| 公开平台： | 德兴市政府门户网站 | 分 类： | 政府决算 | ||
| 发布机构： | 德兴市新岗山镇人民政府 | 发文日期： | 2023年10月20日 | ||
| 标 题： | 德兴市新岗山镇人民政府2022年度部门决算 | ||||
| 公开方式： | 主动公开 | 公开时限： | 常年公开 | 公开范围： | 面向全社会 |
| 文件编号： | 成文日期： | 2023年10月20日 | |||
| 生效时间： | 废止时间： | ||||
德兴市新岗山镇人民政府2022年度部门决算
目 录
第一部分 新岗山镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 新岗山镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：新岗山镇人民政府（需按单位预算级次分别列出）。
本部门2022年年末实有人数75人，其中在职人员75人，离休人员36人，退休人员35人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：德兴市新岗山镇人民政府 |
|
2022年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
8,158.92 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
3,205.51 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
405.56 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
6.04 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
104.27 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
63.40 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
3,919.83 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1,212.55 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
39.72 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
13.17 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
8,564.48 |
本年支出合计 |
58 |
8,564.48 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
8,564.48 |
总计 |
62 |
8,564.48 |
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
编制单位：德兴市新岗山镇人民政府 |
|
|
|
|
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
8,564.48 |
8,564.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,205.51 |
3,205.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
18.33 |
18.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
13.05 |
13.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20102 |
政协事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,075.47 |
3,075.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
669.92 |
669.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2,020.32 |
2,020.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
50.30 |
50.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
334.93 |
334.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
25.77 |
25.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
25.77 |
25.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
45.20 |
45.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
45.20 |
45.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
37.74 |
37.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
33.44 |
33.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
4.30 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
6.04 |
6.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
6.04 |
6.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
6.04 |
6.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
104.27 |
104.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
12.14 |
12.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080103 |
机关服务 |
12.14 |
12.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
8.55 |
8.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080203 |
机关服务 |
8.55 |
8.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081105 |
残疾人就业 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
78.40 |
78.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082201 |
移民补助 |
78.40 |
78.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
63.40 |
63.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
6.51 |
6.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
6.51 |
6.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
15.83 |
15.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
15.82 |
15.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
41.06 |
41.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
41.06 |
41.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,919.83 |
3,919.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3,592.67 |
3,592.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
948.39 |
948.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2,644.29 |
2,644.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
327.16 |
327.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
327.16 |
327.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,212.55 |
1,212.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
374.94 |
374.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
99.89 |
99.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
275.05 |
275.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
81.48 |
81.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
81.48 |
81.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
139.80 |
139.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130316 |
农村水利 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
57.00 |
57.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
62.80 |
62.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
370.84 |
370.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
136.59 |
136.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
234.25 |
234.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
245.48 |
245.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
33.28 |
33.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
36.58 |
36.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
135.62 |
135.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
39.72 |
39.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
39.72 |
39.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150803 |
机关服务 |
39.72 |
39.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
13.17 |
13.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
13.17 |
13.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
9.17 |
9.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：德兴市新岗山镇人民政府 |
|
|
|
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
8,564.48 |
1,364.73 |
7,199.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,205.51 |
1,125.28 |
2,080.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
18.33 |
13.05 |
5.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
13.05 |
13.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
5.28 |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20102 |
政协事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,075.47 |
1,041.26 |
2,034.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
669.92 |
669.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2,020.32 |
0.00 |
2,020.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
50.30 |
50.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
334.93 |
321.04 |
13.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
25.77 |
25.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
25.77 |
25.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
45.20 |
45.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
45.20 |
45.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
