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公开平台: 德兴市政府门户网站 分 类: 德兴市政府决算
发布机构: 德兴市财政局 发文日期: 2019年09月17日
标 题: 德兴市 2018 年市级决算公开
公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会
文件编号: 成文日期: 2019年09月17日
生效时间: 废止时间:
德兴市 2018 年市级决算公开

德兴市 2018 年市级决算公开

目录:

1.一般公共预算收入决算表

2.一般公共预算支出决算表

3.一般公共预算支出决算明细表

4.一般公共预算基本支出决算试编

5.一般公共预算税收返还和转移支付表(分地区

6.一般公共预算税收返还和转移支付表(分项目

7.政府一般债务限额和余额情况表

8.三公经费决算表

9.政府性基金预算收入决算表

10.政府性基金预算支出决算表

11.政府性基金预算支出决算明细表

12.政府性基金转移支付表(分地区

13.政府性基金转移支付表(分项目

14.政府专项债务限额和余额情况表

15.国有资本经营预算收入决算表

16.国有资本经营预算支出决算表

17.社保基金预算收入决算表

18.社保基金预算支出决算表

19.社保基金预算结余情况表

20.市级政府举借债务情况

21.预算绩效工作开展情况说明

22.市级财政决算报告

23.“三公”经费情况说明  

24.转移支付决算情况说明

25.债务限额及余额决算表

说明:1-19 项25项请见附表


20:

2018年度德兴市政府举借债务情况说明

      

根据《江西省财政厅关于下达2018年分地区新增地方政府债务限额的通知》(赣财债〔2018〕84号)文件,省财政厅转贷我市2018年新增地方政府债券(以下简称新增债券)额度46902万元(其中一般债券11560万元,专项债券35342万元)。

一般债券主要用于三区搬迁棚户区改造、新岗山火车站连接线公路工程、S204三木源口至龙头山公路(三清快道一期)、二期环湖公路等。

专项债券全部用于棚户区改造项目。

21:

德兴市 2018 年预算绩效工作开展情况说明

近些年来,我市财政部门在省财政厅、市委、市政府的正确领导下,各级部门支持配合下,绩效管理工作紧密围绕 财政各项工作部署,以推进绩效管理为主线,主要做了以下 几方面工作:

一是建立完善预算绩效管理制度体系,使我市预算绩效 管理制度不断完备,为开展预算绩效管理工作打下坚实的基 础。

二是着力推进全过程预算绩效管理工作。2018年预算绩效管理工作整体往前推进,扩大了绩效目标编报范围、提高了 项目支出自评比重。加强绩效评价结果应用,积极督促预算部 (单位)对绩效问题的整改,促进完善项目资金的管理。 做到事前有目标、事中有监控、事后有评价与反馈应用。

三是开展预算绩效管理工作考核。将市委各部门、市直各单位 2018年度的预算绩效工作管理情况纳入政府绩效考核体系,考核涵盖了基础工作管理、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、结果应用管理等内容,贯穿了预算编制、预算执行、预算监督全过程。


22:

关于德兴市 2018年度财政决算和 2019年上半年财政预算执行情况及其他财政收支情况的报告

我市 2018年财政决算及 2019年上半年财政预算执行情况及其他财政收支情况如下:

一、2018 年财政决算情况

2018年,全市财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻市委各项决策部署,在市人大、市政协的监督指导下,认真落实市七届人大三次会议决议要 求, 统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,财税改革深入推进,重点保障基本到位,决算情况总体良好。

(一)一般公共预算收支决算情况

2018年,全市财政总收入完成 381819万元,完成预算调整数的 100%,较上年增收 21609万元,增长 6%。其中: 税收收入完成 253928万元,增长 10.4%;非税收入完成127891万元,下降 1.8%。一般公共预算收入完成 291721元,完成预算调整数的 99.6%,较上年下降 1.0%。

一般公共预算支出完成 465787万元,增长 9.3%,剔除上级财政追加专款支出完成 386896万元,占人大批准预算 106.2%,同比增长 7.8%,主要支出项目如下:


一般公共服务支出 38222 万元,完成预算调整数的101.5%,同比增长 13.2%,主要支出于乡镇产业基金加大投入;

公共安全支出 11811万元,完成预算调整数的 103.3%, 同比增长 4.1%,主要支出于加大“天网工程”和公安装备保障力度;

教育支出 57518万元,完成预算调整数的 101.5%,同比增长 12.1%,主要支出于提高学校生均公用经费、职业中专搬迁建设等项目;

科学技术支出 6388万元,完成预算调整数的 102.4%, 同比增长 6.2%,主要支出于落实德兴市科技创新奖励办法, 鼓励企业开展技术创新及科技研发,推动产业转型升级;

文化体育与传媒支出 5533万元,完成预算调整数的101.6%,同比增长 1.3%,主要支出于实施公共文化城乡一体化建设;

社会保障和就业支出 27976万元,完成预算调整数的102.5%,较上年增长 26.0%,主要支出于退休人员养老保险金调标;

医疗卫生与计划生育支出 39186万元,完成预算调整数 107.2%,同比增长 120.9%,主要支出于大力发展中医药产业,加大中医院二部建设项目投入等;

城乡社区支出 91408万元,完成预算调整数的 105.1%, 较上年增长 15.9%,主要支出于加大市政基础设施投入,完善提升城市功能与品质。


农林水支出 86266万元,完成预算调整数的 103.7%,较上年增长 5.4%,主要支出于发展乡村振兴战略,加大农村基础设施投入,打好脱贫攻坚战。

交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出等其他各项支出 22588万元,完成预算调整数的 93.4%,同比下降 55.1%。由于主要利用棚改贷款资金投入 2018年棚户区改造项目,市财政投入较上年有所下降。

(二)政府性基金收支决算情况

2018 年各类基金收入 215261 万元,完成预算调整数的

100.4%,同比增长 314.1%,主要来源于香屯园区地块、南门农贸市场地块、中医院二部东面地块等招拍挂,其中:土地 出让金收入 214405万元,完成预算调整数的 100.5%,同比增 320.9%。

2018年各类基金支出 245907万元,剔除上级专项追加后支出 244369万元,完成调整预算数的 93.5%,同比增长318.7%。主要支出项目:国有土地使用权出让收入及对应专 项债务收入安排的支出 241539万元, 完成预算调整数的93.6%,同比增长 315.5%。

