德兴市公安局2020年部门预算

 

目    录

 

第一部分   德兴市公安局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   德兴市公安局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分   德兴市公安局2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

 

 

 

 

第一部分   德兴市公安局概况

 

一、部门主要职责

 公安局是市政府主管全市公安工作的职能部门。主要任务是：在市委、市政府的领导下，按照党的路线、方针、政策和国家宪法、法律，管理社会治安，惩治刑事犯罪分子，维护社会秩序，保护公民的人身、财产安全和其它合法权益。

二、部门基本情况

   市公安局共有预算单位1个，为德兴市公安局本级。编制人数323人，其中：行政编制323人，实有人数382人，其中：在职人数299人，离休人员1人；退休人员82人。

第二部分   德兴市公安局2020年部门预算情况说明

 

一、2020年部门预算收支情况说明

    (一) 收入预算情况

   2020年市公安局收入预算总额为10261.97万元（其中本年收入7368.97万元，上年结转2893万元），较上年预算安排增加了33.91%。全部为财政拨款收入。

(二) 支出预算情况

2020年市公安局支出预算总额为10261.97万元，较上年预算安排增加41.44%。全部为财政拨款支出。其中：

按支出项目类别划分：基本支出6341.34万元，包括工资福利支出5031.87万元，商品和服务支出911.11万元、对个人和家庭的补助43.36万元。项目支出3920.63万元，包括工资福利支出311万元、商品和服务支出929.76万元、对个人和家庭的补助支出73.87万元，资本性支出2604万元等。

    (三)财政拨款支出情况

2020年市德兴市公安局财政拨款支出预算7368.97万元，较上年预算安排增加33.91%。具体支出情况是：基本支出4727.34万元，包括工资福利支出3752.87万元，商品和服务支出881.11万元，对个人和家庭补助43.36万元，资本性支出50万元；项目支出2641.63万元，包括工资福利支出311万元，商品和服务支出929.76万元，对个人和家庭补助支出73.87万元，资本性支出1325万元，其他支出2万元。

(四)政府性基金情况

2020年度德兴市公安局无政府性基金收支，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算911.11万元，比2019年预算减少20.68万元，下降2.22%。 其中办公费95万元，印刷费15万元，差旅费20万元，水电费65万元，其他交通费用179.46万元，会议费5万元，培训费20万元，物业管理费70万元等。

(六)政府采购情况

2020年德兴市公安局政府采购总额1599万元，其中：政府采购货物预算1399万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算200万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2019年8月31日，部门共有车辆54辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车39辆，特种专业技术用车15。

2020年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值20万元以上大型设备具体为：小型客车 。

（八）重点预算绩效情况说明

 我单位2020年度重点预算绩效如下：1、巡特警巡防经费：全面加强社会面巡防工作，提高街面见警率，严密预防和严厉打击违法犯罪，有力维护全市社会政治稳定和治安平稳，打造平安德兴；2、政法转移支付：根据公安实际工作需求，按上级相关要求，增加公安装备投入，保证办案质量，确保各种警情得到及时精准处置；3、监管场所在押人员给养费：保证在押人员入监前体检，保障在押人员的权益，改善在押人员的伙食；4、禁毒专项支付：根据公安实际工作，对吸食人员登记造册，加强管控能力，加大禁毒专项投入，压缩吸、贩毒人员活动空间，净化社会治安环境。

 

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2019年市公安局“三公”经费年初预算安排 420万元。其中：

公务接待费50万元，较上年减少16.67%，主要原因是：严格落实中央八项规定，逐步压缩开支。

公务用车运行维护费179万元，较上年减少10.5%，主要原因是：公车改革，减少了车辆。

公务用车购置费50万元，较上年减少了68.75%，主要用于更换原有的老旧车辆，确保办案部门正常办案需求。

第三部分   德兴市公安局2020年部门预算表

八张表（详见附表）

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。