德兴市大茅山风景名胜区管理委员会部门2023年部门预算

 

目    录

 

第一部分  德兴市大茅山风景名胜区管理委员会部门概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  德兴市大茅山风景名胜区管理委员会部门2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  德兴市大茅山风景名胜区管理委员会部门2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德兴市大茅山风景名胜区管理委员会部门概况

 

一、部门主要职责

创建以休闲度假、旅游观光为主要功能的省级优秀风景名胜区。由德兴市政府授权，依据《风景名胜区条例》规定，在风景区规划范围内，行使统一的行政管理职能和经济社会事业管理服务职能。

二、机构设置及人员情况

 2023年德兴市大茅山风景名胜区管理委员会共有预算单位共1个，包括：德兴市大茅山风景名胜区管理委员会。本部门2019年年末编制人数15人，事业编制15人；年末实有人数15人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

 

 

 

第二部分  德兴市大茅山风景名胜区管理委员会部门2023年部门预算表

（详见附表）
第三部分  德兴市大茅山风景名胜区管理委员会部门2023年部门预算情况说明

 

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年德兴市大茅山风景名胜区管理委员会部门收入预算总额为____429.82__万元,较上年预算安排减少__316.43____万元;财政拨款收入__155.7____万元,较上年预算安排增加__29.78____万元;教育收费资金收入__0__万元;事业单位经营收入____0__万元;国库集中支付网上结转__0__万元。

 (二)支出预算情况

2023年德兴市大茅山风景名胜区管理委员会部门支出预算总额为__429.82_万元,较上年预算安排减少__316.43__万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出__169.38____万元,较上年预算安排增加减少___55.87___万元;其中：工资福利支出___121.15___万元,商品和服务支出___23.45___万元,对个人和家庭的补助__0.66____万元,资本性支出__0____万元。项目支出___260.44_万元,较上年预算安排减少___260.56___万元;其中：工资福利支出__0__万元,商品和服务支出__257.44__万元,对个人和家庭的补助___3万元,资本性支出__0__万元,对企业补助___0_万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出__288.27__万元,较上年预算安排减少__247.98____万元;自然资源海洋气象等支出__130__万元：社会保障和就业支出__11.56__万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出__132.15__万元,较上年预算安排减少___43.15___万元;商品和服务支出__36.57__万元,较上年预算安排减少___13.02___万元;对个人和家庭的补助__3.66__万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年德兴市大茅山风景名胜区管理委员会部门财政拨款支出预算总额___155.7___万元,较上年预算安排增加___29.78___万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出___144.15___万元,社会保障和就业支出__11.56____万元,卫生健康支出__0____万元,住房保障支出____0__万元。

按支出项目类别划分：基本支出_145.26___万元,较上年预算安排增加___37.34___万元;其中：工资福利支出__121.15__万元,商品和服务支出__23.45__万元,对个人和家庭的补助_0.66___万元,资本性支出__0__万元。项目支出__10.44__万元,较上年预算安排减少___6.56___万元;其中：商品和服务支出___7.44_万元,对个人和家庭的补助__3__万元,资本性支出__0__万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算  36.57   万元，比2022年预算减少  13.02   万元，下降 26.26    %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2023年部门所属各单位政府采购总额__1.03__万元,其中: 政府采购货物预算__0.5__万元, 政府采购工程预算____万元, 政府采购服务预算__0.53__万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日, 部门共有车辆__3__辆,其中：一般公务用车实有数__2__辆，执法执勤用车1辆。

2023年部门预算安排购置车辆   0  辆。

（九）2023年景区社会事务项目情况说明

1）项目概述

通过大茅山风景区管委会相关工作推进2023年景区社会事务向好向上发展。

   2）立项依据

根据市委、市政府的要求，围绕建设全域旅游示范区的综合目标。

2）实施主体 

德兴市大茅山风景名胜区管理委员会

3）实施方案

乡域经济平稳推进，项目投资取得新成效，着力改善提升乡域环境。持续推进乡镇道路及交通设施、排水管网、污水处理、新农村建设、灾后重建、兴修水利、革命老区等基础设施建设；完善污水处理设施,着力提升群众生产生活品质。深入推进河长制工作，规范河道治理行为，河道得到有效保护。社会治理全面加强。树立底线思维，狠抓安全生产和信访稳定工作。积极开展安全检查行动。

4）实施周期

2023年1月至2023年12月

5）年度预算安排

年度预算安排250万元

 

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德兴市大茅山风景名胜区管理委员会部门"三公"经费财政拨款安排__10__万元，其中：

因公出国__0__万元，与上年安排保持一致。

公务接待__4__万元,比上年减___19___万元，主要原因是：改经费为保障机关公务接待基本运行，剩余缺口由单位其他资金分配。

公务用车运行___6_万元,比上年减___6___万元，主要原因是：保障机关公务用车运行，剩余缺口由单位其他资金分配。

公务用车购置__0__万元，与上年安排保持一致。

 

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。