德兴市公安局交通警察大队2023年

部门预算

 

目    录

 

第一部分  德兴市公安局交通警察大队概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  德兴市公安局交通警察大队2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  德兴市公安局交通警察大队2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  德兴市公安局交通警察大队概况

 

一、部门主要职责

市公安局交通警察大队是主管道路交通管理工作的市政府(市委)组成部门(直属机构)，主要职责是：1、负责对道路交通管理工作进行指导和规划，对道路交通事故责任重新认定，对伤残程度进行重新评定、对车辆损失的程度进行重新鉴定。2、负责对机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等。3、负责机动车驾驶证的核发、补发，并负责机动车驾驶员科目一、科目二和科目三的考试。4、面向社会，面向群众展开交通法律、法规、交通安全宣传。5、负责交警部门科技项目的开发、科技设施的管理和维护工作。6、负责道路的巡逻，纠正交通违章，维护交通秩序，处理突发事件，配合开展警卫工作。

二、机构设置及人员情况

2023年德兴市公安局交通警察大队共有预算单位1个，为本级预算单位。编制人数35人，其中：行政编制32人、全部补助事业编制3人；实有人数51人，其中：在职人数35人，包括行政人员32人、全部补助事业人员3人；退休人员16人。其他128人（交通协管员）。

 

 

 

第二部分  德兴市公安局交通警察大队2023年部门预算表

（详见附表）

 

 

第三部分  德兴市公安局交通警察大队2023年部门预算情况说明

 

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年德兴市公安局交通警察大队收入预算总额为6837.04万元,较上年预算安排增加3054.15万元;财政拨款收入2037.04万元,较上年预算安排减少1644.48万元。

 (二)支出预算情况

2023年德兴市公安局交通警察大队支出预算总额为6837.04万元,较上年预算安排增加3054.15万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出654.46万元,较上年预算安排增加40.16万元;其中：工资福利支出514.47万元,商品和服务支124.2万元,对个人和家庭的补助7.89万元,资本性支出7.9万元。项目支出6182.58万元,较上年预算安排增加3094.36万元;其中：工资福利支出504.66万元,商品和服务支1841.82万元,对个人和家庭的补助170万元,资本性支出3666.1万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年德兴市公安局交通警察大队财政拨款支出预算总额6837.04万元,较上年预算安排增加3054.15万元;

(四)政府性基金情况

2023年德兴市公安局交通警察大队政府性基金支出预算为0。

(如无，则说明“本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”)

（五）国有资本经营情况

2023年德兴市公安局交通警察大队国有资本经营支出预算为0。

(如无，则说明“本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”)

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算132.1万元，比2022年预算减少94.9万元，下降41.8%。

机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位，包括办公费38.2万元、差旅费8万元、办公用房水电费43万元、公务用车运行维护费30万元、公务接待5万元、办公设备购置7.9万元。

(七)政府采购情况

   2023年部门所属各单位政府采购总额3995万元, 主要用于市区及各乡镇电子警察维护及更新、交通设施维护费等项目。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日, 部门共有车辆31辆,其中：执法执勤用车实有数31辆。

 （九）德兴市公安局交通警察大队项目情况说明

       交警事务支出

   1）项目概述：交警事务支出

   2）立项依据：年初工作安排

   3）实施主体：德兴市公安局交警大队

   4）实施方案：一定时间内检查各个电子警察设备，及时维护及更新；各项执法装备采购；大队及给中队房屋维修等

   5）实施周期：一年

   6）年度预算安排：4800万元

 

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德兴市公安局交通警察大队"三公"经费财政拨款安排201.9万元，其中：

因公出国____万元,比上年增（减）______万元，主要原因是：______。

公务接待34万元,比上年减4.8万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行67.9万元,与上年安排保持一致。

公务用车购置100万元,比上年增100万元，主要原因是：需要更换新车。

 

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。