关于德兴市2019年预算执行情况和

2020年预算草案的报告（书面）

​--2020年9月27日在德兴市第七届人民代表大会第五次会议上

市财政局局长 程双

各位代表：

受市人民政府委托，向大会报告2019年预算执行情况及2020年预算草案，请予审议；2020年预算草案，请予审查批准，并请市政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，在市委的坚强领导下，在市人大依法监督和市政协的民主监督下，财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量跨越式发展要求，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，全市财政运行情况总体良好。

（一）一般公共预算执行情况

全市财政总收入完成40.68亿元，较2018年决算数（下同）增长6.6%，完成预算调整数的100.5%。

一般公共预算收入完成29.12亿元，完成预算调整数的100.2%，下降0.2%。主要收入项目执行情况：税收收入16.08亿元，下降1.8%。其中：主要得益于德兴铜矿留抵税已消化完毕、再生资源行业发展较好，增值税（含改征增值税）8.26亿元，增长40.8%；由于全面落实减税降费，企业所得税0.38亿元，下降15.1%；由于个税起征点提高及新增六项专项附加扣除，个人所得税0.29亿元，下降27.7%；因为兑现2018年低品位矿、尾矿提取的矿产品减征的资源税，资源税3.52亿元，下降17.5%；由于2018年一次性清收较多，城镇土地使用税0.61亿元（下降22.9%），土地增值税0.38亿元（下降68.1%），耕地占用税0.17亿元（下降79.3%），契税0.91亿元（下降15.7%）；其他各项税收收入1.56亿元，增长3.6%。非税收入13.04亿元，增长2%。

一般公共预算支出57.53亿元，完成预算调整数的104.1%，增长23.5%。主要支出项目执行情况：由于严格贯彻落实厉行节约，压缩一般性支出，一般公共服务支出4.43亿元，下降2.2%；因为清理以前年度暂付款及加大天网工程、智慧小区建设投入，公共安全支出2.4亿元，增长100.5%；因为职业学校（公共实训基地）重点项目建设投入增加，教育支出6.6亿元，增长11.8%；由于加大科技普及、基础研究以及鼓励企业技术研发补助等投入，科学技术支出0.83亿元，增长6.3%；文化旅游体育与传媒支出0.59亿元，下降9.3%；社会保障和就业支出4.53亿元，增长0.4%；卫生健康支出5.15亿元，增长4.8%；节能环保支出0.62亿元，下降24.4%，主要原因是上级财政部门收回土壤治理专项资金0.1亿元及减少生态流域补偿资金0.1亿元；由于城市功能与品质提升，城乡社区支出20.65亿元，增长73%；为打好脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略，农林水支出8.66亿元，增长5.4%；为建设“四好农村路”，交通运输支出0.69亿元，增长15.2%；由于上年上级转移支付资金较多，资源勘探信息等支出0.21亿元（下降51%），住房保障支出0.23亿元（下降46.2%）；商业服务业等支出0.14亿元，增长10.7%；其他项目支出1.80亿元，增长17%。

（二）政府性基金预算执行情况

2019年各类基金收入完成15.21亿元，完成预算调整数的83.0%，主要是南门新区两块商住用地流拍，其中：土地出让金收入完成15.1亿元,完成预算调整数的82.8%。

2019年各类基金支出完成5.63亿元，完成预算调整数的66.5%，主要是加大政府性基金调入一般公共预算统筹力度。其中：城乡社区支出5.28亿元，完成预算调整数的65.9%。

（三）国有资本经营预算执行情况

2019年国有资本经营收入3600万元，完成年初预算的95.4%，主要为德投集团国有控股企业上缴利润收入3000万元、大茅山集团公司参股金山金矿股息收入600万元。

2019年国有资本经营支出3600万元，完成年初预算的95.4%，主要用于德投集团国有经济结构调整支出3000万元、大茅山集团公司的改革和发展支出600万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收入13.21亿元，完成预算调整数的109%，较上年减收1.71亿元，下降11.5%，主要是由于社保缴费比例由20%降为16%所致。社会保险基金支出14.3亿元，完成预算调整数的111.11%，较上年增支2.41亿元，增长20.3%，基金当年结余-1.09亿元，滚存结余8.88亿元。

