德兴市公安局2022年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  德兴市公安局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  德兴市公安局部门概况

 

一、部门主要职能

（一）在市委、市政府的领导下，按照党的路线、方针、政策和国家宪法、法律，管理社会治安，惩治刑事犯罪分子。

（二）维护社会秩序，保护公民的人身、财产安全和其它合法权益。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共36个，包括森林公安分局、刑侦大队、经侦大队、治安大队、禁毒大队、网安大队、情报大队、食药环大队、法制大队、国保大队、督察大队、巡特警大队、指挥中心、警务保障室、政工科、户政科、信访科、看守所、拘留所、出入境管理大队、银城派出所、新营派出所、香屯派出所、银山派出所、泗洲派出所、铜城派出所、海口派出所、李宅派出所、新岗山派出所、昄大派出所、花桥派出所、龙头山派出所、绕二派出所、张村派出所、黄柏派出所、万村派出所。

本部门2022年年末实有人数326 人，其中在职人员326人，离休人员 0人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数0   人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 119人。

第二部分  2022年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计16292.27万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元；本年收入合计16292.27万元，较2021年增加6211.8万元，增长61.62%，主要原因是：工资进行调资，行政运营成本增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入16292.27万元，占100%。   

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计16292.27万元，其中本年支出合计16292.27 万元，较2021年增加6211.8万元，增长61.62%，主要原因是：工资进行调资，行政运营成本增加；年末结转和结余0.00万元，较2021年增加0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出8348.54万元，占  51.24%；项目支出7943.74万元，占48.76 %；无经营支出及其他支出。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为16292.27万元，决算数为16292.27万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为15882.94万元，决算数为 15882.94万元，完成年初预算的100%，主要原因是：工资进行调资，行政运营成本增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为409.33万元，决算数为409.33万元，完成年初预算的100%，主要原因是：工资进行调资，行政运营成本增加。

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8348.5

3万元，其中：

（一）工资福利支出7085.92万元，较2021年增加4007.85万元，增长130.2 %，主要原因是：2021年奖金大部分未在2022年度发放。

（二）商品和服务支出1037.68万元，较2021年增加113.13万元，增长12.23%，主要原因是：辅警工资不再列入服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出224.93万元，较2021年减少843.26 万元，下降78.94%，主要原因是：乡镇辅警工资并入统一发放。

（四）资本性支出 0万元，较2021年减少164.65 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为538.02 万元，决算数为348.45万元，完成全年预算的64.76%，决算数较2021年减少51.29 万元，下降12.83 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无因公出国情况。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国情况。

（二）公务接待费支出全年预算数为45万元，决算数为1.81万元，完成全年预算的 4.02%，决算数较2021年减少38.64 万元，下降95.52%，决算数较全年预算数减少的主要原因是：2公共接待次数减少。全年国内公务接待34批，累计接待97人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出493.02万元，其中公务用车购置全年预算数为493.02万元，决算数为346.65万元，完成全年预算的70.31%，决算数较2021年增加181.8 万元，增长110.28 %，主要原因是新增警务用车购置，全年购置公务用车8辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：部分车辆购置款暂未付款；公务用车运行维护费支出全年预算数为   205万元，决算数为202.27万元，完成全年预算的98.66%，决算数较2021年增加7.83 万元，增长4.02 %，主要原因是2022年度新增公务用车，年末公务用车保有79辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：2022年度新增公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出1037.68万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加113.13 万元，增长12.24 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额3814.65万元，其中：政府采购货物支出2797.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1017.1万元。授予中小企业合同金额1229.63万元，占政府采购支出总额的32.23%，其中：授予小微企业合同金额1229.63万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的35.83%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.17 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 1个全面开展绩效自评，共涉及资金1214.29 万元，占项目支出总额的 8.74%。

组织对“德兴市公安局2022年度政法转移支付”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1214.29 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，各指标均有效完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出16292.27万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各指标均有效完成。

 

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

依据附件《项目支出绩效自评表》

（三）部门评价项目绩效评价情况。

将2022年度《德兴市公安局政法转移支付2022年度绩效自评报告》进行公开。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  附    件