第一部分 新岗山镇部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八 、国有资产占用情况说明

九 、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

新岗山镇人民政府2020年度部门决算

第一部分新岗山镇人民政府概况

一、部门主要职能

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

根据上述职责，经报上饶市委编办确认、省委编办备案，我市新岗山镇为重点镇推广经济发达镇行政管理体制改革做法。按职责统筹综合设置8个党政机构与事业单位，机构名称具体为：党政办公室，挂党建办公室牌子；社会事务办公室，挂退役军人服务站牌子；农业农村办公室，挂扶贫工作站牌子；财政和经济发展办公室；社会治理办公室；应急管理办公室；行政审批办公室，挂综合便民服务中心；综合行政执法办公室，挂综合行政执法大队牌子。

本单位2020年年末实有人数63人，其中在职人员63人，离退休人员36人，其中离退休人员1人（财政补差发放人员1人），退休人员35人（由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人）。

第二部分2020年度部门决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2020年全镇完成财政总收入8726.28万元，完成计划任务的95.7%,全镇完成一般公共预算财政拨款收入8614.99万元，完成政府性基金预算财政拨款收入111.69万元，合计收入8726.68万元，较2019年减少1186.88万元。

二、支出决算情况说明。

公共财政预算支出：2020年我镇财政完成财政支出8614.99万元，主要支出项目的执行情况是：一般公共服务支出1580.42万元，（其中:人大事务支出15.44万元，政协事务4.5万元，政府办公厅事务支出1445.46万元，统计信息事务支出5.74万元，财政事务支出64.74万元，群众团体事务支出4.98万元，党委办公厅事务支出34.16万元，其他共产党事务支出5.4万元），文化体育与传媒23.09万元;社会保障与就业支出134.29万元；（其中人力资源和社会保障管理事务15.96万元，民政管理事务12.81万元，社会福利80.77万元，残疾人事业2.8万元，最低生活保障4万元，退役军人管理事务17.95万元）；卫生健康支出34.48万元（其中基层医疗卫生机构11.24万元，公共卫生1.41万元，计划生育事务21.83万元），节能环保支出14.8万元，城乡社区事务支出535.6万元；农林水事务支出6145.92万元；(其中农业农村支出4538.52万元，林业和草原支出452.23万元，水利支出146.06万元，扶贫825.67万元，农村综合改革183.44万元)；资源勘探工业信息等支出46.39万元；住房保障支出100万元。

政府性基金支出：政府性基金支出合计111.69万元。其中城乡社区支出109.69万元；农业土地开发资金安排的支出69.39万元；彩票公益金安排的支出2万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

2020年我镇财政拨款支出年初预算为9118.71万元，决算数为8726.68万元，完成预算数的95.7%。其中：

（一）一般公共服务支出预算数为561.91万元，决算数1580.42万元，完成年初预算的281%，主要原因是：因疫情影响经济疲软，政府投资性支出增加。

（二）社会保障和就业支出预算数为27.01万元，决算数134.29万元，完成年初预算的497%，主要原因是：因疫情影响经济疲软，为保障群众就业导致支出增加。

（三）卫生健康支出预算数为43.87万元，决算数34.48万元，完成年初预算的79%，主要原因是：疫情影响导致相关项目未实施。

（四）城乡社区支出预算数为6167.47万元，决算数783.18万元（含：城乡社区支出645.29万元、文化旅游体育与传媒支出23.09万元、节能环保支出14.8万元、住房保障支出100万元），完成年初预算的:12.7%，主要原因是：预算和决算统计口径误差。

（五）农林水支出预算数为2265.17万元，决算数5145.92万元，完成年初预算的227%，主要原因是：预算和决算统计口径误差。

（六）资源勘探工业信息等支出预算数为53.28万元，决算数46.39万元，完成年初预算的87%，主要原因是：疫情影响导致相关项目未实施。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1065.76万元，其中：

（一）工资福利支出628.84万元，较2019年增加89.27万元，增长0.14%，主要原因是：人员增减及工资调整。

（二）商品和服务支出295.82万元，较2019年增加132.65万元，增长0.44%，主要原因是：其他商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出141.1万元，较2019年有所增加，主要原因是：农业生产补贴增加。

（四）资本性支出0万元，，主要原因是：未做资本性支出安排。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年我镇三公经费预算数116.41万元，决算数为95.53万元。其中公务接待费预算数为89.25万元，决算数79.7万元，比上年有所下降。公务用车运行维护费为27.16万元，决算数为15.83万元，比上年有所下降。因务出国预算数为0万元，决算支出0万元。主要原因:无出国计划。

六、机关运行经费支出情况说明

我镇2020年年末实有人数63人，其中在职人员63人，离退休人员36人，工资福利支出为628.84万元（其中基本工资229.78万元、津贴补贴86.78万元、资金23.24万元、伙食补助费14.9万元、绩效工资104.77万元、机关养老保险费38.58万元、职工基本医疗保险费2.25万元、其他社会保障费91.11万元、其他工资福利支出37.44万元），对个人和家庭的补助141.1万元，人员经费合计支出769.94万元，公用经费支出295.82万元，较上年人员减少，人员经费支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、建章立制。按照国家、省、市要求，结合实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

2、加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。

3、开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。

4、认真组织财政支出绩效评价工作。在近几年财政支出绩效评价工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计，规范评价流程。

5、强化结果运用，增强绩效约束。绩效评价结果应用是整个预算绩放管理的药物点和出发点，也是预算绩效管理的根本，更是目前整个预算绩效管理工作的难点。结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效情况完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立了绩效评价激励约束机制，信息报告制度，责任追究制度。根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2020年度部门预算范围的二级项目18个全面开展绩效自评，共涉及资金8401.75万元，占项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1）项目概述：基层组织运转保障补助

2）立项依据：政府文件

3）实施主体：德兴市新岗山镇人民政府

4）实施方案：保障村居两委工资发放

5）实施周期：2020年1-12月

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资

金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（六）机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。