附件1

德兴市公安局2019年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  德兴市公安局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  德兴市公安局概况

 

一、部门主要职能

公安局是市政府主管全市公安工作的职能部门。主要任务是：在市委、市政府的领导下，按照党的路线、方针、政策和国家宪法、法律，管理社会治安，惩治刑事犯罪分子，维护社会秩序，保护公民的人身、财产安全和其它合法权益。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个，为德兴市公安局本级。本部门年末实有人数为382人，其中在职人数299，离休人数1人，退休人数82人。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

详见附表

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计15648.67万元，其中上年结转和结余 0 万元，较上年增加9320.67万元，增长147.29%；主要原因是：项目支出增加，2019年支出公安业务大楼项目4882.6087万元，保证金及暂扣款缴省专户。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计15648.67 万元，其中本年支出合计15648.67万元，较上年增加147.29%，主要原因是：支付公安局业务大楼建设项目及保证金及暂扣款转罚没缴专户；年末结转和结余 0 万元。本年支出的具体构成为：基本支出5588.23万元，占35.71 %；项目支出10060.44万元，占64.29%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为6791.11万元，决算数为15648.67万元，预算与决算不相符。主要原因是：项目支出增加，2019年支出公安业务大楼项目4882.6087万元，保证金及暂扣款缴省专户。

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元。

（二）公共安全支出年初预算数为6791.11万元，决算数为15648.67万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：维护本部门机关正常运行，项目支出增加，2019年支出公安业务大楼项目4882.6087万元，保证金及暂扣款缴省专户。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5588.23万元，其中：

（一）工资福利支出4587万元，较2018年增加1010.85万元，增长28.26 %，主要原因是：2019年公务员统一调资，同时增加了民警的节假日加班工资和执勤岗位津贴。

（二）商品和服务支出867.3万元，较2018年增加206.92 万元，增长31.33%，主要原因是：公安辅警增加支出。

（三）对个人和家庭补助支出133.93万元，较2018年减少5.29 万元，下降4.1%，主要原因是：严格执行津补贴发放规定，奖金发放减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为420万元，决算数为338.42万元，完成年初预算的 80.58 %，决算数较2018年减少71.63万元，下降17.47%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 60万元，决算数为16.86 万元，完成年初预算的28.1 %，决算数较2018年减少10.36 万元，下降38.06 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 360万元，其中公务用车购置年初预算数为160万元，决算数为153.31万元，完成年初预算的 95.82%，决算数较2018年减少58.18万元，下降27.51%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格执行公务用车管理规定。公务用车运行维护费支出年初预算数为   200万元，决算数为 168.25万元，完成年初预算的84.13 %，决算数较2018年减少3.1万元，下降1.81%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行公务用车管理规定。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出  867.3万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加206.92 万元，增长31.33 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额  3729.3681万元，其中：政府采购货物支出 963.5538万元、政府采购工程支出 2718.4593万元、政府采购服务支出447.355万元。授予中小企业合同金额 2569.0744万元，占政府采购支出总额的68.89 %，其中：授予小微企业合同金额 1152.9696 万元，占政府采购支出总额的30.92%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，共涉及资金 992.3万元，占一般公共预算项目支出总额的  93.5%。在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

 

    

    一、收入科目

各部门结合实际进行解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。