德兴市公安局2023年部门预算

 

目    录

 

第一部分  德兴市公安局概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  德兴市公安局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  德兴市公安局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德兴市公安局概况

 

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家法律、法规和工作的方针、政策；拟订全市公安工作的规定和实施办法；对全市公安机关实施组织领导和指挥；部署、指导、监督和检查全市公安工作

（二）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）组织实施并指导全市公安机关侦查工作，组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和重大群体性事件、骚乱。

（四）组织实施并指导全市公安机关依法查处违反治安管理行为，依法开展治安行政管理工作；指导、监督全市公安机关治安保卫工作。

（五）组织指导出入境和外国人在我市境内居留。旅行的有关管理工作，组织指导全市公安外事工作。

（六）组织实施指导、监督全市消防、警卫工作；对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

（七）组织实施并指导全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。

（八）组织实施并指导、监督全市公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（九）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，组织实施并指导、监督全市看守所、拘留所等管理工作，规划和指导全市监所建设。

（十）组织实施并指导全市公安法制建设；指导、检查、监督全市公安机关执法活动；负责管理劳动教养

对象的审批和有关劳教对象中诉案件的受理工作。

（十一）组织实施并指导全市公安机关开展禁毒和缉毒工作，承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

（十二）组织、指导、协调对全市恐怖活动的防范、侦察处置工作，承办市反恐怖工作协调小组办公室的日常工作。

（十三）组织实施全市公安科学技术工作，规划公安指挥系统、信息技术、刑事技术和技术侦察建设。

（十四）拟定并组织落实全市公安被装、装备、经费的配备标准和制度。

（十五）指导全市公安政治工作和队伍建设；领导全市公安消防、警卫部队建设；组织实施并指导、管理全市公安宣传、教育、训练工作；按规定权限管理干部人事工作。

（十六）制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况；组织实施并指导全市公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大和较大违纪案件；指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设。

（十七）承办市委、市人民政府交办的其他事项

二、机构设置及人员情况

2023年德兴市公安局共有预算单位1个，为德兴市公安局本级。

编制人数小计358人,其中：行政编制人数358人。实有人数小计324人,其中：在职人数小计324人,行政在职人数324人，退休人数小计116人。

 

 

 

第二部分  德兴市公安局2023年部门预算表

（详见附表）

 

 

第三部分  德兴市公安局2023年部门预算情况说明

 

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年德兴市公安局收入预算总额为19904.08万元,较上年预算安排增加3611.81万元，全部为财政拨款。

 (二)支出预算情况

2023年德兴市公安局支出预算总额为19904.08万元,较上年预算安排增加3611.81万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出6682.67万元,较上年预算安排减少188.97万元;其中：工资福利支出5398.59万元,商品和服务支出1104.13万元,对个人和家庭的补助19.95万元,资本性支出160万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出6981.11万元,较上年预算安排增加109.47万元;社会保障和就业支出437.48万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出5398.59万元,较上年预算安排减少334.33万元;商品和服务支出1104.13万元,较上年预算安排增加59.08万元;对个人和家庭的补助19.95万元,较上年预算安排减少32.13万元;资本性支出160万元,较上年预算安排减少3027.15万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年德兴市公安局财政拨款支出预算总额7418.59万元,较上年预算安排减少8873.68万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出6981.11万元,社会保障和就业支出437.48万元。

按支出项目类别划分：基本支出6682.67万元,较上年预算安排减少188.97万元;其中：工资福利支出5398.59万元,商品和服务支出1104.13万元,对个人和家庭的补助19.95万元,资本性支出160万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费

 (七)政府采购情况

   2023年部门所属各单位政府采购总额2780万元,其中: 政府采购货物预算2180万元, 政府采购工程预算205万元, 政府采购服务预算395万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日, 部门共有车辆72辆,其中：一般公务用车实有数72辆。

2023年部门预算安排购置车辆12辆。

（九）巡防经费项目情况说明

   1）项目概述

德兴市公安局在进行预防、制止和侦查违法犯罪活动，防范、打击恐怖活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为职能时，开展禁毒管理、国保、户政业务办理、监管场所管理、武警以及巡特警队伍建设等工作产生的业务费用。

   2）立项依据

全力维护国家安全、社会稳定、治安稳定，全力打击各类犯罪，提升警务质能，提高服务质量，提升人民群众的获得感、安全感、满意度。

   3）实施主体

德兴市公安局

   4）实施方案

经费用于巡特警队伍日常支出，每月根据实际需求支付人员经费、办公经费及巡逻经费。

   5）实施周期

2023年度

   6）年度预算安排

财政预算拨款1035.92万元。

 

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德兴市公安局"三公"经费财政拨款安排272万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待20万元,比上年减25万元，主要原因是：加强管理，减少开支。

公务用车运行72万元,比上年减143万元，主要原因是：加强管理，减少开支。

公务用车购置180万元,比上年减108.02万元，主要原因是：加强管理，减少开支。

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。