(三)国有资本经营收支决算情况

2018年国有资本经营收入 1600万元,完成年初预算的

88.9%,收入来源于国有控股企业德投集团上缴利润收入

1000 万元及大茅山集团公司参股金山金矿股息收入 600 万元。


2018 年国有资本经营支出 1600 万元,完成年初预算的

100%,主要用于德投集团及大茅山集团公司的改革和发展支 出。

(四)社会保险基金决算情况

2018年社会保险基金收入 149169万元,其中,企业职

工基本养老保险基金 78654万元;城乡居民基本养老保险基

4432万元;机关事业单位基本养老保险基金 14291万元;

城镇职工基本医疗保险基金 27269万元;城乡居民基本医疗

保险基金 19664万元;工伤保险基金 3001万元;失业保险

基金 932 万元;生育保险基金 926 万元。

2018年社会保险基金支出 118892万元,其中,企业职

工基本养老保险基金 64384万元;城乡居民基本养老保险基

3416万元;机关事业单位基本养老保险基金 14909万元;

城镇职工基本医疗保险基金 14112万元;城乡居民基本医疗

保险基金 18430万元;工伤保险基金 2613万元;失业保险

基金 716 万元;生育保险基金 312 万元。

社会保险基金当年结余 30277万元,其中,企业职工基

本养老保险基金 14270 万元;城乡居民基本养老保险基金

1016万元;机关事业单位基本养老保险基金-618万元;城

镇职工基本医疗保险基金 13157万元;城乡居民基本医疗保

险基金 1234万元;工伤保险基金 388万元;失业保险基金

216 万元;生育保险基金 614 万元。

(五)财政收支平衡情况


1.全市一般公共预算收入 291721万元,上级补助收入137230万元,地方政府债券收入 76341万元,待偿债置换一般债券结余 1669万元,上年结余 9659万元,调入资金 35920 万元,总收入 552540万元。全市一般公共预算支出 465787 万元,上解上级支出 13715万元,债务还本支出 66450万元, 本年支出合计 545952万元,年终结余 6588万元。全年收支平衡,略有结余。

2.基金收支平衡情况。全年基金收入 215261万元,上级补助收入 2634万元,年终结余 10293万元,债务转贷收 35342万元,收入总计 263530万元。全年基金支出 245907 万元,上解基金支出 212万元,调出资金 14392万元,本年支出合计 260511万元,年终结余 3019万元。

3.国有资本经营收支平衡情况。全年国有资本经营收支 平衡,无结余资金。

4.社会保险基金平衡情况。全年社会保险基金收入149169万元,社会保险基金支出 118892万元,当年结30277万元,加上年结余收入 70991万元,年末滚存结101268万元。其中:企业职工基本养老保险基金年末滚存结余 38004万元。

(六)转移支付安排使用情况

根据江西省财政厅《关于规范省级财政专项资金分配管理的通知》赣财预〔201711文件精神,省级专项转移支付资金清理整合为 39项,一般性转移支付资金转移支付力度加大,专项转移支付资金力度减少。2018年,上级实


际下达我市转移支付资金 139864万元,较上年增收 8251元,增长 6.3%。按资金类别划分,返还性收入 4095万元, 与上年持平;一般性转移支付资金 87782万元,同比增收

10877万元,增长 14.4%;专项转移支付资金 47987万元, 同比减收 2626万元,下降 5.2%。

返还性收入 4095万元及一般转移支付资金 87782万元, 增强了我市地方财力,保障了基本运转,改善了民生福祉, 促进了经济发展。专项转移支付资金 47987万元,基本已经付到项目单位,下一步将严格按规定用途强化财政监督检查, 强项目绩效管理,确保资金的安全和使用效益。

(七)债务管理情况

1.基本情况。2018年我市债务余额 487557万元,主要包 2014年清理甄别存量债务 35328万元、或有债务 10720 万元、地方政府债券 238009万元(其中一般债券 169727,专项债券 68282万元)和人大批准棚改贷款 203500万元

(其中德投集团城东城中村棚户区改造 115000 万元,保投公

司城西城中村棚户区改造 88500 万元)。

2018年债务余额较 2017年同口径增加 40995万元,其

中地方政府债券较上年增加 109233万元置换债券 64000

万元,新增债券 46902万元,核减易地搬迁扶贫债券 1669

万元,消化 2014年清理甄别存量债务 94118万元(本级

财力消化 30118万元,通过申请省厅置换债券消化 64000,本级财力消化或有债务10620万元,新增棚改贷款36500万元城东城中村棚户区改造 20000万元,城西城中村棚户


区改造 16500 万元)。

2.地方政府债券使用情况。2018年省财政厅下达我市地方政府债券转贷收入 113352万元其中新增一般债券 11560 万元,新增专项债券 35342万元,置换债券 64000万元,再融资债券 2450万元,地方政府债券分 3年期、5年期、7 年期、10年期四种,年利率 3.67%-4.41%。地方政府债券主要用于棚户区改造项目 35342 万元,普通公路建设项目5439万元,南高速出口及北门至德兴经济开发区改造提升工 3000万元,市民公园项目 1500万元,三区居民搬迁项目804万元,提前偿还城投一期企业债 64000万元。

3.化解存量债务情况。2018年我市消化 2014年清理甄

别存量债务 94118 万元,其中地方政府置换债券消化存量

64000 万元,本级财力安排消化存量 30118 万元。通过本级

财力安排消化或有债务 10620 万元。

(八)预备费情况

预备费年初预算 3000 万元,实际使用 2977 万元,已列

入相关支出科目决算数。其中:一般公共服务支出 728万元、

公共安全支出 322万元、教育支出 339万元、社会保障和就

业支出 307万元、城乡社区支出 232万元、农林水支出 564

万元、交通运输支出 258万元、资源勘探信息等支出 132

元、其他各项支出 95 万元。

(九)预算周转金规模及使用情况

2018年,我市预算周转金 422万元其中:市本级 418

万元,乡镇 4万元),与上年持平,未新增也未安排使用预


算周转金。

(十)预算稳定调节基金情况

2018年,我市预算稳定调节基金年初余额 0万元,当年

短收 6758万元,按照新《预算法》规定,不需要计提预算

稳定调解基金,年末余额 0 万元。

(十一)预算管理情况

根据党中央重大方针政策和决策部署,按照《预算法》 和市人大预算审查意见,我市实施积极财政政策,加强财政 资金统筹,进一步加大对重点领域的投入力度,增强财政保 障的可持续性,推动经济社会持续健康发展。我市财政工作 在稳增长、调结构、惠民生、优支出等方面做了很多努力, 也取得了明显成效。

