德兴市公安局交通警察大队2022年部门预算

目 录

第一部分 德兴市公安局交通警察大队概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 德兴市公安局交通警察大队2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 德兴市公安局交通警察大队2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德兴市公安局交通警察大队概况

一、部门主要职责

市公安局交通警察大队是主管道路交通管理工作的市政府(市委)组成部门(直属机构)，主要职责是：1、负责对道路交通管理工作进行指导和规划，对道路交通事故责任重新认定，对伤残程度进行重新评定、对车辆损失的程度进行重新鉴定。2、负责对机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等。3、负责机动车驾驶证的核发、补发，并负责机动车驾驶员科目一、科目二和科目三的考试。4、面向社会，面向群众展开交通法律、法规、交通安全宣传。5、负责交警部门科技项目的开发、科技设施的管理和维护工作。6、负责道路的巡逻，纠正交通违章，维护交通秩序，处理突发事件，配合开展警卫工作。

二、机构设置及人员情况

2022年德兴市公安局交通警察大队共有预算单位1个，内设股室12个：办公室、科技秩序中队、事故处理中队、车管所、法制宣传室、指挥中心、银城中队、泗洲中队、新岗山中队、花桥中队、绕二中队、万村中队。

编制人数35人，其中：行政编制32人、全部补助事业编制3人；实有人数51人，其中：在职人数35人，包括行政人员32人、全部补助事业人员3人；退休人员16人。其他128人（交通协管员）。

第二部分 德兴市公安局交通警察大队2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分 德兴市公安局交通警察大队2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年德兴市公安局交通警察大队收入预算总额为3782.89万元,较上年预算安排增加436.01万元;财政拨款收入3681.52万元,较上年预算安排增加685.52万元;国库集中支付网上结转101.37万元,较上年预算安排减少249.51万元。

(二)支出预算情况

2022年德兴市公安局交通警察大队支出预算总额为支出预算总额为3782.89万元,较上年预算安排增加436.01万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出614.3万元,较上年预算安排减少94.67万元;其中：工资福利支出380.81万元,商品和服务支出227万元,对个人和家庭的补助6.49万元。项目支出3088.22万元,较上年预算安排增加450.31万元；其中：工资福利支出45.8万元,商品和服务支出1484.74万元,基本建设支出979万元,资本性支出578.68万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年德兴市公安局交通警察大队财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额3782.89万元,较上年预算安排增加436.01万元;

(四)政府性基金情况

2022年德兴市公安局交通警察大队政府性基金支出预算为0万元。

按支出项目类别划分：

(如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)

（五）国有资本经营情况

2022年德兴市兴市公安局交通警察大队国有资本经营支出预算为0

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算227万元，比2021年预算减少71.85万元，下降24%。

机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费83万元、邮电费8万元、差旅费7万元、日常维修费20万元、办公用房水电费38万元、公务用车运行维护费30万元、公务接待20万元、公户经费20万元、培训费1万元。

(七)政府采购情况

   2022年部门所属各单位政府采购总额1883.4万元,其中:政府采购货物预算475.5万元,政府采购工程预算1407.9万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日,部门共有车辆31辆,其中：执法执勤用车实有数31辆。

2022年部门预算安排购置车辆2辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0。

（九）德兴市公安局交通警察大队项目情况说明

市区各乡镇电子警察维护及更新项目

1）项目概述：用于市区各乡镇电子警察维护及更新

2）立项依据：年初工作安排

3）实施主体：德兴市公安局交警大队

4）实施方案：一定时间内检查各个电子警察设备，及时维护及更新

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：500万元

7）绩效目标和指标：维护辖区内道路交通秩序，开展各项交通治理整顿，纠正和处理各种交通违法行为。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年德兴市公安局交通警察大队“三公”经费一般公共预算安排106.7万元，其中：

因公出国_0_万元,比上年增（减）__0万元，主要原因是：本年未安排因公出国。

公务接待38.8万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无增减

公务用车运行67.9万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无增减

公务用车购置0万元,比上年减60万元，主要原因是：暂时不需要购车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、其他组织事务支出：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

2、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、信息化建设：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

4、执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

5、其他公安支出：反映其他用于公安方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、部门涉及的专业名词

无。

2022年部门预算表

部门名称：德兴市公安局交通警察大队

编制单位：德兴市公安局交通警察大队

单位负责人签章：王利民 财务负责人签章:叶正荣 制表人签章：周霞

收支预算总表

填报单位:

单位:万元

收入		支
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	964.02	一般公共服务支出	1.00
（一）一般公共预算拨款收入	964.02	公共安全支出	3,739.08
（二）政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	42.81
（三）国有资本经营预算收入
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入	2,717.50
本年收入合计	3,681.52	本年支出合计	3,782.89
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转(结余)	101.37
收入总计	3,782.89	支出总计	3,782.89

