德兴市交警大队2019年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  德兴市交警大队概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  德兴市交警大队概况

 

一、部门主要职能

市公安局交通警察大队是主管道路交通管理工作的市政府(市委)组成部门(直属机构)，主要职责是：1、负责对道路交通管理工作进行指导和规划，对道路交通事故责任重新认定，对伤残程度进行重新评定、对车辆损失的程度进行重新鉴定。2、负责对机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等。3、负责机动车驾驶证的核发、补发，并负责机动车驾驶员科目一、科目二和科目三的考试。4、面向社会，面向群众展开交通法律、法规、交通安全宣传。5、负责交警部门科技项目的开发、科技设施的管理和维护工作。6、负责道路的巡逻，纠正交通违章，维护交通秩序，处理突发事件，配合开展警卫工作。

 

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个.

本部门2019年年末编制人数38人，其中行政编制35人，事业编制3人；年末实有人数52人，其中在职人员38人，离休人员0人，退休人员14人；年末学生人数0人。

 

第二部分  2019年度部门决算表

 

见附表

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计2776.88万元，其中年初结转和结余0万元,较2018年增加668.91万元，上升31.73%；本年收入合计2776.88万元，较2018年上升31.73%，主要原因是：交通设施项目建设追加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2776.88万元，占100%；

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计2776.88万元，其中本年支出合计2776.88万元，较2018年增加668.91万元,上升31.73%，主要原因是：交通设施项目建设增加。

本年支出的具体构成为：基本支出698.12万元，占25%；项目支出2078.76万元，占75%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 2709.79万元，决算数2776.88 为万元，完成年初预算的100%。其中：

公共安全支出年初预算数为2653.94万元，决算数为2776.88万元，完成年初预算的100%，主要原因是：交通设施项目建设追加。

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出698.12万元，其中：

（一）工资福利支出591.08万元，较2018年增加146.14万元，较2018年增长35%，主要原因是：人员工资增加。

（二）商品和服务支出107.04万元，较2018年增加262.25万元，增长100%，主要原因是：协管员增加。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2018年增加34.48万元，增加 %，主要原因是：科目调整。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为110万元，决算数为74.80 万元，完成预算的68%，决算数较2018年减少21.58万元，下降22%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为   万元，决算数为  万元，完成预算的 %，决算数较2018年增加（减少）  万元，增长（下降）  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：。

（二）公务接待费支出年初预算数为40万元，决算数为24.94 万元，完成预算的62%，决算数较2018年减少11.19万元，增长30%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出49.87万元，其中公务用车购置年初预算数为   万元，决算数为  万元，完成预算的 %，决算数较2018年增加（减少）  万元，增长（下降）  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为70万元，决算数为49.87万元，完成预算的71.24%，决算数较2018年减少10.39万元，减少17%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出107.04万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少261.91万元，降低70.99%），主要原因是科目调整。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额989.99万元，其中：政府采购货物支出402.35万元、政府采购工程支出513.31万元、政府采购服务支出74.33万元。授予中小企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额989.99万元，占政府采购支出总额的100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆32辆，其中，执法执勤用车32辆。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目10个，共涉及资金2078.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对部分乡镇电子监控、交通安全执法服务站、交通设施维护费等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2078.76万元。其中，无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项目支出绩效的定量和定性指标均达到目标值，绩效目标及时完成，效果较好。一是上缴罚没收入和回拨，使新建红绿灯、交通设施维护费及乡镇电子警察维护更新等及时新建及维护；二是维护辖区内道路交通秩序，开展各项交通治理整顿，纠正和处理各种交通违法行为。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，交通设施维护费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。主要产出和效果保证了城区交通设施标牌标线、电子警察等，及时维护更新，维护辖区内道路交通秩序，开展各项交通治理整顿，纠正和处理各种交通违法行为。

 

 

第四部分  名词解释

 

   

    一、收入科目

各部门结合实际进行解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。