稳增长方面2018 年消化了德兴铜矿留抵增值税 2.17

亿元,压缩了非税收入和一次性运作收入共计 2.85亿元, 完成了财政收入增长 6%的目标。调结构方面从税收比重看 2017年我市税收比重为 63.8%,比上年提高4.3个百分点

2012年以来首次提高),2018年税收比重在 2017年的基础上又提高了 2.7个百分点。从税收结构看2018年原国税、原地税、财政占财政总收入比重分别为 36.6%、29.9%、33.5%, 201619.8%、39.7%40.5%的倒挂的税收结构有了明显改善。从重点税源看“一铜独大”的局面也在继续改变, 德兴铜矿占全市财政总收入比重由 2008年的 56.6%下降到2018年的 14.3%,达到 17来最低值。惠民生方面,积极统筹兼顾、科学合理调度资金,努力优化支出结构,严格控


制日常性支出,优先安排民生投入,确保民生工程资金落实到位。全市财政用于教育、社保、医疗等民生领域支出占一般公共预算支出的 80%,增长 9.7%,增幅较上年同期提高 4.5 个百分点。优支出方面,认真落实中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等要求,从严控制一般性支出,加强“三公经费”管理,降低行政运行成本,确保“三公经费”只减不增。全市“三公经费”累计支出 0.32亿元, 同比减支 0.06亿元,下降 15.8%。

二、2019 年上半年预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

今年上半年,全市财政总收入累计完成 213267万元, 同比增收 20426万元,增长 10.6%,完成年计划的 52.7%, 顺利实现了“双过半”。其中:税收收入 139338万元,增 14.2%;非税收入 73929万元,增长 4.4%。

上半年,一般公共预算收入 154842万元,同比减收 2574 万元,下降 1.6%。从主要税收种类看,增值税 39936万元, 同比增收 18236万元,增长 84.0%,主要利益于再生资源、废旧金属物资行业增长较快;资源税 16821万元,同比减收

6405万元,下降 27.6%,主要是因为兑现了 2018年低品位

矿、尾矿提取的矿产品减征的资源税;城市维护建设税 4924 万元,同比增收 1240万元,增长 33.7%。

上半年,全市一般公共预算支出累计 366240 万元,同比增支 67634 万元,增长 22.6%。具体项目:

一般公共服务支出 37900 万元,公共安全支出 8700 万


元,教育支出 50950 万元,科学技术支出 492 万元,文化体

育与传媒支出 1644万元,社会保障和就业支出 12497万元,

医疗卫生与计划生育支出 22270 万元,节能环保支出 2595

万元,城乡社区支出 172234万元,农林水支出 12493万元,

交通运输支出 8971万元,资源勘探信息等支出 29793万元,

商业服务业等支出 630万元,国土海洋气象等支出完成 1073

万元,住房保障支出 1400万元,粮油物资储备支出 837

元,其他支出 1048 万元。

(二)政府性基金预算执行情况

上半年,基金收入累计 80520万元,同比增收 32245元,增长 66.8%,主要是德投集团通过招拍挂缴纳土地出让金较上年增加 47569万元;基金支出累计 29039万元,同比减支 16273万元,下降 35.9%。

(三)国有资本经营预算执行情况

上半年,国有资本经营预算收入 300万元,具体为大茅

山集团有限责任公司国有参股公司预分红股息收入 300

元。国有资本经营预算支出 300万元,支出范围为国有企业的运转支出。

(四)社会保险基金预算执行情况

上半年,社会保险基金预算收入 55656万元,完成年初预算的 45.9%,同比下降 32.8%。其中,企业职工基本养老保险基金收入 16622万元;城乡居民社会养老保险基金收入

1070万元;机关事业单位基本养老保险基金收入 8227万元;

城镇职工基本医疗保险基金收入 16330 万元;城乡居民基本


医疗保险基金收入 10957 万元;工伤保险基金收入 1729 万

元;失业保险基金收入 306万元;生育保险基金收入 415万元。

上半年,社会保险基金预算支出 65622万元,完成年初预算的 51.0%,同比增长 20.6%。其中,企业职工基本养老保险基金支出 34377万元;城乡居民社会养老保险基金支出

1886万元;机关事业单位基本养老保险基金支出 7729万元;

城镇职工基本医疗保险基金支出 9262万元;城乡居民基本

医疗保险基金支出 10680万元;工伤保险基金支出 1480

元;失业保险基金支出 31万元;生育保险基金支出 177万元。

总体上看,上半年,面对复杂多变的经济形势和繁重的财政改革发展任务,我市克服宏观经济环境错综复杂的影 响, 扎实工作,奋力拼搏,经济继续保持平稳较快发展,财政预算执行情况良好,主要表现在:

1.财政发展总体平稳。尽管受到宏观经济下行、中美贸易战以及大规模减税降费等政策调整因素的影响,财政增收较上年难度加大,但通过财税部门共同努力,财政收入总体保持了平稳增长势头。从总量看,财政总收入 21.33亿元在上饶市 12个县(市、区)排名第 2位;从进度看,财政总收入完成计划的 52.7%,一般预算收入完成计划的 52.5%, 分别超序时进度 2.7个和 2.5个百分点;从增幅看,财政总收入增幅 10.6%,同比提高 8.2个百分点,在上饶县市区排名第 9位,同比排名提高 3位。


2.税源结构日趋合理从税收比重看2017年我市税占比为 63.8%,比 2016年提高 4.3个百分点,这是自 2011

79.4%)以来首次实现税比提高。上半年又在 2017年的基础上提高了 1.5个百分点。从重点税源看2018年纳税过100万元企业 238家,较上年增加 122家,纳税总额 20.94 亿元,较上年同期增收 6.24亿元,增长 42.4%。

3.重点支出保障有力。今年财政支出重点更加明确,紧紧围绕公共财政政策,不断优化支出结构,全力保障重点民生 支出。一直以来我市民生领域支出占一般公共预算支出的比重 都在 77%以上。上半年,民生八项支出累计 30.76亿元, 24.9%,占一般公共预算支出比重为 84.0%,同比提高

1.5 个百分点。

4.积极向上争取资金。以扶贫攻坚为契机,加大争政策、 争项目、争资金力度,积极争取上级财政政策和专项资金扶,同时积极向上争取更多的地方政府性债券。上半年,成功争取上级资金 104048万元,其中:转移支付资金 89237 万元,地方政府新增债券资金 14811万元,有效缓解财政收支平衡压力和政府偿债压力,为全市经济和各项社会事业发展提供有力保障。