（五）地方政府债务情况

2019年我市债务系统内债务余额26.39亿元,主要包括地方政府债券25.13亿元(其中一般债券18.29亿元,专项债券6.84亿元)，2014年清理甄别存量债务0.19亿元（一般债务），2014年清理甄别或有债务1.07亿元。

2019年棚户区改造贷款余额20.2亿元，其中德投集团城东城中村棚户区改造12亿元,保投公司城西城中村棚户区改造8.2亿元。

（六）重点工作情况

2019年财政部门认真落实市七届人大四次会议关于2019年预算草案的决议、审查报告和市人大常委会第二十八次会议关于2019年预算调整议案的决议、审查报告，落实积极财政政策，有效应对经济财政形势变化，落实过紧日子的要求，统筹兼顾保障重点，支持打好三大攻坚战，加大改革力度，积极发挥作用，为经济社会持续健康发展提供坚实的财政保障。

1.夯实财源基础，支持高质量发展。2019年全市实现财政收入40.68亿元，增长6.6%，高于年初预期目标0.6个百分点。税收比重67.9%，较上年提高1.4个百分点，自2016年以来连续三年逐年稳步提高，获得省级财政部门2018年度高质量发展先进市县奖励资金200万元、2019年高质量发展奖励资金938万元。

落实减税降费，通过跨部门协调机制形成工作合力，将减税降费政策不折不扣地落到实处，全年减税降费共计3.10亿元（其中减税2.51亿元，降费0.59亿元），有效减轻企业负担，激发实体经济活力。优化营商环境，足额兑现各类扶持企业优惠政策，投入1.6亿元用于园区和服务业集聚区项目，推动企业持续健康发展，提高核心竞争力。强化税收征管，充分利用综合治税涉税信息系统，加强部门间协调配合，形成齐抓共管的治税合力。全年全市建筑服务增值税累计入库1.25亿元，较上年增收0.16亿元，增长14.2%。多方筹集资金，以脱贫攻坚为契机，加强与上级部门对接，加大争政策、争项目、争资金力度，积极争取上级政策和专项资金扶持。全年累计成功争取上级转移支付资金12.57亿元，地方政府债券1.92亿元，有效缓解了财政收支平衡压力和政府偿债压力。盘活用活存量，加强财政存量资金的统筹力度，2019年，市财政清理收回结转结余两年以上的存量资金0.67亿元，整合统筹优先用于民生领域，推动社会事业协调发展。创新投入方式，推进“财园信贷通”、“财政惠农信贷通”转型升级，当年发放贷款3.8亿元；PPP项目净增入库1个，合计投资6.3亿元。

2.聚焦聚神聚力，推进三大攻坚战。坚决打好精准脱贫、污染防治、防范化解重大风险的攻坚战是全面建成小康社会的必然要求，也是迈向高质量发展必须跨越的关口。

支持脱贫攻坚工作，支持做好“春季整改”“夏季提升”“秋冬巩固”等专项行动，落实各项脱贫攻坚专项巡视整改要求；完善统筹整合财政涉农扶贫资金机制，依托扶贫动态监控系统，形成全流程实时同步的扶贫资金总台账，累计上线分配资金6.37亿元，支付率在95%以上。打好污染防治攻坚战，始终坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，保持尺度不松、标准不降的财政支撑力度，集中财力支持污染防治。先后安排城区支线污水管网、乡镇污水管网资金1.3亿元、天然林保护和公益林补偿资金0.23亿元、城乡垃圾处理0.51亿元、土壤环境治理及重金属修复资金0.19亿元，纵深推进环境保护。加强政府债务管理，争取了地方政府债券1.92亿元，化解了清理甄别存量债务3.34亿元，建立健全地方政府债务动态监测，切实防范和化解债务风险。2019年系统内债务余额26.39亿元，总体情况良好，被上饶市评定为债务风险控制绿色地区。

3.优化支出结构，改善民生新提升。紧紧围绕公共财政政策，不断优化支出结构，大力压减一般性支出，全力保障市委、市政府各项决策部署的落实和民生工程支出。2019年一般公共预算支出完成57.53亿元，增长23.5%。八项民生支出完成45.22亿元，增长30.5%，增幅在上饶市12个县（市、区）排名第一。

