德兴市扶贫办公室（乡村振兴局）2020年度部门决算

目 录

第一部分 ××部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分市扶贫办公室部门概况

一、部门主要职能

（一）部门主要职责

市扶贫办公室是市政府组成部门(直属机构)，主要职责是：贯彻执行党和国家及市委、市政府有关扶贫开发、老区建设和移民工作的方针、政策。负责全市扶贫开发、老区建设和移民项目的管理和组织实施、移民统计监测工作。组织党政机关和社会各界开展定点扶贫和对口帮扶工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：……（需按单位预算级次分别列出）。

本部门2020年年末实有人数17人，其中在职人员10人，离休人员0人，退休人员7人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分2020年度部门决算表

（见附表）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计3370.13万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加1957.51万元，增长138.57%；本年收入合计3370.13万元，较2019年增加1957.51万元，增长138.57%，主要原因是：项目增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3370.13万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计3370.13万元，其中本年支出合计3370.13万元，较2019年增加1957.51万元，增长138.57%，主要原因是：项目增加；年末结转和结余0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出156.62万元，占4.6%；项目支出3213.52万元，占95.4%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为4466.09万元，决算数为3370.13万元，完成年初预算的75.5%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为4070.09万元，决算数为2334.03万元，完成年初预算的57.34%，主要原因是：项目减少。

（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。

……

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出156.62万元，其中：

（一）工资福利支出143.22万元，较2019年增加58.74 万元，增长69.53%，主要原因是：人员增加、正常调资。

（二）商品和服务支出12.68万元，较2019年减少3.4万元，下降21.14 %，主要原因是：压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出0.72万元，较2019年减少0.2 万元，下降21.74%，主要原因是：生活补助减少。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.72万元，决算数为2.72万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出境。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出境。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出境。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.72万元，决算数为2.72万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是......。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年国内公务接待80批，累计接待820人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无公车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）%，主要原因是无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出12.68万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少3.4万元，降低21.14%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费、差旅费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出20万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本办共有车辆0辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金2177.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对扶贫、水库移民2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2177.41万元，政府性基金预算支出1036.11万元。其中，从评价情况来看，2020年整体支出基本实行了预定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2020年部门整体支出绩效自评结果显示，我办绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

根据年初设定的绩效目标，我办整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务社会发展提供了强有力保证。项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3968.61万元，执行数为3213.52万元，完成预算的80.97%。项目绩效目标完成情况：组织实施扶贫和移民项目，推进乡村基础设施建设，夯实产业发展基础。发现的问题及原因：预算编制不够精准。下一步改进措施：加强项目实地勘察和可行性研究，提高项目效率。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核

算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业

基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余

的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资

金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基

本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单

位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提

供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费的支出。

（五）“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经

费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（六）机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和

服务的各项资金。