5.落实减税降费政策。为了将国家减税降费政策不折不 扣地落到实处,成立了实施减税降费工作领导小组;印发了

《德兴市财政系统贯彻落实减税降费工作方案》(德财字

201980);联合下发《关于成立德兴市减税降费政策措施实施效果检查工作协调小组的通知》(德财字〔2019


138),建立跨部门协调机制,形成工作合力,及时解决工作中遇到的问题。上半年共减税降费减免税额 0.8亿元(其 2019年新政策减税 0.2亿元,2018年减税政策翘尾减收

0.6 亿元)。

6.深化国有资本预算。印发《德兴市国有资本经营预算 管理暂行办法》(德财字〔2019〕3)文件,参照中央做法,国有独资企业按照企业分类不同,执行不同比例利润上 交政策。国有独资企业应交利润收取比例为:第一类企业为25%;第二类企业为 20%;第三类企业为 15%。当年应交利润不足 10万元的,免交当年应交利润,进一步规范国有资本经营预算编制工作。

7.推进绩效管理改革。印发《2019年度德兴市预算绩效管理工作计划的通知》(德财字〔2019148),加快构建“全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系”,加速实现“预算和绩效管理一体化”目标,着力推进绩效管理提质、扩围、增效及创新,提高财政资金配置和使用绩效。

8.非税收入电子化改革。印发《德兴市全面实施财政票 据和非税收入收缴电子一体化管理改革工作方案》德财字

201982,按照上级部署,全面实施财政票据和非税收入收缴电子一体化管理改革工作,深入推进我市“放管服” 改革和“五型”政府建设。

总体来看,上半年全市财政预算执行情况平稳。但从目 前财政经济运行态势看,下半年,随着经济下行压力加大和 减税降费效应进一步显现,收入增速将进一步回落,财政收


支矛盾更加尖锐,预算平衡压力很大。三、下半年工作打算

面对严峻的财政收入形势,我们更要坚定信心、迎难而 上、狠抓财税工作,下一步将做好以下几方面工作:

(一)落实减税降费,优化财源结构

新一轮更大规模减税降费政策既是压力,也是契机。要 抓好相关政策研究和落实,放水养鱼,助推有色金属、黄金 产业、大健康产业转型升级,全力推动产业结构优化升级, 切实优化投资结构,调高调优,彻底改变产业层次低、经济 效益低的结构性矛盾,推动产业升级,促进产业集聚,形成 支柱产业支撑,新兴产业先导,大中小微企业协调发展的新 格局。

(二)硬化预算约束,兜牢“三保”支出

加强财政资金调度,国库资金首先用于“三保”支出, 积极向上争取转移支付资金,增强托底能力,缓解财政减收增支压力。牢固树立过“紧日子”思想,坚持勤俭节约、精打细算,从严控制会议费、差旅费、劳务费等支出,完善项目库管理。根据项目轻重缓急以及预算评审、绩效评价等情况,对年初预算进行认真梳理,进一步压减非急需、非刚性支出。从严控制“三公”经费,督促各预算单位严格执行“三 ”经费开支范围和标准,严格支出报销审核,进一步细化“三公”经费公开内容。

(三)深化财政改革,资金安全高效


推进预算绩效管理改革,实施全面预算绩效管理,加快 建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理体系。 推进财政业务电子化改革,继续做好公务消费网络监管平台 工作,大力推进国库集中支付电子化和预算执行动态监控系统,扎实推进财政票据和非税收入收缴电子一体化改革,强力提升财政管理水平。


23:

2018 年“三公”经费支出决算表


项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

1

2

一、“三公”经费支出

1

46,539,827.00

35,350,101.95

1.因公出国(境)费

2

1,120,000.00

548,594.00

2.公务用车购置及运行维护费

3

13,178,664.00

9,773,550.85

(1)公务用车购置费

4

2,200,000.00

2,114,900.00

(2)公务用车运行维护费

5

10,978,664.00

7,658,650.85

3.公务接待费

6

32,241,163.00

25,027,957.10

(1)国内接待费

7

32,241,163.00

25,027,957.10

其中:外事接待费

8

0.00

0.00

(2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00

二、相关统计数

10

1.因公出国(境)团组数(个)

11

7

2.因公出国(境)人次数(人)

12

15

3.公务用车购置数(辆)

13

6

4.公务用车保有量(辆)

14

278

5.国内公务接待批次(个)

15

40,136

其中:外事接待批次(个)

16

0

6.国内公务接待人次(人)

17

203,792

其中:外事接待人次(人)

18

0

7.国(境)外公务接待批次(个)

19

0

8.国(境)外公务接待人次(人)

20

0

2018 年“三公”经费支出情况说明

2018年,各部门(单位贯彻落实中央八项规定和市委、市政府厉行节约有关要求,严格控制支出。一是行政参公单位进一步加强公务用车管理,公务用车购置及运行维护费较上年、较年初大幅下降;二是严格执行厉行节约反对浪费及


公务接待管理办法,严格控制接待范围和标准,规范相关活 动,严格控制了经费支出;三是因公出国()费较上年增 加,较年初预算节约,主要是我市加大了招商引资、旅游推介、友好城市往来力度。


24:

2018年德兴市税收返还及转移支付决算情况说明

2018年德兴市税收返还及转移支付合计 137230万元,具体情况如下:

一、税收返还

2018年税收返还决算数为 4,095万元,其中增值税和消

费税税收返还 4527万元;所得税基数返还 685万元;成品油

价格和税费改革税收返还 226 万元;增值税“五五分享”及省

以下收入划分税收返还 -1343万元。二、一般性转移支付

2018年一般性转移支付决算数为 87782万元,其中均衡性

转移支付 8768 万元;县级基本财力保障机制奖补资金 3,190

万元;结算补助 11422万元;成品油税费改革转移支付 305

元;基层公检法司转移支付 1583万元;城乡义务教育转移支付

6024万元;基本养老金转移支付 20759万元;城乡居民医疗保

险转移支付 13291万元;农村综合改革转移支付 413万元;产

粮(油)大县奖励资金 234 万元;重点生态功能区转移支付

1553万元;固定数额补助 13695万元;革命老区转移支付 1550

万元;贫困地区转移支付 1104 万元;其他一般性转移支付

3891 万元。

三、专项转移支付

2018年专项转移支付决算数为 45353万元,其中:一般公

共服务支出 315万元;公共安全支出 548万元;教育支出 5899

万元;科学技术支出 604 万元;文化旅游体育与传媒支出 382

万元;社会保障和就业支出 8279万元;医疗卫生与计划生育支

3985万元;节能环保支出 3021万元;城乡社区支出 39


元;农林水支出 15697万元;交通运输支出 859万元;资源勘

探信息等支出 420万元;商业服务业等支出 217万元;国土海

洋气象等支出 115万元;住房保障支出 4440万元;粮油物资储

备支出 15 万元;其他支出 518 万元。

德兴市 2018 年市级决算公开

目录:

1.一般公共预算收入决算表

2.一般公共预算支出决算表

3.一般公共预算支出决算明细表

4.一般公共预算基本支出决算试编

5.一般公共预算税收返还和转移支付表(分地区

6.一般公共预算税收返还和转移支付表(分项目

7.政府一般债务限额和余额情况表

8.三公经费决算表

9.政府性基金预算收入决算表

10.政府性基金预算支出决算表

11.政府性基金预算支出决算明细表

12.政府性基金转移支付表(分地区

13.政府性基金转移支付表(分项目

14.政府专项债务限额和余额情况表

15.国有资本经营预算收入决算表

16.国有资本经营预算支出决算表

17.社保基金预算收入决算表

18.社保基金预算支出决算表

19.社保基金预算结余情况表

20.市级政府举借债务情况

21.预算绩效工作开展情况说明

22.市级财政决算报告

23.“三公”经费情况说明  

24.转移支付决算情况说明

25.债务限额及余额决算表

说明:1-19 项25项请见附表


20:

2018年度德兴市政府举借债务情况说明

      

根据《江西省财政厅关于下达2018年分地区新增地方政府债务限额的通知》(赣财债〔2018〕84号)文件,省财政厅转贷我市2018年新增地方政府债券(以下简称新增债券)额度46902万元(其中一般债券11560万元,专项债券35342万元)。

一般债券主要用于三区搬迁棚户区改造、新岗山火车站连接线公路工程、S204三木源口至龙头山公路(三清快道一期)、二期环湖公路等。

专项债券全部用于棚户区改造项目。

21:

德兴市 2018 年预算绩效工作开展情况说明

近些年来,我市财政部门在省财政厅、市委、市政府的正确领导下,各级部门支持配合下,绩效管理工作紧密围绕 财政各项工作部署,以推进绩效管理为主线,主要做了以下 几方面工作:

一是建立完善预算绩效管理制度体系,使我市预算绩效 管理制度不断完备,为开展预算绩效管理工作打下坚实的基 础。

二是着力推进全过程预算绩效管理工作。2018年预算绩效管理工作整体往前推进,扩大了绩效目标编报范围、提高了 项目支出自评比重。加强绩效评价结果应用,积极督促预算部 (单位)对绩效问题的整改,促进完善项目资金的管理。 做到事前有目标、事中有监控、事后有评价与反馈应用。

三是开展预算绩效管理工作考核。将市委各部门、市直各单位 2018年度的预算绩效工作管理情况纳入政府绩效考核体系,考核涵盖了基础工作管理、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、结果应用管理等内容,贯穿了预算编制、预算执行、预算监督全过程。


22:

关于德兴市 2018年度财政决算和 2019年上半年财政预算执行情况及其他财政收支情况的报告

我市 2018年财政决算及 2019年上半年财政预算执行情况及其他财政收支情况如下:

一、2018 年财政决算情况

2018年,全市财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻市委各项决策部署,在市人大、市政协的监督指导下,认真落实市七届人大三次会议决议要 求, 统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,财税改革深入推进,重点保障基本到位,决算情况总体良好。

(一)一般公共预算收支决算情况

2018年,全市财政总收入完成 381819万元,完成预算调整数的 100%,较上年增收 21609万元,增长 6%。其中: 税收收入完成 253928万元,增长 10.4%;非税收入完成127891万元,下降 1.8%。一般公共预算收入完成 291721元,完成预算调整数的 99.6%,较上年下降 1.0%。

一般公共预算支出完成 465787万元,增长 9.3%,剔除上级财政追加专款支出完成 386896万元,占人大批准预算 106.2%,同比增长 7.8%,主要支出项目如下:


一般公共服务支出 38222 万元,完成预算调整数的101.5%,同比增长 13.2%,主要支出于乡镇产业基金加大投入;

公共安全支出 11811万元,完成预算调整数的 103.3%, 同比增长 4.1%,主要支出于加大“天网工程”和公安装备保障力度;

教育支出 57518万元,完成预算调整数的 101.5%,同比增长 12.1%,主要支出于提高学校生均公用经费、职业中专搬迁建设等项目;

科学技术支出 6388万元,完成预算调整数的 102.4%, 同比增长 6.2%,主要支出于落实德兴市科技创新奖励办法, 鼓励企业开展技术创新及科技研发,推动产业转型升级;

文化体育与传媒支出 5533万元,完成预算调整数的101.6%,同比增长 1.3%,主要支出于实施公共文化城乡一体化建设;

社会保障和就业支出 27976万元,完成预算调整数的102.5%,较上年增长 26.0%,主要支出于退休人员养老保险金调标;

医疗卫生与计划生育支出 39186万元,完成预算调整数 107.2%,同比增长 120.9%,主要支出于大力发展中医药产业,加大中医院二部建设项目投入等;

城乡社区支出 91408万元,完成预算调整数的 105.1%, 较上年增长 15.9%,主要支出于加大市政基础设施投入,完善提升城市功能与品质。


农林水支出 86266万元,完成预算调整数的 103.7%,较上年增长 5.4%,主要支出于发展乡村振兴战略,加大农村基础设施投入,打好脱贫攻坚战。

交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出等其他各项支出 22588万元,完成预算调整数的 93.4%,同比下降 55.1%。由于主要利用棚改贷款资金投入 2018年棚户区改造项目,市财政投入较上年有所下降。

(二)政府性基金收支决算情况

2018 年各类基金收入 215261 万元,完成预算调整数的

100.4%,同比增长 314.1%,主要来源于香屯园区地块、南门农贸市场地块、中医院二部东面地块等招拍挂,其中:土地 出让金收入 214405万元,完成预算调整数的 100.5%,同比增 320.9%。

2018年各类基金支出 245907万元,剔除上级专项追加后支出 244369万元,完成调整预算数的 93.5%,同比增长318.7%。主要支出项目:国有土地使用权出让收入及对应专 项债务收入安排的支出 241539万元, 完成预算调整数的93.6%,同比增长 315.5%。

(三)国有资本经营收支决算情况

2018年国有资本经营收入 1600万元,完成年初预算的

88.9%,收入来源于国有控股企业德投集团上缴利润收入

1000 万元及大茅山集团公司参股金山金矿股息收入 600 万元。


2018 年国有资本经营支出 1600 万元,完成年初预算的

100%,主要用于德投集团及大茅山集团公司的改革和发展支 出。

(四)社会保险基金决算情况

2018年社会保险基金收入 149169万元,其中,企业职

工基本养老保险基金 78654万元;城乡居民基本养老保险基

4432万元;机关事业单位基本养老保险基金 14291万元;