压减一般性支出，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约，反对浪费。财政一般性支出和“三公经费”同比分别下降5%和3%。提高社会保障水平，连续15年提高企业退休人员基本养老金水平，城乡低保财政月人均补差水平分别提高到410元和285元，城镇特困人员供养标准提高到835元，城乡居民医保财政年人均补助标准提高到520元，其他困难群体财政补助标准也有不同程度提高。加快教育均衡发展，完善扶困助学机制，中小学寄宿生生活补助、高考贫困生补助等支出0.19亿元；大力支持改善办学条件，各教学点购置电脑及音体美器材支出0.27亿元，职业中专学校（公共实训基地）支出0.23亿元。全市教育支出6.6亿元，增长11.8%。此外，筹集1.45亿元支持公路建设，拨付0.4亿元推进城乡公交一体化。

4.深化管理改革，务求实效严监管。加大创新力度，加快建立现代财政制度。进一步围绕重点项目、重点领域，强化财政资金监管力度，确保财政资金使用安全。

推进绩效管理改革。出台《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（德发〔2019〕11号），加快构建“全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系”，实现预算和绩效管理一体化，提高预算管理水平和政策实施效果。加强国有资产管理。印发《德兴市行政事业单位国有资产配置、使用、处置管理暂行办法》（德府字〔2019〕219号）。对市直214户单位开展清产核资，资产净增值23.35亿元。首次向市人大常委会报告行政事业单位资产管理情况并获得好评。深化财政“放管服”改革。全面实施财政票据和非税收入收缴电子一体化管理改革。启用钉钉网上服务平台，将经费追加、工程类拨款、政府采购审核、公积金审核、财政投资评审等工作事项纳入平台施行网上办理，进一步方便服务对象。强化内控管理体系建设。积极推进财政系统“三不一体”建设，健全和完善政府采购、投资评审和政府投资项目资金阳光拨付等制度，扎紧了不敢腐不能腐不想腐的制度笼子。加强预算执行动态监控系统管理，完善现代财政国库管理体系，提高财政资金使用安全性、规范性、有效性，进一步推进财政管理的科学化、精细化。

2019年财政工作取得的成绩，是市委、市政府科学决策、正确领导的结果，是市人大依法监督和市政协民主监督的结果，是全市人民齐心协力、奋发拼搏的结果，成绩来之不易。借此机会，谨向理解、关心、支持我市财政工作的各位人大代表、各位政协委员、社会各界人士表示衷心的感谢和崇高的敬意！同时，我们也清醒认识到，财政运行和预算管理中还存在一些问题亟待解决，主要是经济运行不确定因素较多，传统产业税源流失，新兴产业税源偏少，减税降费力度加大，收入增长较困难；兜牢“三保”底线、支持打赢三大攻坚战等刚性支出不断攀升，财政收支平衡压力依然突出；绩效理念尚未牢固树立，全面实施预算绩效管理有待加快推进；化债任务繁重，财政风险防控任务较为艰巨。面对这些困难和问题，我们将在今后的工作中不断研究探索，坚持问题导向，强化工作措施，主动对接政策，努力加以解决，也请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持！

二、2020年财政预算草案

2020年是“十三五”规划的最后一年，既处于全面建成小康社会的收官阶段，又将开启“十四五”全面建设社会主义现代化国家新征程，做好财政各项工作，意义重大、使命光荣。2020年全市财政工作和预算编制的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，深入贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，继续实施积极财政政策，以财政收支规模持续扩大为目标，坚持收入总量和收入质量并重、内挖潜力和向上争取并重、抓收入和抓管理并重、抓支出进度和支出效益并重四条原则，加强预算执行管理，清理盘活财政存量资金，全面实施预算绩效管理，集中财力保障和改善民生，为全面打赢“三大攻坚”战和实施乡村振兴战略，推进全市经济社会健康发展和全面建成小康社会不懈努力。

按照上述总体要求，根据我市国民经济和社会发展计划，综合考虑上一年预算执行及本年度收支预测等情况，编制了2020年预算草案：

（一）2020年一般公共预算安排情况

2020年财政总收入预期完成42.70亿元，比2019年执行数（下同）增长5%，税收比重72%。一般公共预算收入预期完成29.42亿元，增长1%，其中：税收收入17.46亿元,增长8.6%；非税收入11.96亿元，下降8.3%。

