德兴市大茅山风景名胜区管理委员会2018年度部门决算

第一部分 大茅山风景名胜区管委会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大茅山风景名胜区管委会部门概况

一、部门主要职能

创建以休闲度假、旅游观光为主要功能的省级优秀风景名胜区。由德兴市政府授权，依据《风景名胜区管理条例》规定，在风景区规划范围内，行使统一的行政管理职能和经济社会事业管理服务职能

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：德兴市大茅山风景名胜区管理委员会。本部门2018年年末编制人数16人，事业编制16人；年末实有人数16人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

第二部分 2018年度部门决算表

\

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计18036.21万元，其中年初结转和结余0万元；本年收入合计18036.21万元，较2018年增加17045.43万元，增长1720.4%，主要原因是：景区的加速发展，大型索道项目建设开工。本年收入的具体构成为：财政拨款收入18036.21万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计18036.21万元，其中本年支出合计18036.21万元，较2018年增加17045.43万元，增长1720.4%，主要原因是：景区的加速发展，大型索道项目建设开工；年末结转和结余0万元，。本年支出的具体构成为：基本支出283.84万元，占1.57%；项目支出17752.37万元，占98.43%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为278.64万元，决算数为 18036.21万元，完成年初预算的6472.94%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为162.63万元，决算数为238.84万元，完成年初预算的146.86%，主要原因是:社会职能增加。

文化体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为1.01万元，，主要原因是:社会职能增加。

社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为29.95万元，，主要原因是:社会职能增加。

节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为2.2万元，，主要原因是:社会职能增加。

城乡社区支出年初预算数为100万元，决算数为17137万元，完成年初预算的171.37%，主要原因是:景区发展壮大，新建设大型索道、高空栈道项目。

农林水支出年初预算数为0万元，决算数为209.71万元，，主要原因是:社会职能增加。

住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为7.5万元，，主要原因是:社会职能增加。

其他支出年初预算数为0万元，决算数为410万元，，主要原因是:通道提升工程的建设。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出238.84万元，其中：

（一）工资福利支出180.60万元，较2017年增加49.33万元，增长37.58%，主要原因是：景区发展增人增资。

（二）商品和服务支出50.1万元，较2018年增加16.56万元，增长49.37%，主要原因是：景区发展增人增资。

（三）对个人和家庭补助支出8.14万元，较2018年减少36.5 万元，下降81.46%，主要原因是：景区发展职能变更。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12.2万元，决算数为5.7万元，完成预算的47.5%，决算数较2018年增加0.26 万元，增加4.78%，其中：

因公出国（境）支出年初预算数为5万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.6万元，决算数为1.12万元，完成预算的0.31%，决算数较2018年减少2.38万元，下降0.68%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3.08万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为3.6万元，决算数为3.08万元，完成预算的85.56%，决算数较2018年增加1.14万元，增长58.76%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：规范运行。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出50.1万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少7.7万元，降低78.33 %，主要原因是：景区发展职能变更。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额82.48万元，其中：政府采购货物支出 3.09万元、政府采购工程支出79.39万元

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

​