25%，主要原因是：2021年决算数据为市委办机关与党史党建研究中心之和,2022年决算数据已与党史党建研究中心分开核算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入785.83万元，占100%；事业收入0万元，占  0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计785.83万元，其中本年支出合计785.83万元，较2021年减少284.37万元，下降27%，主要原因是：2021年决算数据为市委办机关与党史党建研究中心之和，2022年决算数据已与党史党建研究中心分开核算；年末结转和结余 0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：年末结转和结余没有数据。

本年支出的具体构成为：基本支出508.34万元，占65 %；项目支出277.48 万元，占 35%；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为357.75万元，本年追加428.08万元，调整后全年预算数785.83万元，决算数为785.83万元，完成年初预算的219%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为325.77万元，决算数为 752.35万元，完成年初预算的230%，主要原因是：人员增加，项目增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为31.98万元，决算数为 31.98 万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初预算数测算精确。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出508.34万元，其中：

（一）工资福利支出407.45万元，较2021年减少187.77万元，下降31%，主要原因是：较2021年人员减少，奖金减少。

（二）商品和服务支出77.11 万元，较2021年减少16.38万元，下降17%，主要原因是：节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 22.91万元，较2021年增加1.94万元，增长9%，主要原因是：驻村干部人员生活补贴等。

（四）资本性支出0.87万元，较2021年增加0.87万元，增长（下降）0%，主要原因是：2022年新购了办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 14.62万元，决算数为14.62万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少35.72万元，下降 29 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为  0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本单位没有因公出国开支。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位没有因公出国开支。全年安排因公出国（境）团组  0个，累计  0人次，主要为：本单位没有因公出国开支。

（二）公务接待费支出全年预算数为2.98万元，决算数为 2.98 万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少35.73万元，下降92%，主要原因是严格执行政府八项规定，节约开支。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年国内公务接待28批，累计接待236人次，其中外事接待  0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级相关单位来我办进行工作指导等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出11.64万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本年没有公务用车购置费，全年购置公务用车   0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年没有公务用车购置费；公务用车运行维护费支出全年预算数为11.64 万元，决算数为11.64万元，完成全年预算的 100%，决算数较2021年持平，增长（下降） 0 %，主要原因是本单位两辆公务用车，出车率高，费用开支大，车辆损耗大。年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位公务用车为2辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出77.98万元，较上年决算数减少15.51万元，降低16 %，主要原因是：办公费用减少1.75万元，邮电费减少7.64万元，公务接待费减少6.12万元。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额41.81万元，其中：政府采购货物支出 9.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 32.21万元。授予中小企业合同金额 41.81 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 41.81 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0   %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金277.48万元，占项目支出总额的100%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度高质量发展工作经费及全面深化改革政策研究业务费2个项目的《项目支出绩效自评表》进行公开。见附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：指上年末全部结转和结余的资金数，包括历年滚存结转结余和上年结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括参公单位）正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。