一般公共预算收入29.42亿元，加上级补助收入12.50亿元（含上级提前通知专项转移支付资金0.74亿元），加上年结余收入0.26亿元，加调入资金19.93亿元，加地方债券转贷收入3.1亿元，减上解支出2.5亿元，减地方债券还本支出1.1亿元，减年终结余0.1亿元，当年安排支出61.51亿元。

（二）2020年政府性基金预算安排情况

全市基金收入安排16.38亿元，其中：土地出让金收入安排16.28亿元，城市基础设施配套费收入安排200万元，污水处理费安排500万元，彩票公益金安排260万元。

全年基金收入16.38亿元，加上年结余收入4.12亿元，加上级补助收入0.24亿元，加地方政府专项债务转贷收入5.35亿元，减上解支出0.32亿元，减调出资金15.03亿元，减年终结转0.36亿元，减地方债券还本支出0.43亿元，剩余9.95亿元安排当年支出（其中：城乡社区支出安排9.24亿元，社会保障和就业支出安排0.32亿元）。

（三）2020年国有资本经营预算安排情况

国有资本经营预算按照“以收定支、不列赤字”的原则编制。

国有资本经营预算收入安排4625万元，主要为大茅山集团有限责任公司上缴股利收入600万元、德投控股集团上缴利润3825万元和上饶银行股息收入200万元。

国有资本经营预算支出安排4625万元，其中国有企业改革成本支出2625万元，其他解决历史遗留问题及改革成本支出600万元,调出资金1400万元。

（四）2020年社会保险基金预算安排情况

社会保险基金预算收入6.79亿元，减收6.42亿元，下降48.6%。社会保险基金预算支出5.37亿元，减支8.93亿元，下降62.5%。社会保险基金预算收支当年结余1.42亿元，滚存结余8.77亿元。

社会保险基金预算收支较上年有较大差异，主要原因是：

1.根据《江西省人民政府关于印发江西省企业职工基本养老保险基金省级统收统支实施方案的通知》（赣府字〔2019〕71号）文件精神，企业职工基本养老保险基金由省级统收统支，省级统一编制全省收支预算草案，报省人民政府审核，经省人民代表大会批准后执行，我市2020年预算草案中不再反映该科目。

2.根据《上饶市人力资源和社会保障局上饶市财政局关于印发上饶市工伤保险基金市级统收统支实施方案的通知》（饶人社字〔2019〕169号）文件精神，工伤保险基金由上饶市级统筹，报上饶市人民代表大会批准后执行，我市2020年预算草案中不再反映该科目。

（五）2020年地方政府债务预算安排情况

2020年债务收入预算8.45亿元,为省财政发行地方政府债券,包括地方政府再融资债券1.1亿元,新增债券7.35亿元。

2019年年末我市债务系统内债务余额26.39元，减去地方政府债券到期本金1.52亿元,加上债务转贷收入8.45亿元,2020年年末债务系统内债务余额33.32亿元。

2020年市直部门预算请一并予以审议。另外，就几个具体问题向各位代表说明如下：

第一，2020年地方政府债券待省财政厅核定我市额度后再编制调整预算方案，专门提请市人大常委会审查批准。

第二，2020年全市财政收入预期目标是财政总收入增长5%，一般公共预算收入增长1%。对于2020年财政收入形势，主要考虑当前世界经济仍然处于国际金融危机后的深度调整期，产业转型升级面临巨大挑战；我国经济已由高速增长阶段向高质量发展阶段，经济下行压力持续加大；我市税源结构仍然相对单一，一铜独大的局面依旧没有改变，疫情影响企业复产复工，财政增收面临的困难也很多。在看到变中有忧的同时，也应看到忧中有机，我市经济发展健康稳定的基本面没有改变，支撑高质量发展的生产要素条件没有改变，长期稳中向好的总体势头没有改变，依托丰富的矿产资源，推动有色金属做优做强；依托德贤黄金珠宝文化创意产业园，打造“全国黄金珠宝产业基地”；依托更加便捷的交通优势，打造赣浙皖三省交界大物流基地；依托创新驱动发展战略，发展先进机械制造业；依托中国中医科学院（德兴）试验培训基地和省级现代农业示范园，打造大健康产业，财政收入形势总体向好。综合分析影响我市经济社会发展的各种因素，确定2020年全市财政收入预期增长目标5%。