37.74 |
0.00 |
37.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
33.44 |
0.00 |
33.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
4.30 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
6.04 |
0.00 |
6.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
6.04 |
0.00 |
6.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
6.04 |
0.00 |
6.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
104.27 |
20.69 |
83.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
12.14 |
12.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080103 |
机关服务 |
12.14 |
12.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
8.55 |
8.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080203 |
机关服务 |
8.55 |
8.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081105 |
残疾人就业 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
78.40 |
0.00 |
78.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082201 |
移民补助 |
78.40 |
0.00 |
78.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
63.40 |
47.57 |
15.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
6.51 |
6.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
6.51 |
6.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
15.83 |
0.00 |
15.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
15.82 |
0.00 |
15.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
41.06 |
41.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
41.06 |
41.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,919.83 |
0.00 |
3,919.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3,592.67 |
0.00 |
3,592.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
948.39 |
0.00 |
948.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2,644.29 |
0.00 |
2,644.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
327.16 |
0.00 |
327.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
327.16 |
0.00 |
327.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,212.55 |
131.47 |
1,081.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
374.94 |
99.89 |
275.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
99.89 |
99.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
275.05 |
0.00 |
275.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
81.48 |
0.00 |
81.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
81.48 |
0.00 |
81.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
139.80 |
0.00 |
139.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130316 |
农村水利 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
57.00 |
0.00 |
57.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
62.80 |
0.00 |
62.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
370.84 |
0.00 |
370.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
136.59 |
0.00 |
136.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
234.25 |
0.00 |
234.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
245.48 |
31.58 |
213.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
33.28 |
0.00 |
33.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
36.58 |
31.58 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
135.62 |
0.00 |
135.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
39.72 |
39.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
39.72 |
39.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150803 |
机关服务 |
39.72 |
39.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
13.17 |
0.00 |
13.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
13.17 |
0.00 |
13.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
9.17 |
0.00 |
9.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：德兴市新岗山镇人民政府 |
|
|
2022年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8,158.92 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
3,205.51 |
3,205.51 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
405.56 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
6.04 |
6.04 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
104.27 |
25.87 |
78.40 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
63.40 |
63.40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
3,919.83 |
3,592.67 |
327.16 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,212.55 |
1,212.55 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
39.72 |
39.72 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
13.17 |
13.17 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
8,564.48 |
本年支出合计 |
59 |
8,564.48 |
8,158.92 |
405.56 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
8,564.48 |
总计 |
64 |
8,564.48 |
8,158.92 |
405.56 |
0.00 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：德兴市新岗山镇人民政府 |
|
|
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
8,158.92 |
1,364.73 |
6,794.19 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,205.51 |
1,125.28 |
2,080.23 |
||
|
20101 |
人大事务 |
18.33 |
13.05 |
5.28 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
13.05 |
13.05 |
0.00 |
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
5.28 |
0.00 |
5.28 |
||
|
20102 |
政协事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,075.47 |
1,041.26 |
2,034.21 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
669.92 |
669.92 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2,020.32 |
0.00 |
2,020.32 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
50.30 |
50.30 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
334.93 |
321.04 |
13.89 |
||
|
20106 |
财政事务 |
25.77 |
25.77 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
25.77 |
25.77 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
45.20 |
45.20 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
45.20 |
45.20 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
37.74 |
0.00 |
37.74 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
33.44 |
0.00 |
33.44 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
4.30 |
0.00 |
4.30 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
6.04 |
0.00 |
6.04 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
6.04 |
0.00 |
6.04 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
6.04 |
0.00 |
6.04 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.87 |
20.69 |
5.18 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
12.14 |
12.14 |
0.00 |
||
|
2080103 |
机关服务 |
12.14 |
12.14 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
8.55 |
8.55 |
0.00 |
||
|
2080203 |
机关服务 |
8.55 |
8.55 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
||
|
2081105 |
残疾人就业 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
||
|
20820 |
临时救助 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
63.40 |
47.57 |
15.83 |
||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
6.51 |
6.51 |
0.00 |
||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
6.51 |
6.51 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
15.83 |
0.00 |
15.83 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
