德兴市大茅山风景名胜区管理委员会2021年部门预算

 

目    录

 

第一部分   德兴市大茅山风景名胜区管理委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   德兴市大茅山风景名胜区管理委员会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分   德兴市大茅山风景名胜区管理委员会2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分   名词解释

第一部分   德兴市大茅山风景名胜区管理委员会概况

一、部门主要职责

   创建以休闲度假、旅游观光为主要功能的省级优秀风景名胜区。由德兴市政府授权，依据《风景名胜区管理条例》规定，在风景区规划范围内，行使统一的行政管理职能和经济社会事业管理服务职能。

 

二、部门基本情况

    德兴市大茅山风景名胜区管理委员会共有预算单位共1个，包括：德兴市大茅山风景名胜区管理委员会。本部门2019年年末编制人数15人，事业编制15人；年末实有人数15人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

 

第二部分   德兴市大茅山风景名胜区管理委员会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    (一) 收入预算情况

2021年市大茅山风景名胜区管理委员会收入预算总额为942.83万元，较上年预算安排增加14.65%。其中：财政拨款收入151.6万元，其他收入103.35万元。

(二) 支出预算情况

2021年市大茅山风景名胜区管理委员会支出预算总额为942.83万元，较上年预算安排增加14.65%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出151.6万元，包括工资福利支出118.11万元，商品和服务支出33.12万元、对个人和家庭的补助0.37万元；项目支出740.92万元，包括工资福利支出xx万元、商品和服务支出110.92元、基本建设支出200.00万元、其他资本性支出430万元。按支出功能科目划分：一般公共服务支出344.94万元，国防支出5万元，文化旅游体育与传媒支出550万元，社会保障和就业支出22.89万元，农林水支出10万元，灾害防治及应急管理支出10万元。

    (三)财政拨款支出情况

2021年市大茅山风景名胜区管理委员会财政拨款支出预算151.60万元，较上年预算安排增加5.4%。具体支出情况是：一般公共服务支出136.34万元，社会保障和就业支出15.26万元。

(四)政府性基金情况

无

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算33.12万元。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额11.20万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算1.2万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2020年8月31日，部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆。

（八）风景区一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

2021年大茅山风景名胜区管理委员会一级项目为：旅游宣传、社会事务、景区基础设施维护维修。

二级项目为：电视广告宣传、防汛、环境整治、景区基础设施维护维修、旅游推介会、旅游宣传、民兵武装、森林防火、游客中心征地、综合治理。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市大茅山风景名胜区管理委员会“三公”经费年初预算安排61.00万元，较上年下降6.2%，主要是落实厉行节约精神。其中：

公务接待费49万元。

公务用车运行维护费12万元。

 

 

第三部分   德兴市大茅山风景名胜区管理委员会2021年部门预算表

八张表（详见附表）

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

大茅山风景区2021年一级项目绩效目标表公开表

大茅山风景区2021部门整体支出绩效目标表公开表

大茅山风景区2021年部门预算公开表