第三，按照“统筹兼顾，突出重点”原则安排财政支出。在确保各部门工资、运转所需资金的前提下，根据事业发展重心和轻重缓急，归并零星分散、内容交叉的项目，压缩非急需、非刚性项目，强化对基本民生支出保障力度。2020年全市一般公共预算支出安排61.51亿元，增长6.9%。全年安排9.41亿元用于保障人员工资和机构运转的需要。

第四，按照“优化项目结构，强化预算刚性，约束预算执行，减少专项支出”原则安排项目支出。项目支出由102个精简到82个，其中：21个项目支出合计0.09亿元并入单位专项业务费中；2个项目支出进行合并。

（1）民生工程配套预留0.97亿元，增加0.12亿元，主要是新增城乡贫困对象参加保险缴费、独生子女奖励、长期护理保险、城镇低保、农村低保；

（2）新增特殊人群养老保险缴费财政补助0.25亿元，为大茅山集团“退一补一”、改制人员、农业三场人员、在职村官、村干部五类人员养老保险缴费财政补助资金。

（3）新增机关事业养老保险财政补助0.4亿元。

三、完成2020年预算的主要措施

（一）全力支持高质量发展

以供给侧改革为主线，创新聚财思路，拓宽筹集渠道，着力破解“钱从哪里来”的问题。

注重财源培育，发挥财税政策结构性调控优势，依托我市现有资源，打造承接东部沿海高端产业转移基地、赣浙皖三省交界大物流基地、全国黄金珠宝产业基地、全国中医药产业发展和中医药人才实训基地四个基地，夯实财政可持续高质量发展的基础。强化综合治税，增强部门间协调配合，充分发挥运用好综合治税平台，对各税收缴纳情况进行分析比对，做到应收尽收。对于钙粉、石材、建筑等重点行业，要进一步规范管理。积极完善综合治税平台运行机制，形成综合治税的强大社会合力。争取上级资金，认真研究国家、省的投资政策、方向，积极汇报对接，准确把握投资重点，及时掌握时间节点，加强与上级有关部门对接，积极争取上级政策和专项资金扶持。合理安排地方政府新增债券，用于城市功能与品质提升三年行动、污染防治、乡村振兴、高标准农田建设项目及其他领域公益性基础设施建设，缓解财政资金压力。创新支持方式，发挥财政资金引导撬动作用，吸引社会资本支持实体经济发展，激发民间投资潜力和创新活力，增强财源后劲。充分发挥产业引导基金作用，撬动更多资金项目落地实施。加快政府性融资担保体系建设，推进“财园信贷通”与“财政惠农信贷通”转型升级，缓解民营企业、小微企业融资难融资贵问题。

（二）继续优化支出结构

继续增加财政支出规模，坚持有保有压，优化支出结构，不断改善民生福祉，着力解决“钱怎么花”的问题。

压减一般性支出。大力压减会议费、差旅费、劳务费等一般性支出，从严控制“三公”经费。在落实2019年一般性支出压减5%的基础上，进一步加大压减力度，力争压减幅度达到10%以上，节省下来的资金优先安排用于落实“三保”支出、支持打赢三大攻坚战等重点领域。兜牢“三保”底线。坚持把“三保”放在财政支出的优先位置，确保国家和省级制定的工资、民生等政策落实到位。要全面落实好保障责任，在预算安排、库款拨付等方面优先保障“三保”支出。重点保障民生。坚持尽力而为，量力而行，把稳就业作为重中之重，开展职业技能培训，支持抓好重点群体就业；推动城乡义务教育一体化发展，重点抓好学校办学条件改善，扩大普惠性学前教育资源，基本消除大班额；稳步提高养老保障水平，确保养老金按时足额发放；支持深化医疗、医保、医药“三医”联动，提升基层医疗卫生服务水平；落实养老服务体系建设发展三年行动计划，推动发展社区居家养老服务；加强城乡困难住房保障，支持做好城镇老旧小区改造。健全公共文化服务财政保障机制，促进基本公共文化服务标准化均等化。

