德兴市公安局交通警察大队2020年部门预算

 

目    录

 

第一部分   德兴市公安局交通警察大队概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   德兴市公安局交通警察大队2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分   德兴市公安局交通警察大队2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

 

 

 

 

第一部分   德兴市公安局交通警察大队概况

 

一、部门主要职责

    市公安局交通警察大队是主管道路交通管理工作的市政府(市委)组成部门(直属机构)，主要职责是：1、负责对道路交通管理工作进行指导和规划，对道路交通事故责任重新认定，对伤残程度进行重新评定、对车辆损失的程度进行重新鉴定。2、负责对机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等。3、负责机动车驾驶证的核发、补发，并负责机动车驾驶员科目一、科目二和科目三的考试。4、面向社会，面向群众展开交通法律、法规、交通安全宣传。5、负责交警部门科技项目的开发、科技设施的管理和维护工作。6、负责道路的巡逻，纠正交通违章，维护交通秩序，处理突发事件，配合开展警卫工作。

 

二、部门基本情况

    市公安局交通警察大队共有预算单位1个，为本级预算单位。编制人数38人，其中：行政编制35人、全部补助事业编制3人；实有人数52人，其中：在职人数38人，包括行政人员35人、全部补助事业人员3人；退休人员14人。其他130人（交通协管员）。

 

 

第二部分   德兴市公安局交通警察大队2020年部门预算情况说明

 

一、2020年部门预算收支情况说明

    (一) 收入预算情况

  

2020年市公安局交通警察大队收入预算总额为3881.43万元，较上年预算安排增加43.23%。其中：财政拨款收入3262.59万元，上年结转:618.84万元。

(二) 支出预算情况

2020年市公安局交通警察大队支出预算总额为3881.43万元，较上年预算安排增加43.23%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出869.02万元，包括工资福利支出523.97万元，商品和服务支出332.05万元、对个人和家庭的补助13万元，项目支出3012.41万元，包括商品和服务支出759.41元、资本性支出2253万元。

    (三)财政拨款支出情况

   2020年市公安局交通警察大队财政拨款支出预算3262.59万元。具体支出情况是：公共安全支出3217.81万元，社会保障和就业支出44.78万元。

(四)政府性基金情况

2020年市公安局交通警察大队政府性基金支出预算0万元，较上年预算安排增加（减少）0%。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

即指各部门的公用经费332.05万元（包括办公及印刷费41.38万元、邮电费7.76万元、差旅费7.56万元、维修（护）费5.98万元、办公用房水电费32万元、办公用房取暖费、办公用房物业管理费4万元、专用材料1万元、被装购置费17万元、公务接待23.12万元、其他149.2万元、公务用车运行维护费以及其他费用21.69万元、其他交通费21.36万元）较上年预算安排变化不大。

(六)政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额1748.47万元，主要用于教育训练场地板铺设计及边网灯光、市区及各乡镇电子警察维护及更新、凤凰大道与铜都大道十字路口建设电子警察并进行绿化带、安全岛改造、党建警营文化建设等项目。

（七）国有资产占有使用情况

部门共有车辆32辆，其中：执法执勤用车32辆。

2020年部门预算安排购置车辆4辆。

（八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位2020年度重点预算绩效如下：

1、市区各乡镇电子警察维护及更新：维护辖区内道路交通秩序，开展各项交通治理整顿，纠正和处理各种交通违法行为的效率大大提升。预算支出545万元；

2、交通体验馆建设：通过体验，切实加强广大群众交通安全意识、交通文明意识，并充分发挥交通安全宣传在预防和减少道路交通事故的作用，有效防范各类交通事故的发生。预算支出200万元；

3、老旧会议室改造：通过改造，使得民辅警的工作环境舒适度提高。预算支出100万元；

4、机动车与非机动车分离系统：维护辖区内道路交通秩序，使群众自觉按道路行驶，减少道路交通事故的作用。预算支出80万元；

5、电脑更换：老旧电脑换新，提高办公效率。预算支出50万元；

6、交通设施维护费：维护辖区内道路交通秩序，开展各项交通治理整顿，纠正和处理各种交通违法行为；预算支出300万元；

7、车辆更新：对大队到达报废年限的老旧执勤车辆进行更新，确保保卫工作和事故出警工作的完成。预算支出60万元；

8、档案管理系统升级改造：确保档案工作规范，确保档案不丢失和档案安全，档案业务水平进一步提高，服务效果进一步显现。预算支出50万元；

9、鉴定费、拖车费：妥善处理交通事故，提升结案率。预算支出55万元；

10、党建警营文化建设：展示大队特色和工作亮点，满足民警日益增长的文化生活需要。预算支出120万元；

11、交通安全宣传费：通过开展交通安全宣传，切实加强广大群众交通安全意识、交通文明意识，并充分发挥交通安全宣传在预防和减少道路交通事故的作用，有效防范各类交通事故的发生。预算支出50万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年市公安局交通警察大队“三公”经费年初预算安排166.1万元。其中：

公务接待费38.2万元，较上年减1.8万元，主要原因是：较去年压缩0.03%。

公务用车运行维护费67.9万元，较上年减2.1万元，主要原因是：较去年压缩0.03%。

公务用车购置费60万元，较上年增60万元，主要原因是：因为创卫需求和业务量增加。

 

 

第三部分   德兴市公安局交通警察大队部门（单位）2020年部门预算表

（详见附表）

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2019年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。