德兴市大茅山风景名胜区管理委员会2019年度部门决算

第一部分 大茅山风景名胜区管委会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大茅山风景名胜区管委会部门概况

一、部门主要职能

创建以休闲度假、旅游观光为主要功能的省级优秀风景名胜区。由德兴市政府授权，依据《风景名胜区管理条例》规定，在风景区规划范围内，行使统一的行政管理职能和经济社会事业管理服务职能

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：德兴市大茅山风景名胜区管理委员会。本部门2019年年末编制人数14人，事业编制14人；年末实有人数14人，其中在职人员14人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

第二部分 2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计627.45万元，其中年初结转和结余0万元；本年收入合计627.45万元，较2019年减少17,408.75万元，减少96.52%，主要原因是：景区大型索道项目建设完工。本年收入的具体构成为：财政拨款收入627.45万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计627.45万元，其中本年支出合计627.45万元，较2019年减少17,408.75万元，减少1720.4%，减少96.52%，主要原因是：景区大型索道项目建设完工；年末结转和结余0万元。本年支出的具体构成为：基本支出105.84万元，占16.87%；项目支出521.61万元，占83.13%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为278.86万元，决算数为 627.45万元，完成年初预算的225%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为247.86万元，决算数为354.18万元，完成年初预算的142.89%，主要原因是:社会职能增加。

节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为19.1万元，，主要原因是:社会职能增加。

城乡社区支出年初预算数为60万元，决算数为61.23万元。

农林水支出年初预算数为164.65万元，决算数为192.89万元，，主要原因是:社会职能增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出105.84万元，其中：

（一）工资福利支出82.8万元，较2018年减少97.77万元，减少54.13%，主要原因是：景区人员调整。

（二）商品和服务支出23.04万元，较2018年减少27.06万元，减少54%，主要原因是：景区人员调整。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12.2万元，决算数为4.26万元，完成预算的34.92%，决算数较2019年减少0.84万元，减少16.47%，其中：

因公出国（境）支出年初预算数为5万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.6万元，决算数为0.7万元，完成预算的19.45%，决算数较2018年减少0.42万元，下降37.5%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3.56万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为3.6万元，决算数为3.56万元，完成预算的98.89%，决算数较2019年增加0.4万元，增长12.9%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：规范运行。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出23.04万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少71.24万元，降低75.56%，主要原因是：景区发展职能变更。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额86.1万元，其中：政府采购货物支出 0.8万元、政府采购工程支出85.3万元

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。