德兴市公安局2018年部门决算

 

 

目    录

 

第一部分  德兴市公安局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  德兴市公安局概况

 

一、部门主要职能

公安局是市政府主管全市公安工作的职能部门。主要任务是：在市委、市政府的领导下，按照党的路线、方针、政策和国家宪法、法律，管理社会治安，惩治刑事犯罪分子，维护社会秩序，保护公民的人身、财产安全和其它合法权益。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个，为德兴市公安局本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

详见附件

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计6328万元，其中上年结转和结余 0 万元，较上年下降19.9%；本年收入合计6328万元，较上年下降19.9%，主要原因是：项目支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入6328 万元，占100%；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入） 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计6328 万元，其中本年支出合计6328 万元，较上年下降19.9%，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余 0 万元。本年支出的具体构成为：基本支出4375.74万元，占69.15 %；项目支出1952.25 万元，占30.85%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为6328万元，决算数为6328万元，预算与决算相符。

按功能分类科目分：一般公共预算财政拨款数为5914.6万元，公共安全支出决算数为5914.60万元；政府性基金预算财政拨款413.40万元，决算城乡社区支出413.40万元。

按经济分类科目分：工资福利支出3576.15万元，较上年增长5.53 %，主要原因是：工资调标，总数增加；商品和服务支出 660.38万元，较上年减少2.46%，主要原因是：控制三公经费支出；对个人和家庭补助支出139.22万元，较上年减少39.3%，主要原因是：奖金发放减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6009.58万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为530万元，决算数为410.05万元，完成预算的22.63%，决算数较上年上升193.47%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 100 万元，决算数为27.22万元，完成预算的27.22 %，决算数较上年下降 34.88%。主要原因是：严格执行中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 430万元，其中公务用车购置年初预算数为220万元，决算数为 211.49万元；决算降低3.86%公务用车运行维护费支出年初预算数为210 万元，决算数为 171.35万元。主要原因是：公务用车老旧，本年度进行了更换。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费 660.38万元，较上年减少2.48%，主要原因是：加强管理，节约开支。其中：办公费120.36万元，印刷费10.63万元，水、电费87.52万元，差旅费25.85万元，维护费27.38万元，物业管理费100.36万元，工会费62.29万元，公务接待费27.22万元等。

七、政府采购支出情况说明

本部门城乡社区支出总额为413.40万元，预算与支出相符。

八、国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆56辆，其中，一般执法执勤用车49辆、特种专业技术用车15辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，共涉及资金 1893.52万元，占一般公共预算项目支出总额的31.51%。

  

 

第四部分  名词解释

 

    一、收入科目

各部门结合实际进行解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2017年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。