城镇职工基本医疗保险基金 27269万元;城乡居民基本医疗

保险基金 19664万元;工伤保险基金 3001万元;失业保险

基金 932 万元;生育保险基金 926 万元。

2018年社会保险基金支出 118892万元,其中,企业职

工基本养老保险基金 64384万元;城乡居民基本养老保险基

3416万元;机关事业单位基本养老保险基金 14909万元;

城镇职工基本医疗保险基金 14112万元;城乡居民基本医疗

保险基金 18430万元;工伤保险基金 2613万元;失业保险

基金 716 万元;生育保险基金 312 万元。

社会保险基金当年结余 30277万元,其中,企业职工基

本养老保险基金 14270 万元;城乡居民基本养老保险基金

1016万元;机关事业单位基本养老保险基金-618万元;城

镇职工基本医疗保险基金 13157万元;城乡居民基本医疗保

险基金 1234万元;工伤保险基金 388万元;失业保险基金

216 万元;生育保险基金 614 万元。

(五)财政收支平衡情况


1.全市一般公共预算收入 291721万元,上级补助收入137230万元,地方政府债券收入 76341万元,待偿债置换一般债券结余 1669万元,上年结余 9659万元,调入资金 35920 万元,总收入 552540万元。全市一般公共预算支出 465787 万元,上解上级支出 13715万元,债务还本支出 66450万元, 本年支出合计 545952万元,年终结余 6588万元。全年收支平衡,略有结余。

2.基金收支平衡情况。全年基金收入 215261万元,上级补助收入 2634万元,年终结余 10293万元,债务转贷收 35342万元,收入总计 263530万元。全年基金支出 245907 万元,上解基金支出 212万元,调出资金 14392万元,本年支出合计 260511万元,年终结余 3019万元。

3.国有资本经营收支平衡情况。全年国有资本经营收支 平衡,无结余资金。

4.社会保险基金平衡情况。全年社会保险基金收入149169万元,社会保险基金支出 118892万元,当年结30277万元,加上年结余收入 70991万元,年末滚存结101268万元。其中:企业职工基本养老保险基金年末滚存结余 38004万元。

(六)转移支付安排使用情况

根据江西省财政厅《关于规范省级财政专项资金分配管理的通知》赣财预〔201711文件精神,省级专项转移支付资金清理整合为 39项,一般性转移支付资金转移支付力度加大,专项转移支付资金力度减少。2018年,上级实


际下达我市转移支付资金 139864万元,较上年增收 8251元,增长 6.3%。按资金类别划分,返还性收入 4095万元, 与上年持平;一般性转移支付资金 87782万元,同比增收

10877万元,增长 14.4%;专项转移支付资金 47987万元, 同比减收 2626万元,下降 5.2%。

返还性收入 4095万元及一般转移支付资金 87782万元, 增强了我市地方财力,保障了基本运转,改善了民生福祉, 促进了经济发展。专项转移支付资金 47987万元,基本已经付到项目单位,下一步将严格按规定用途强化财政监督检查, 强项目绩效管理,确保资金的安全和使用效益。

(七)债务管理情况

1.基本情况。2018年我市债务余额 487557万元,主要包 2014年清理甄别存量债务 35328万元、或有债务 10720 万元、地方政府债券 238009万元(其中一般债券 169727,专项债券 68282万元)和人大批准棚改贷款 203500万元

(其中德投集团城东城中村棚户区改造 115000 万元,保投公

司城西城中村棚户区改造 88500 万元)。

2018年债务余额较 2017年同口径增加 40995万元,其

中地方政府债券较上年增加 109233万元置换债券 64000

万元,新增债券 46902万元,核减易地搬迁扶贫债券 1669

万元,消化 2014年清理甄别存量债务 94118万元(本级

财力消化 30118万元,通过申请省厅置换债券消化 64000,本级财力消化或有债务10620万元,新增棚改贷款36500万元城东城中村棚户区改造 20000万元,城西城中村棚户


区改造 16500 万元)。

2.地方政府债券使用情况。2018年省财政厅下达我市地方政府债券转贷收入 113352万元其中新增一般债券 11560 万元,新增专项债券 35342万元,置换债券 64000万元,再融资债券 2450万元,地方政府债券分 3年期、5年期、7 年期、10年期四种,年利率 3.67%-4.41%。地方政府债券主要用于棚户区改造项目 35342 万元,普通公路建设项目5439万元,南高速出口及北门至德兴经济开发区改造提升工 3000万元,市民公园项目 1500万元,三区居民搬迁项目804万元,提前偿还城投一期企业债 64000万元。

3.化解存量债务情况。2018年我市消化 2014年清理甄

别存量债务 94118 万元,其中地方政府置换债券消化存量

64000 万元,本级财力安排消化存量 30118 万元。通过本级

财力安排消化或有债务 10620 万元。

(八)预备费情况

预备费年初预算 3000 万元,实际使用 2977 万元,已列

入相关支出科目决算数。其中:一般公共服务支出 728万元、

公共安全支出 322万元、教育支出 339万元、社会保障和就

业支出 307万元、城乡社区支出 232万元、农林水支出 564

万元、交通运输支出 258万元、资源勘探信息等支出 132

元、其他各项支出 95 万元。

(九)预算周转金规模及使用情况

2018年,我市预算周转金 422万元其中:市本级 418

万元,乡镇 4万元),与上年持平,未新增也未安排使用预


算周转金。

(十)预算稳定调节基金情况

2018年,我市预算稳定调节基金年初余额 0万元,当年

短收 6758万元,按照新《预算法》规定,不需要计提预算

稳定调解基金,年末余额 0 万元。

(十一)预算管理情况

根据党中央重大方针政策和决策部署,按照《预算法》 和市人大预算审查意见,我市实施积极财政政策,加强财政 资金统筹,进一步加大对重点领域的投入力度,增强财政保 障的可持续性,推动经济社会持续健康发展。我市财政工作 在稳增长、调结构、惠民生、优支出等方面做了很多努力, 也取得了明显成效。

稳增长方面2018 年消化了德兴铜矿留抵增值税 2.17

亿元,压缩了非税收入和一次性运作收入共计 2.85亿元, 完成了财政收入增长 6%的目标。调结构方面从税收比重看 2017年我市税收比重为 63.8%,比上年提高4.3个百分点

