德兴市公安局2022年部门预算

目 录

第一部分 德兴市公安局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 德兴市公安局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 德兴市公安局2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 德兴市公安局概况

一、部门主要职责

     公安机关是政府的一个职能部门，依法管理社会治安，行使国家的行政权，同时公安机关又依法侦查刑事案件，行使国家的司法权。公安机关的职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、部门基本情况

市公安局共有预算单位1个，为德兴市公安局本级。内设16个职能科室机构：1、办公室（副科级）2、政工科（副科级）3、指挥中心（副科级）4、信息通信科5、法制科（副科级）6、警务督查大队（副科级）7、国内安全保卫大队（副科级）8、经济犯罪侦查大队（副科级）9、刑事警察大队（副科级）10、治安警察大队（副科级）11、户政科（副科级）12、装备财务科13、巡警大队（副科级）14、交通警察大队（正科级）15、信访科16、行政服务科，另设16个基层派出所机构：1、银城派出所2、泗洲派出所3、铜城派出所4、张村派出所5、香屯派出所6、李宅派出所7、万村派出所8、绕二派出所9、黄柏派出所10、花桥派出所11、新岗山派出所12、昄大派出所13、海口派出所14、银山派出所15、龙头山派出所16、新营派出所；2个监所管理职能机构（副科级）:1、看守所2、拘留所。

编制人数323人，其中：行政编制323人，实有人数413人，退休人员110人。

第二部分 德兴市公安局2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分 德兴市公安局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022年市公安局收入预算总额为16292.27万元，（其中本年收入15704.74万元，上年结转587.53万元），较上年（9311.66万元）预算安排增加了74.97%。全部为财政拨款收入。

(二) 支出预算情况

2022年市公安局支出预算总额为16292.27万元，较上年（9311.66万元）预算安排增加了74.97%。全部为财政拨款支出。其中：

按支出项目类别划分：基本支出6871.64万元，包括工资福利支出5732.92万元，商品和服务支出1045.05万元、对个人和家庭的补助52.08万元。项目支出9420.63万元，包括工资福利支出991.6万元、商品和服务支出5178.01万元、对个人和家庭的补助支出63.87万元，资本性支出3187.15万元等。

(三)财政拨款支出情况

2022年市德兴市公安局财政拨款支出预算16292.27万元，较上年（9311.66万元）预算安排增加74.97%。具体支出情况是：基本支出6871.64万元，包括工资福利支出5732.92万元，商品和服务支出1045.05万元、对个人和家庭的补助52.08万元。项目支出9420.63万元，包括工资福利支出991.6万元、商品和服务支出5178.01万元、对个人和家庭的补助支出63.87万元，资本性支出3187.15万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2022年度德兴市公安局无政府性基金收支，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

无国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算1027.98万元，比2021年（908.73万元）预算增加119.25万元，上升13.12%。其中办公费120万元，印刷费15万元，差旅费20万元，水电费65万元，其他交通费用210万元，会议费5万元，培训费15万元，物业管理费90万元等。

(七)政府采购情况

2021年德兴市公安局政府采购总额2048.35万元，其中：政府采购货物预算2048.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，部门共有车辆70辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车48辆，特种专业技术用车32辆。2022年国有资产预算安排：房屋建筑物构建1615万元，办公设备购置345万元，专用设备购置748.59万元，大型修缮200万元，公务用车购置267.86万元，基础设施建设9万元，信息网络及软件购置更新1.7万元。

（九）德兴市公安局一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

    一级项目概述: 禁毒经费、乡镇辅警工资、武警保障经费、政法转移支付资金办案经费、非税返还、上级补助经费、政法转移支付专用设备项目经费、巡防经费、扫黑经费、国保经费、老旧派出所(十个)办案区设备采购、监管场所经费、公安天网信息化建设项目、退保证金

或暂扣款、基础建设项目经费。

其中政法转移支付项目经费

1）项目概述：

为提高基层政法机关经费保障水平以及改善政法机关的办案条件，同中央和省级财政共同安排用于补助基层政法机关的专项资金，本专项基金中用于公安机关的办案（业务）经费和业务装备经费。