部门收入总表

填报单位：

单位：方元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单 位上缴 收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入
**	**	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	3,782.89	101.37	964.02	964.02								2,717.50
201	一般公共服务支出	1.00	1.00
32	组织事务	1.00	1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00
204	公共安全支出	3,739.08	100.37	921.21	921.21								2,717.50
02	公安	3,739.08	100.37	921.21	921.21								2,717.50
2040201	行政运行	960.10	38.89	921.21	921.21
2040219	信息化建设	626.00											626.00
2040220	执法办案	160.00											160.00
2040299	其他公安支出	1,992.98	61.48
208	社会保障和就业支出	42.81		42.81	42.81
05	行政事业单位养老支出	42.81		42.81	42.81

部门支出总表

填报单位:

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
	合计	3,782.89	694.67	3,088.22
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
32	组织事务	1.00		1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00		1.00
204	公共安全支出	3,739.08	651.86	3,087.22
02	公安	3,739.08	651.86	3,087.22
2040201	行政运行	960.10	610.38	349.72
2040219	信息化建设	626.00		626.00
2040220	执法办案	160.00		160.00
2040299	其他公安支出	1,992.98	41.48	1,951.50
208	社会保障和就业支出	42.81	42.81
05	行政事业单位养老支出	42.81	42.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.81	42.81

一般公共预算支出表

支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
(公开到项级)	米来	1	2	3
	合计	964.02	614.30	349.72
204	公共安全支出	921.21	571.49	349.72
02	公安	921.21	571.49	349.72
2040201	行政运行	921.21	571.49	349.72
208	社会保障和就业支出	42.81	42.81
05	行政事业单位养老支出	42.81	42.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.81	42.81

一般公共预算基本支出表

填报单位：

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	614.30	387.30	227.00
301	工资福利支出	380.81	380.81
30101	基本工资	141.76	141.76
30102	津贴补贴	134.83	134.83
30103	奖金	10.62	10.62
30107	绩效工资	9.08	9.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.81	42.81
30109	职业年金缴费	21.39	21.39
30110	职工基本医疗保险缴费	16.06	16.06
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62
30199	其他工资福利支出	3.64	3.64
302	商品和服务支出	227.00		227.00
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	33.00		33.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	35.00		35.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	20.00		20.00
30228	工会经费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
303	对个人和家庭的补助	6.49	6.49
30305	生活补助	0.38	0.38
30307	医疗费补助	5.35	5.35
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	0.76

填报单位:

注：若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出

一般公共预算"三公"经费支出表

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费
**	**	1	2	3	4	5	6	7
529	德兴市公安局交通警察大队	146.70				38.80	67.90	40.00

填报单位：

注：若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	德兴市公安局交通警察大队
联系人	叶正荣				联系电话	13979372216
部门基本信息
部门所属领域			道路交通管理工作、负责对机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等		直属单位包括
内设职能部门			办公室		编制控制数
在职人员总数			185		其中:行政编制人数		54
事业编制人数			3		编外人数		128
当年预算情况(万元)
收入预算合计			3782.89		其中:上级财政拨款
本级财政安排			3782.89		其他资金
支出预算合计			3782.89		其中:人员经费		387.3
公用经费			307.37		项目经费		3088.22
年度绩效指标
一级指标		二级指标		三级指标	目标值
产出指标		数量指标		在职人员数	185
		质量指标
		时效指标		完成时间	2022.12
		成本指标		用于项目成本	3088.22万元
效益指标		经济效益指标		执行道路交通法律法规，维护国家和人民合法权益	高
		生态效益指标		保证社会稳定，市场经济和谐稳定发展	高
		可持续影响指标		确保地方经济建设发展	高
满意度指标		满意度指标		群众满意度	高

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			市区各乡镇电子警察维护及更新项目
主管部门及代码			529001	实施单位	德兴市公安局交通警察大队
项目属性			一年	项目日期范围	2022.1
					2022.12
项目资金 (万元)			年度资金总额	500
			其中:财政拨款	500
			其他资金
年度绩效目标
维护辖区内道路交通秩序，开展各项交通治理整顿，纠正和处理各种交通违法行为。
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标
	质量指标	确保交通设施正常工作			高
	时效指标	维护结束时间			2022.12
	成本指标	维护成本			500万元
效益指标	经济效益指标	维护国家和人民合法权益			高
	社会效益指标	交通违法行为减少、交通事故下降率			95%
	生态效益指标	保证社会稳定，促进市场经济和谐稳定发展			高
	可持续影响指标	可持续影响数年以上			高
满意度指标	满意度指标	群众满意度			95%