市扶贫和移民办2018年度部门决算

目    录

第一部分  扶贫办概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  市扶贫和移民办部门概况

一、部门主要职能

市扶贫和移民办公室是市政府组成部门(直属机构)，主要职责是：贯彻执行党和国家及市委、市政府有关扶贫开发、老区建设和移民工作的方针、政策。负责全市扶贫开发、老区建设和移民项目的管理和组织实施、移民统计监测工作。组织党政机关和社会各界开展定点扶贫和对口帮扶工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个， 本部门2018年年末编制人数12人，其中事业编制12人；年末实有人数15人，其中在职人员11人，退休人员4人.

第二部分  2018年度部门决算表

详见附表（九张表）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 2391万元，其中本年收入合计2391万元，较2017年减少725万元，下降30.32%，主要原因是：项目减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2391万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计2391万元，其中本年支出合计2391万元，较2017年减少725万元，下降30.32%，主要原因是：项目减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 181.53万元，占7.59%；项目支出2209.47万元，占92.41%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为5672万元，决算数为2391万元，完成年初预算的42.15%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为3788万元，决算数为1602.4万元，完成年初预算的42.3%，主要原因是：项目减少。

（二）、农林水支出年初预算数为1884万元，决算数为786.6万元，完成年初预算的41.75%，主要原因是：项目减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出181.53万元，其中：

（一）工资福利支出128.88万元，较2017年增加28.88万元，增长22.41%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出52.61万元，较2017年增加39.61万元，增长75.29%，主要原因是：增加开展脱贫攻坚工作。

（三）对个人和家庭补助支出0.04万元，较2017年增加0.96万元，增长24%，主要原因是：增加人员。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.8万元，决算数为2.8万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为2.8万元，决算数为2.8万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出52.61万元，较年初预算数增加39.61万元，增长75.21 %，主要原因是：增加开展脱贫攻坚工作。。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额7万元，其中：政府采购货物支出 7万元。

八、国有资产占用情况说明。

无

九、预算绩效情况说明

   无

第四部分  名词解释

    一、收入科目

各部门结合实际进行解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2017年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。