2）立项依据：江西省财政厅文件

3）实施主体：德兴市公安局

4）实施方案：

一是认真落实省厅文件的要求，按照“科学规范、保障重点、统筹兼顾、注重绩效”的原则，严格落实政法转移支付资金分配方案、使用范围、审批程序，确保专款专用。

二是把上级转移支付资金全部纳入本级政法机关的年度预算，加强上级转移支付资金和市级财力统筹，对于能用上级转移支付资金安排的事项不再安排市级预算。

三是针对转移支付资金的使用，在预算单位自行组织开展绩效评价的基础上，市财政组织开展转移支付资金使用情况第三方绩效评价，把考核结果作为下一年度转移支付绩效奖励资金分配和转移支付资金分配使用的重要依据，确保充分发挥转移支付资金的使用效益。

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：634万元

7）绩效目标和指标

年度目标	牢固树立底线思维，勇于创新突破、持续攻坚克难，积极贯彻落实预算法和预算法实施条例，扎实做好各项财政改革发展工作，更加突出绩效导向，进一步推进预算和绩效管理一体化改革，加快建立全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系。确保完成全年预算目标任务。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	支持市县（区）公安机关数量	1
			治安、刑事拘留人数	550
			抓获刑事案件作案成员、逮捕犯罪嫌疑人	170
			受立案数量	900
			支持办理治安、刑事等案件数量	700
			破获毒品案件、缴获毒品数量(千克)	0.002
			装备、设备购置数量（件）	650
			实战训练参训人次	260
		质量指标	装备验收合格率	100%
			公安民警培训合格率	100%
			案件应立尽立、应办尽办率	100%
		时效指标	受理案件及时性	100%
			案件结案及时性	100%
			装备（设备）采购及时性	100%
			实战训练开展及时性	100%
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失(万元）	200
			罚没资金追缴金额（万元）	2000
			督办案件办结率有效上升	3%
			戒毒管控率有效提升	3%
			破案有效率上升	3%
			刑事、治安案件发案数有效下降	3%
			新增装备使用率	100%
		可持续影响 指标	社会治安防控体系健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众安全感指数	100%
			公安执法满意度	100%
			设备使用人员满意度	100%
			参训民警满意度	100%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年市公安局“三公”经费年初预算安排548.02万元。其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：我单位无因公出国费用。

公务接待费45万元，较上年（42.5万元）增加了5.56%，主要原因是：林业公安并入，增加部分金额。

公务用车运行维护费215万元，较上年（201万元）增加6.97%，主要原因是：各派出所新增警用车辆，增加了车辆。

公务用车购置费288.02万元，较上年（210万元）增加了37.15%，主要是各派出所新增警用车辆，确保办案部门正常办案需求。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、武装警察部队：反映用于武装警察部队的支出。

2、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

4、其他公安支出：反映其他用于公安方面的支出。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、部门涉及的专业名词

无。

2022年部门预算表

编制单位：德兴市公安局

填报单位：

注：若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

填报单位：

注：若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	德兴市公安局
联系人	祝成隆				联系电话	18370398345
部门基本信息
部门所属领域			公安安全		直属单位包括
内设职能部门					编制控制数		323
在职人员总数			303		其中:行政编制人数		303
事业编制人数					编外人数
当年预算情况(万元)
收入预算合计			16292.27		其中:上级财政拨款
本级财政安排			16292.27		其他资金
支出预算合计			16292.27		其中:人员经费		5785
公用经费			1086.64		项目经费		9420.63
年度绩效指标
一级指标		二级指标		三级指标	目标值
产出指标		数量指标		侦办刑事案件数	400
		质量指标
		时效指标
		成本指标
效益指标		经济效益指标		侵权案件财产损失降低率	5%
		生态效益指标
		可持续影响指标
满意度指标		满意度指标		公众生活治安安全感指数	90%