德兴市乡村振兴局2023年部门预算

 

目    录

 

第一部分  德兴市乡村振兴局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  德兴市乡村振兴局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  德兴市乡村振兴局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德兴市乡村局概况

 

一、部门主要职责

贯彻执行国家和省、市有关巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作方针、政策和法律法规，组织开展全市巩固脱贫成果调查研究、统筹协调、督查督导工作。

二、机构设置及人员情况

2023年德兴市乡村振兴局共有预算单位__1_个。

编制人数小计人,其中：行政编制人数5人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数2人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计人,其中：在职人数小计9人,行政在职人数4人,参照公务员管理的事业单位在职人数4人,全部补助事业在职人数1人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计8人,遗属人数0人。

 

 

 

第二部分  德兴市乡村振兴局2023年部门预算表

（详见附表）

 

 

第三部分  德兴市乡村振兴局2023年部门预算情况说明

 

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年德兴市乡村振兴局收入预算总额为___5055.14___万元,较上年预算安排减少____635.21__万元;财政拨款收入____3168.35__万元,较上年预算安排增加__3067.2____万元;教育收费资金收入__0__万元,较上年预算安排增加（减少）_0___万元;事业单位经营收入____0__万元,较上年预算安排增加（减少）__0____万元;国库集中支付网上结转__240.79__万元,较上年预算安排（减少）___765.41___万元；其他收入__1646___万元，较上年预算安排（减少）__2937__万元。

 (二)支出预算情况

2023年德兴市乡村振兴局支出预算总额为___5055.14___万元,较上年预算安排（减少）___635.21___万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出____129.17__万元,较上年预算安排增加___17.02___万元;其中：工资福利支出_122.61_____万元,商品和服务支出____2.8__万元,对个人和家庭的补助___3.76___万元,资本性支出___0___万元。项目支出__4925.97__万元,较上年预算安排（减少）__652.23____万元;其中：工资福利支出_26.53___万元,商品和服务支出___1034.23_万元,对个人和家庭的补助__285.41__万元,资本性支出_3123.64___万元,对企业补助_170___万元，对社会保障基金补助_286___万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出____万元,较上年预算安排增加（减少）______万元;教育支出____万元,较上年预算安排增加（减少）______万元;科学技术支出____万元,较上年预算安排增加（减少）______万元;社会保障和就业支出___10.8_万元,较上年预算安排增加___0.27___万元;卫生健康支出____万元,较上年预算安排增加（减少）______万元;农林水支出__5044.34_万元,较上年预算安排（减少）__482.19____万元;住房保障支出____万元,较上年预算安排增加（减少）______万元。其他支出_0_万元,较上年预算安排（减少）__153.29_万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出__149.14__万元,较上年预算安排（减少）__14.12__万元;商品和服务支出__1037.03__万元,较上年预算安排增加__829.38___万元;对个人和家庭的补助__289.33__万元,较上年预算安排增加__288.4__万元;资本性支出__3123.64__万元,较上年预算安排（减少）_2194.87__万元;对企业补助__170__万元,较上年预算安排增加__170__万元，对社会保障基金__286__万元，较上年预算安排增加___286___万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年德兴市乡村振兴局财政拨款支出预算总额__5055.14____万元,较上年预算安排（减少）__635.21__万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出__5044.33____万元,社会保障和就业支出__10.8____万元,卫生健康支出______万元,住房保障支出______万元。

按支出项目类别划分：基本支出__129.17__万元,较上年预算安排增加__17.02__万元;其中：工资福利支出_122.61_万元,商品和服务支出__2.8__万元,对个人和家庭的补助_3.76___万元,资本性支出____万元。项目支出__4925.97__万元,较上年预算安排（减少）_652.23_万元;其中：工资福利支出_26.53_万元，商品和服务支出__1034.23__万元,对个人和家庭的补助__285.57__万元,资本性支出__3123.64__万元，对企业补助_170___万元，对社会保障基金补助_286_万元。

(四)政府性基金情况

2023年德兴市乡村振兴局政府性基金支出预算为0万元。

按支出项目类别划分：

(如无，则说明“本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”)

（五）国有资本经营情况

2023年德兴市德兴市乡村振兴局国有资本经营支出预算为0

按支出项目类别划分：

(如无，则说明“本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”)

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算2.8万元，比2022年预算增加13.16万元，（下降）470%。

（如无，则说明“本部门无行政参公单位，无机关运行经费”）

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额_10_万元,其中: 政府采购货物预算____万元, 政府采购工程预算____万元, 政府采购服务预算__10__万元。

   (为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”)

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日,部门共有车辆__0__辆,其中：一般公务用车实有数__0__辆。

2023年部门预算安排购置车辆辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：。

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”）

（九）2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目情况说明

1）项目概述

2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目主要用于支出联农带农富农产业发展，巩固拓展脱贫攻坚成果，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，2023年我市中央财政衔接资金1607万元，涵盖了合作社种养殖产业发展、村庄整治等35个项目，重点对“十三五”、“十四五”重点村完善基础设施和产业配套设施，有效解决进行产业发展、进村解决路面破烂、行路难的问题，确保出行安全及顺畅，同时方便基地生产生活物资运输，提升生产工作效率及产房安全；发展种养殖产业，调整农业产业结构，壮大村集体经济，解决宗儒村脱贫户就业增收问题，同时可以使脱贫户学习到种养殖技术，从而让脱贫户达到稳定脱贫致富的目的，项目覆盖总户数10848户，受益的脱贫户为1581户，受益脱贫人数为5168人。

   2）立项依据

赣财乡振指【2022】15号

3）实施主体

德兴市乡村振兴局

4）实施方案

《德兴市2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表》

 5）实施周期

一年

6）年度预算安排

1607万元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德兴市德兴市乡村振兴局"三公"经费财政拨款安排_2.72_万元，其中：

因公出国____万元,比上年增（减）______万元，主要原因是：______。

公务接待__2.72__万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：___正常公务接待___。

公务用车运行____万元,比上年增（减）______万元，主要原因是：______。

公务用车购置____万元,比上年增（减）______万元，主要原因是：______。

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

 

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。