德兴市扶贫办公室2020年部门预算 

目录 

第一部分   德兴市扶贫办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   德兴市扶贫办公室2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分   德兴市扶贫办公室2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

第一部分   德兴市扶贫办公室概况

一、部门主要职责

    市扶贫办公室是市政府组成部门(直属机构)，主要职责是：贯彻执行党和国家及市委、市政府有关扶贫开发、老区建设和移民工作的方针、政策。负责全市扶贫开发、老区建设和移民项目的管理和组织实施、移民统计监测工作。组织党政机关和社会各界开展定点扶贫和对口帮扶工作。

二、部门基本情况

    市扶贫办公室共有预算单位1个。编制人数5人，其中：行政编制5人；实有人数17人，其中：在职人数10人，包括行政人员10人、退休人员7人。

第二部分   德兴市扶贫办公室2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    (一) 收入预算情况

2020年市扶贫办公室收入预算总额为4466.09万元，较上年预算安排减少20%。，较上年预算安排减少20%。其中：财政拨款收入4070.09万元，上年结转396万元。

(二) 支出预算情况

2020年市扶贫办公室支出预算总额为4466.09万元。较上年预算安排减少20%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出101.48万元，包括工资福利支出84.48万元，商品和服务支出16.08万元、对个人和家庭的补助0.92万元、其他资本性支出：0万元；项目支出4364.61万元，包括工资福利支出119万元、商品和服务支出501元、对个人和家庭的补助789.06万元、对企事业单位的补贴0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出2955.55万元、其他相关支出0万元；事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出4466.09万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出203.48万元，商品和服务支出517.08万元，对个人和家庭的补助789.98万元、其他资本性支出2955.55万元。

    (三)财政拨款支出情况

2020年市扶贫办财政拨款支出预算4070.09万元。具体支出情况是：农林水支出1692.17万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出2377.92万元。

(四)政府性基金情况

无

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算16.08万元，比2019年预算减少3.82万元，下降23.76%。

(六)政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额73.6万元，其中：政府采购货物预算57.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算16万元。

（七）国有资产占有使用情况

无

（八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

无

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年市扶贫办公室“三公”经费年初预算安排2.72万元。其中：

因公出国（境）费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务接待费2.72万元，较上年减0.08万元，主要原因是：压缩开支。

公务用车运行维护费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无。 

第三部分   德兴市扶贫办公室2020年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2019年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。