2012年以来首次提高),2018年税收比重在 2017年的基础上又提高了 2.7个百分点。从税收结构看2018年原国税、原地税、财政占财政总收入比重分别为 36.6%、29.9%、33.5%, 201619.8%、39.7%40.5%的倒挂的税收结构有了明显改善。从重点税源看“一铜独大”的局面也在继续改变, 德兴铜矿占全市财政总收入比重由 2008年的 56.6%下降到2018年的 14.3%,达到 17来最低值。惠民生方面,积极统筹兼顾、科学合理调度资金,努力优化支出结构,严格控


制日常性支出,优先安排民生投入,确保民生工程资金落实到位。全市财政用于教育、社保、医疗等民生领域支出占一般公共预算支出的 80%,增长 9.7%,增幅较上年同期提高 4.5 个百分点。优支出方面,认真落实中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等要求,从严控制一般性支出,加强“三公经费”管理,降低行政运行成本,确保“三公经费”只减不增。全市“三公经费”累计支出 0.32亿元, 同比减支 0.06亿元,下降 15.8%。

二、2019 年上半年预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

今年上半年,全市财政总收入累计完成 213267万元, 同比增收 20426万元,增长 10.6%,完成年计划的 52.7%, 顺利实现了“双过半”。其中:税收收入 139338万元,增 14.2%;非税收入 73929万元,增长 4.4%。

上半年,一般公共预算收入 154842万元,同比减收 2574 万元,下降 1.6%。从主要税收种类看,增值税 39936万元, 同比增收 18236万元,增长 84.0%,主要利益于再生资源、废旧金属物资行业增长较快;资源税 16821万元,同比减收

6405万元,下降 27.6%,主要是因为兑现了 2018年低品位

矿、尾矿提取的矿产品减征的资源税;城市维护建设税 4924 万元,同比增收 1240万元,增长 33.7%。

上半年,全市一般公共预算支出累计 366240 万元,同比增支 67634 万元,增长 22.6%。具体项目:

一般公共服务支出 37900 万元,公共安全支出 8700 万


元,教育支出 50950 万元,科学技术支出 492 万元,文化体

育与传媒支出 1644万元,社会保障和就业支出 12497万元,

医疗卫生与计划生育支出 22270 万元,节能环保支出 2595

万元,城乡社区支出 172234万元,农林水支出 12493万元,

交通运输支出 8971万元,资源勘探信息等支出 29793万元,

商业服务业等支出 630万元,国土海洋气象等支出完成 1073

万元,住房保障支出 1400万元,粮油物资储备支出 837

元,其他支出 1048 万元。

(二)政府性基金预算执行情况

上半年,基金收入累计 80520万元,同比增收 32245元,增长 66.8%,主要是德投集团通过招拍挂缴纳土地出让金较上年增加 47569万元;基金支出累计 29039万元,同比减支 16273万元,下降 35.9%。

(三)国有资本经营预算执行情况

上半年,国有资本经营预算收入 300万元,具体为大茅

山集团有限责任公司国有参股公司预分红股息收入 300

元。国有资本经营预算支出 300万元,支出范围为国有企业的运转支出。

(四)社会保险基金预算执行情况

上半年,社会保险基金预算收入 55656万元,完成年初预算的 45.9%,同比下降 32.8%。其中,企业职工基本养老保险基金收入 16622万元;城乡居民社会养老保险基金收入

1070万元;机关事业单位基本养老保险基金收入 8227万元;

城镇职工基本医疗保险基金收入 16330 万元;城乡居民基本


医疗保险基金收入 10957 万元;工伤保险基金收入 1729 万

元;失业保险基金收入 306万元;生育保险基金收入 415万元。

上半年,社会保险基金预算支出 65622万元,完成年初预算的 51.0%,同比增长 20.6%。其中,企业职工基本养老保险基金支出 34377万元;城乡居民社会养老保险基金支出

1886万元;机关事业单位基本养老保险基金支出 7729万元;

城镇职工基本医疗保险基金支出 9262万元;城乡居民基本

医疗保险基金支出 10680万元;工伤保险基金支出 1480

元;失业保险基金支出 31万元;生育保险基金支出 177万元。

总体上看,上半年,面对复杂多变的经济形势和繁重的财政改革发展任务,我市克服宏观经济环境错综复杂的影 响, 扎实工作,奋力拼搏,经济继续保持平稳较快发展,财政预算执行情况良好,主要表现在:

1.财政发展总体平稳。尽管受到宏观经济下行、中美贸易战以及大规模减税降费等政策调整因素的影响,财政增收较上年难度加大,但通过财税部门共同努力,财政收入总体保持了平稳增长势头。从总量看,财政总收入 21.33亿元在上饶市 12个县(市、区)排名第 2位;从进度看,财政总收入完成计划的 52.7%,一般预算收入完成计划的 52.5%, 分别超序时进度 2.7个和 2.5个百分点;从增幅看,财政总收入增幅 10.6%,同比提高 8.2个百分点,在上饶县市区排名第 9位,同比排名提高 3位。


2.税源结构日趋合理从税收比重看2017年我市税占比为 63.8%,比 2016年提高 4.3个百分点,这是自 2011

79.4%)以来首次实现税比提高。上半年又在 2017年的基础上提高了 1.5个百分点。从重点税源看2018年纳税过100万元企业 238家,较上年增加 122家,纳税总额 20.94 亿元,较上年同期增收 6.24亿元,增长 42.4%。

3.重点支出保障有力。今年财政支出重点更加明确,紧紧围绕公共财政政策,不断优化支出结构,全力保障重点民生 支出。一直以来我市民生领域支出占一般公共预算支出的比重 都在 77%以上。上半年,民生八项支出累计 30.76亿元, 24.9%,占一般公共预算支出比重为 84.0%,同比提高

1.5 个百分点。

4.积极向上争取资金。以扶贫攻坚为契机,加大争政策、 争项目、争资金力度,积极争取上级财政政策和专项资金扶,同时积极向上争取更多的地方政府性债券。上半年,成功争取上级资金 104048万元,其中:转移支付资金 89237 万元,地方政府新增债券资金 14811万元,有效缓解财政收支平衡压力和政府偿债压力,为全市经济和各项社会事业发展提供有力保障。

5.落实减税降费政策。为了将国家减税降费政策不折不 扣地落到实处,成立了实施减税降费工作领导小组;印发了

《德兴市财政系统贯彻落实减税降费工作方案》(德财字

201980);联合下发《关于成立德兴市减税降费政策措施实施效果检查工作协调小组的通知》(德财字〔2019


138),建立跨部门协调机制,形成工作合力,及时解决工作中遇到的问题。上半年共减税降费减免税额 0.8亿元(其 2019年新政策减税 0.2亿元,2018年减税政策翘尾减收