（三）支持打好三大攻坚战

打好三大攻坚战，是全面建成小康社会的必然要求，也是迈向高质量发展必须跨越的关口。

坚决打好精准脱贫攻坚战。继续加大财政扶贫投入力度，聚焦解决“两不愁三保障”存在的突出问题，加大涉农资金整合力度，集中财力向深度贫困村倾斜。支持产业扶贫、就业扶贫，通过直接帮扶、委托帮扶等方式，不断增强自我发展能力。进一步加快扶贫资金支出进度，全面实施扶贫资金绩效管理，建立健全常态化监管机制，切实管好用好扶贫资金。坚决打好污染防治攻坚战。安排专项资金调整优化产业结构、能源结构，继续加强“四项整治”，统筹抓好城市扬尘、餐饮油烟、工业废气整治等专项行动，打赢蓝天保卫战。深入实施“河长制”，安排资金用于流域水环境、饮用水源地、河流清洁治理，坚决打好碧水保卫战。安排专项资金加快受污染耕地安全利用、天然林保护，全力以赴巩固提升老窿硐和废弃矿山治理成效，深入开展污染土壤修复治理，促进土壤资源永续利用，打响净土保卫战。坚决打好防范风险攻坚战。严格落实政府债务预算和限额管理，加强政府债务风险管控，尽快编制中长期偿债资金平衡计划，严控政府债务增量，稳妥处置政府债务存量，处理好减税降费和防范债务风险的关系，将债务指标控制在合理区间。

（四）全面深化财政改革

开展零基预算试点。按照“统筹平衡、量力而行、讲求绩效”原则，根据上级统一部署，选择10%左右的部门实行零基预算试点。试点单位选择上行政、参公和事业三种类型单位都涵盖到。以实际支出需求为导向，以项目绩效为核心，以提高执行率为保障，逐项审议预算年度内各项费用的内容及其开支标准，并结合财力状况，在综合平衡的基础上编制部门预算。强化预算绩效管理。扩展绩效评价的广度和深度，实现预算管理与绩效管理的有机融合。从编制2020年度预算起，各部门各单位要结合预算评审、项目审批等，对新出台重大政策、项目开展事前绩效评估。从2020年起，部门预算项目支出和专项转移支付须编报绩效目标，大额项目资金绩效目标审核通过后，方可安排预算。推动绩效评价提质扩围，2020年部门预算项目支出绩效评价资金总量要达到本部门项目支出的60%以上，专项转移支付绩效目标自评实现全覆盖。继续深化放管服改革。全面实施医疗收费电子票据改革，启用全国统一的医疗收费票据式样，做到医疗收费电子票据一站式查询、真伪查验和报销入账。深化政府采购制度改革，通过采取减少审批审核事项，优化审批审核工作流程，简化材料报送要求，推行网上审批，实行限时办结，完善政府采购保证金制度，推进政府采购领域信用体系建设，实施“互联网+政府采购”等措施，以促进政府采购市场公平，降低政府采购活动的制度性成本。扎实推进政府购买服务改革，推进政府购买服务第三方绩效评价工作，提升财政资金效益和政府公共服务管理水平。通过制度建设与示范引领规范推进PPP项目，同时通过信息公开、政策支持等多项举措，积极引导各类市场主体进入公共服务领域。

今年年初，新冠肺炎疫情突发，给人民群众的生产生活带来了巨大威胁。面对突如其来的新冠肺炎疫情，全市上下万众一心，勇于担当，统筹推进各项工作。今年上半年，全市财政总收入累计完成19.78亿元，较上年同期减收1.55亿元，下降7.3%。按征收部门划分，税务部门累计13.97亿元，同比增收0.03亿元，增长0.2%；财政部门累计5.81亿元，同比减收1.58亿元，下降21.4%。一般公共预算收入累计14.19亿元，同比下降8.4%。税收比重70.6%，同比提高5.3个百分点。

各位代表，做好2020年财政工作责任重大、任务艰巨，我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的正确领导下，自觉接受市人大的指导监督，虚心听取市政协意见建议，大力弘扬大茅山精神，坚定信心，锐意进取，砥砺奋进，扎实工作，确保与全国同步全面建成小康社会，为建设高品质、有活力的魅力山城而努力奋斗！