德兴市大茅山镇部门(单位)2022年部门预算

目 录

第一部分 德兴市xx部门(单位)概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 德兴市xx部门(单位)2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 德兴市xx部门(单位)2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德兴市大茅山镇人民政府部门(单位)概况

一、部门主要职责

大茅山镇党委政府贯彻执行党在农村的各项方针、政策和国家的法律法规，维护农村基本经济制度和社会稳定和 谐发展。在履行职责过程中坚持和加强党对镇各项工作的集中统一领导，接受相关部门的业务指导。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格执

行基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全

面从严治党，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风

建设、纪律建设。落实农村基层党建工作要求，全面加强基层

宣传思想文化、意识形态工作。健全完善党建引领基层体系，

强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、 思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）促进经济发展。编制实施辖区各项社会事业发展规

划。深化农村改革，实施乡村振兴战略，提高农村发展质量，加强农村土地承包合同管理，大力发展农村经济，推进农业农

村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利

建设和各项公益事业建设。深化农村精神文明建设，树立健康

文明新风尚。维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事

一次办结机制。推进镇便民服务平台标准化建设，实行“一门式办理”“一站式服务”，提升群众获得感和幸福感。

（四）实施综合管理。落实辖区内村镇建设管理、人口管理、社会治理、生态环境保护、行政审批、综合执法等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。

（五）领导基层自治。领导村(居)民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村(居)民委员会自治。组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结

合的基层治理体系。推进村(居)务公开、财务公开。

（六）维护安全稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，

构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，

做好安全生产、防火、防汛、防疫、防灾、食品药品安全等应

急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全

面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村(社区)治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）做好国防教育和兵役等工作。

（九）完成市委和市政府交办的其他任务

二、机构设置及人员情况

2022年德兴市大茅山镇人民政府部门(单位)共有预算单位1_个，包括：（详列各二级预算单位名称）。

编制人数小计43人,其中：行政编制人数18人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数25人,自收自支编制人数0人。实有人数小计29人,其中：在职人数小计29人,行政在职人数19人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数10人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,退职人员0人,遗属人数0人。

第二部分 德兴市大茅山镇人民政府2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分 德兴市大茅山镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年德兴市大茅山镇人民政府部门(单位)收入预算总额为2232.43万元,较上年预算安排减少1528.83万元;财政拨款收入556.2万元,较上年预算安排减少3147.47万元;国库集中支付网上结转108.82万元,较上年预算安排增加85.59万元。

(二)支出预算情况

2022年德兴市大茅山镇人民政府部门(单位)支出预算总额为支出预算总额为2232.43万元,较上年预算安排减少1528.83万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出1293.08万元,较上年预算安排增加1023.79万元;其中：工资福利支出281.69万元,商品和服务支出210.39万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出801万元。项目支出939.35万元,较上年预算安排减少2552.62万元;其中：工资福利支出6.02万元,商品和服务支出261.16万元,对个人和家庭的补助179.9万元,资本性支出349.3万元,对企业补助141.36万元（较上年预算安排减少2858.64万元）。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1588.31万元,较上年预算安排增加900.19万元;教育支出10.04万元,较上年预算安排增加0.04万元;科学技术支出45万元,较上年预算安排增加23.6万元;社会保障和就业支出64.13万元,较上年预算安排增加38.39万元;卫生健康支出5.4万元,较上年预算安排增加3.4万元;农林水支出303.27万元,较上年预算安排增加257.87万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出287.71万元,较上年预算安排增加109.34万元;商品和服务支出471.55万元,较上年预算安排增加15.14万元;对个人和家庭的补助179.9万元,较上年预算安排增加155.53万元;资本性支出1150.3万元,较上年预算安排增加1058.19万元;对企业补助141.36万元,较上年预算安排减少2858.64万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年德兴市大茅山镇人民政府部门(单位)财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额556.2万元,较上年预算安排减少3147.47万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出379.89万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出28.63万元,卫生健康支出3.4万元,农林水支出26万元，对企业补助118.28万元。

按支出项目类别划分：基本支出411.92万元,较上年预算安排增加142.63万元;其中：工资福利支出227.69万元,商品和服务支出183.23万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出144.28万元,较上年预算安排减少3290.1万元;其中：对个人和家庭的补助2万元,资本性支出24万元，对企业补助118.28万元（较上年预算安排减少2881.72万元）。

