公开平台: | 德兴市人民政府门户网 | 分 类: | 部门预算 | ||
发布机构: | 发文日期: | 2021年04月07日 | |||
标 题: | 德兴市扶贫办2021年部门预算公开编制情况说明 | ||||
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 常年公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
文件编号: | 成文日期: | 2021年04月07日 | |||
生效时间: | 废止时间: |
德兴市市扶贫办2021年部门预算
目 录
第一部分 德兴市扶贫办概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 德兴市扶贫办2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 德兴市扶贫办2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 德兴市扶贫办概况
一、部门主要职责
市扶贫办公室是市政府组成部门(直属机构),主要职责是:贯彻执行党和国家及市委、市政府有关扶贫开发、老区建设和移民工作的方针、政策。负责全市扶贫开发、老区建设和移民项目的管理和组织实施、移民统计监测工作。组织党政机关和社会各界开展定点扶贫和对口帮扶工作。
二、部门基本情况
市扶贫办公室共有预算单位1个,编制人数5人,其中:行政编制5人;实有人数17人,其中:在职人数10人,包括行政人员10人、退休人员7人。
第二部分 德兴市扶贫办2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)支出预算情况
2021年市扶贫办收入预算总额为4030.75万元,较上年预算安排减少10%。其中:财政拨款收入3936.44万元,上年结转94.31万元。
(二) 支出预算情况
2021年市扶贫办支出预算总额为4030.75万元,较上年预算安排减少10%。其中:
按支出项目类别划分:基本支出111.44万元,包括工资福利支出93.77万元,商品和服务支出16.74万元、对个人和家庭的补助0.93万元;项目支出3919.31万元,包括工资福利支出81万元,商品和服务支出224.31万元、其他资本性支出3614万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出4030.75万。其中:农林水支出1168.92万元,社会保障和就业支出2861.83万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出174.77万元,商品和服务支出241.31万元,对个人和家庭的补助0.93万元、其他资本性支出3614万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年市扶贫办财政拨款支出预算3936.44万元,较上年预算安排减少12.2%。具体支出情况是:农林水支出1074.61万元,社会保障和就业支出2861.83万元。
(四)政府性基金情况
2021年市扶贫办政府性基金支出预算0万元。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算16.74万元,比2020年预算增加0.66万元,增长4%。
(六)政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额65万元,其中:政府采购货物预算65万元。
(七)国有资产占有使用情况
截止2020年8月31日,部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆。
(八)xx一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)
一级项目概述:扶贫和水库移民项目。
1.扶贫项目实施二级项目
1)项目概述:扶贫产业升级及基础设施提升
2)立项依据:赣财扶指〔2020〕19号关于提前下达2021年中央和省财政专项扶贫资金的通知。
3)实施主体:扶贫办
4)实施方案:扶贫项目管理方案
5)实施周期:1年
6)年度预算安排:2021年预算安排775万元。
7)绩效目标和指标:完成扶贫项目实施100%。
2.水库移民项目实施二级项目
1)项目概述:水库移民直补、美丽家园建设、移民产业转型升级和散居移民基础设施提升
2)立项依据:赣财扶指〔2020〕15号关于提前下达2012水库移民扶持基金预算的通知、赣财扶指〔2020〕16号关于提前下达2021年大中型水库移民后期扶持基金预算的通知。
3)实施主体:扶贫办
4)实施方案:水库移民项目管理方案
5)实施周期:1年
6)年度预算安排:2021年预算安排2850万元。
7)绩效目标和指标:完成水库移民项目实施100%。
3.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费二级项目
1)项目概述:巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作
2)立项依据:市人大常委会会议通过由市本级预算支出。
3)实施主体:扶贫办
4)实施方案:巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作实施方案
5)实施周期:1年
6)年度预算安排:2021年预算安排294.31万元。
7)绩效目标和指标:完成脱贫攻坚工作实施100%。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年市市扶贫办“三公”经费年初预算安排2.72万元,较上年下降1%,主要是落实厉行节约精神,其中:公务接待费2.72万元。
第三部分 德兴市xx部门(单位)2021年部门预算表
八张表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
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