0.6 亿元)。

6.深化国有资本预算。印发《德兴市国有资本经营预算 管理暂行办法》(德财字〔2019〕3)文件,参照中央做法,国有独资企业按照企业分类不同,执行不同比例利润上 交政策。国有独资企业应交利润收取比例为:第一类企业为25%;第二类企业为 20%;第三类企业为 15%。当年应交利润不足 10万元的,免交当年应交利润,进一步规范国有资本经营预算编制工作。

7.推进绩效管理改革。印发《2019年度德兴市预算绩效管理工作计划的通知》(德财字〔2019148),加快构建“全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系”,加速实现“预算和绩效管理一体化”目标,着力推进绩效管理提质、扩围、增效及创新,提高财政资金配置和使用绩效。

8.非税收入电子化改革。印发《德兴市全面实施财政票 据和非税收入收缴电子一体化管理改革工作方案》德财字

201982,按照上级部署,全面实施财政票据和非税收入收缴电子一体化管理改革工作,深入推进我市“放管服” 改革和“五型”政府建设。

总体来看,上半年全市财政预算执行情况平稳。但从目 前财政经济运行态势看,下半年,随着经济下行压力加大和 减税降费效应进一步显现,收入增速将进一步回落,财政收


支矛盾更加尖锐,预算平衡压力很大。三、下半年工作打算

面对严峻的财政收入形势,我们更要坚定信心、迎难而 上、狠抓财税工作,下一步将做好以下几方面工作:

(一)落实减税降费,优化财源结构

新一轮更大规模减税降费政策既是压力,也是契机。要 抓好相关政策研究和落实,放水养鱼,助推有色金属、黄金 产业、大健康产业转型升级,全力推动产业结构优化升级, 切实优化投资结构,调高调优,彻底改变产业层次低、经济 效益低的结构性矛盾,推动产业升级,促进产业集聚,形成 支柱产业支撑,新兴产业先导,大中小微企业协调发展的新 格局。

(二)硬化预算约束,兜牢“三保”支出

加强财政资金调度,国库资金首先用于“三保”支出, 积极向上争取转移支付资金,增强托底能力,缓解财政减收增支压力。牢固树立过“紧日子”思想,坚持勤俭节约、精打细算,从严控制会议费、差旅费、劳务费等支出,完善项目库管理。根据项目轻重缓急以及预算评审、绩效评价等情况,对年初预算进行认真梳理,进一步压减非急需、非刚性支出。从严控制“三公”经费,督促各预算单位严格执行“三 ”经费开支范围和标准,严格支出报销审核,进一步细化“三公”经费公开内容。

(三)深化财政改革,资金安全高效


推进预算绩效管理改革,实施全面预算绩效管理,加快 建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理体系。 推进财政业务电子化改革,继续做好公务消费网络监管平台 工作,大力推进国库集中支付电子化和预算执行动态监控系统,扎实推进财政票据和非税收入收缴电子一体化改革,强力提升财政管理水平。


23:

2018 年“三公”经费支出决算表


项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

1

2

一、“三公”经费支出

1

46,539,827.00

35,350,101.95

1.因公出国(境)费

2

1,120,000.00

548,594.00

2.公务用车购置及运行维护费

3

13,178,664.00

9,773,550.85

(1)公务用车购置费

4

2,200,000.00

2,114,900.00

(2)公务用车运行维护费

5

10,978,664.00

7,658,650.85

3.公务接待费

6

32,241,163.00

25,027,957.10

(1)国内接待费

7

32,241,163.00

25,027,957.10

其中:外事接待费

8

0.00

0.00

(2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00

二、相关统计数

10

1.因公出国(境)团组数(个)

11

7

2.因公出国(境)人次数(人)

12

15

3.公务用车购置数(辆)

13

6

4.公务用车保有量(辆)

14

278

5.国内公务接待批次(个)

15

40,136

其中:外事接待批次(个)

16

0

6.国内公务接待人次(人)

17

203,792

其中:外事接待人次(人)

18

0

7.国(境)外公务接待批次(个)

19

0

8.国(境)外公务接待人次(人)

20

0

2018 年“三公”经费支出情况说明

2018年,各部门(单位贯彻落实中央八项规定和市委、市政府厉行节约有关要求,严格控制支出。一是行政参公单位进一步加强公务用车管理,公务用车购置及运行维护费较上年、较年初大幅下降;二是严格执行厉行节约反对浪费及


公务接待管理办法,严格控制接待范围和标准,规范相关活 动,严格控制了经费支出;三是因公出国()费较上年增 加,较年初预算节约,主要是我市加大了招商引资、旅游推介、友好城市往来力度。


24:

2018年德兴市税收返还及转移支付决算情况说明

2018年德兴市税收返还及转移支付合计 137230万元,具体情况如下:

一、税收返还

2018年税收返还决算数为 4,095万元,其中增值税和消

费税税收返还 4527万元;所得税基数返还 685万元;成品油

价格和税费改革税收返还 226 万元;增值税“五五分享”及省

以下收入划分税收返还 -1343万元。二、一般性转移支付

2018年一般性转移支付决算数为 87782万元,其中均衡性

转移支付 8768 万元;县级基本财力保障机制奖补资金 3,190

万元;结算补助 11422万元;成品油税费改革转移支付 305

元;基层公检法司转移支付 1583万元;城乡义务教育转移支付

6024万元;基本养老金转移支付 20759万元;城乡居民医疗保

险转移支付 13291万元;农村综合改革转移支付 413万元;产

粮(油)大县奖励资金 234 万元;重点生态功能区转移支付

1553万元;固定数额补助 13695万元;革命老区转移支付 1550

万元;贫困地区转移支付 1104 万元;其他一般性转移支付

3891 万元。

三、专项转移支付

2018年专项转移支付决算数为 45353万元,其中:一般公

共服务支出 315万元;公共安全支出 548万元;教育支出 5899

万元;科学技术支出 604 万元;文化旅游体育与传媒支出 382

万元;社会保障和就业支出 8279万元;医疗卫生与计划生育支

3985万元;节能环保支出 3021万元;城乡社区支出 39


元;农林水支出 15697万元;交通运输支出 859万元;资源勘

探信息等支出 420万元;商业服务业等支出 217万元;国土海

洋气象等支出 115万元;住房保障支出 4440万元;粮油物资储

备支出 15 万元;其他支出 518 万元。

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