(四)政府性基金情况

2022年德兴市大茅山镇人民政府部门(单位)没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年德兴市大茅山镇人民政府部门(单位)没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算423.39万元，比2021年预算增加47.98万元，增长12.78%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额21.8万元,其中:政府采购货物预算18.8万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算3万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日,部门共有车辆3辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数1辆。

2022年部门预算没有安排购置车辆。

（九）大茅山镇项目情况说明（部门本级）

1.环境卫生整治费用项目

1）项目概述：2022年环境卫生整治资金统筹用于我镇环境卫生工作，为全镇营造一个洁净、优美、舒适的环境

2）立项依据：无

3）实施主体：大茅山镇政府

4）实施方案：根据上级标准，制度考核方案，分网格分片区，每月定期考评。

5）实施周期：2022年1月至2022年12月

6）年度预算安排：该项目预算总额60万，主要用于人工费、清运费

7）绩效目标和指标

绩效目标：推进我镇环境卫生整治工作，为全镇居民营造一个洁净、靓丽、优美、舒适的环境，建立健全环境卫生综合整治长效机制。

绩效指标如下：

①数量指标：我镇暂时主管一村一居，受益人数约5000人

②质量指标：环境卫生无死角，无乱堆乱放，村容村貌大大改善

③时效指标：项目资金及时发放率，年度指标值≥100%。

④成本指标：项目资金充分利用，资金利用率100%

⑤效益指标：人民生活幸福指数提高，幸福指数提高率≥5%

⑥服务对象满意度指标：居民满意度≥80%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年德兴市大茅山镇人民政府部门(单位)“三公”经费一般公共预算安排66.16万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元。

公务接待48.16万元,比上年减32.84万元，主要原因是：响应上级要求，发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定。

公务用车运行18万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：两台公务用车年份已久，维护费用比较高，难以节减。

没有安排公务用车购置。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。

2022年部门预算表

部门名称：德兴市大茅山镇人民政府

编制日期：二零二二年四月二十日

编制单位：大茅山镇人民政府

单位负责人签章：财务负责人签章:制表人签章：

收支预算总表

填报单位:

单位:万元

收入		支
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	556.20	一般公共服务支出	1588.31
（一）一般公共预算收入	556.20	人大事务	46.31
（二）政府性基金预算收入		行政运行	20.74
（三）国有资本经营预算收入		一般行政管理事务	25.00
二、教育收费资金收入		其他人大事务支出	0.58
三、事业收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	1499.25
四、事业单位经营收入		行政运行	1184.51
五、附属单位上缴收入		一般行政管理事务	283.33
六、上级补助收入		机关服务	29.98
七、其他收入	1567.41	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.42
		纪检监察事务	10.00
		一般行政管理事务	10.00
		党委办公厅（室）及相关机构事务	32.72
		行政运行	32.72
		文化旅游体育与传媒支出	10.04
		文化和旅游	10.04
		文化活动	10.00
		其他文化和旅游支出	0.04
		社会保障和就业支出	64.13
		本年支出合计	2232.43
		结转下年
本年收入合计	2123.61
八、使用非财政拨款结余
九、上年结转（结余）	108.82
国库集中支付结转（结余）	108.82
收入总计	2232.43	支出总计	2232.43

一般公共预算支出

注若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出

一般公共预算"三公"经费支出表

填报单位：

注：若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

填报单位：

注：若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	德兴市大茅山镇人民政府
联系人	舒桂莲				联系电话	14796815948
部门基本信息
部门所属领域			德兴市大茅山镇		直属单位包括
内设职能部门			5+1		编制控制数		43
在职人员总数			43		其中:行政编制人数		19
事业编制人数			10		编外人数		14
当年预算情况(万元)
收入预算合计			2232.43		其中:上级财政拨款		556.20
本级财政安排			108.82		其他资金		1567.41
支出预算合计			2232.43		其中:人员经费		227.69
公用经费			184.23		项目经费		939.35
年度绩效指标
一级指标		二级指标		三级指标	目标值
产出指标		数量指标		受益人数	≥4000人次
		质量指标		保证财政资金使用到位，在制度范围内规范使用	部门标准
		时效指标		各专项资金及时发放率	100%
		成本指标		公用经费减少率	10%
效益指标		经济效益指标		提高居民收入，改善民生	10%
		生态效益指标		确保区域经济健康发展	绿色发展
		可持续影响指标		长效保障机制健全性	95%
满意度指标		满意度指标		居民满意度	90%