15.82 |
0.00 |
15.82 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
41.06 |
41.06 |
0.00 |
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
41.06 |
41.06 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,592.67 |
0.00 |
3,592.67 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3,592.67 |
0.00 |
3,592.67 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
948.39 |
0.00 |
948.39 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2,644.29 |
0.00 |
2,644.29 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,212.55 |
131.47 |
1,081.08 |
||
|
21301 |
农业农村 |
374.94 |
99.89 |
275.05 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
99.89 |
99.89 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
275.05 |
0.00 |
275.05 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
81.48 |
0.00 |
81.48 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
81.48 |
0.00 |
81.48 |
||
|
21303 |
水利 |
139.80 |
0.00 |
139.80 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
2130316 |
农村水利 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
57.00 |
0.00 |
57.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
62.80 |
0.00 |
62.80 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
370.84 |
0.00 |
370.84 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
136.59 |
0.00 |
136.59 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
234.25 |
0.00 |
234.25 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
245.48 |
31.58 |
213.90 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
33.28 |
0.00 |
33.28 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
36.58 |
31.58 |
5.00 |
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
135.62 |
0.00 |
135.62 |
||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
39.72 |
39.72 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
39.72 |
39.72 |
0.00 |
||
|
2150803 |
机关服务 |
39.72 |
39.72 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
13.17 |
0.00 |
13.17 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
13.17 |
0.00 |
13.17 |
||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
9.17 |
0.00 |
9.17 |
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：德兴市新岗山镇人民政府 |
|
|
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,179.13 |
302 |
商品和服务支出 |
29.40 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
395.26 |
30201 |
办公费 |
2.36 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
82.01 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
74.96 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
15.72 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
317.40 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
78.65 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.50 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
33.11 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
70.12 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
86.40 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
156.20 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
29.26 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
88.28 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
3.36 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
6.42 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.10 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
17.26 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
38.57 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1,335.33 |
公用支出合计 |
29.40 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：德兴市新岗山镇人民政府 |
|
|
|
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
405.56 |
405.56 |
0.00 |
405.56 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
78.40 |
78.40 |
0.00 |
78.40 |
0.00 |
||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
78.40 |
78.40 |
0.00 |
78.40 |
0.00 |
||
|
2082201 |
移民补助 |
0.00 |
78.40 |
78.40 |
0.00 |
78.40 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
327.16 |
327.16 |
0.00 |
327.16 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
327.16 |
327.16 |
0.00 |
327.16 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
327.16 |
327.16 |
0.00 |
327.16 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：德兴市新岗山镇人民政府 |
|
|
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：德兴市新岗山镇人民政府 |
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
99.40 |
99.40 |
37.86 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
21.00 |
21.00 |
20.98 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
21.00 |
21.00 |
20.98 |
|
3.公务接待费 |
6 |
78.40 |
78.40 |
16.89 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
──── |
──── |
16.89 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
──── |
──── |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
──── |
──── |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
──── |
──── |
──── |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
──── |
──── |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
──── |
──── |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
──── |
──── |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
──── |
──── |
3 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
──── |
──── |
121 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
──── |
──── |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
──── |
──── |
967 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
──── |
──── |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
──── |
──── |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
──── |
──── |
0 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
公开10表 |
|
编制单位：德兴市新岗山镇人民政府 |
2022年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
3 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
2 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
1 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
10 |
0 |
|
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 |
||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计8564.48万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加1101.61万元，增长14.76%；本年收入合计8564.48万元，较2021年增加1101.61万元，增长14.76%，主要原因是：增加政府基金收预算拨款收入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入8564.48万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占0%；其他收入0 万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计8564.48万元，其中本年支出合计8564.48万元，较2021年增加1101.61万元，增长14.76 %，主要原因是：基础设施建设项目支出有所增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无年未结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出1364.73万元，占15.93 %；项目支出7199.75万元，占 84.07 %；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 9164.39万元，决算数为8564.48万元，完成年初预算的93.45%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为2299.9万元，决算数为3205.51万元，完成年初预算的139.38%，主要原因是：人员工资调整及新增中央直达资金工资项目。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为6.04万元，主要原因是：年中新增文旅专项支出。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为20.69万元，决算数为104.27万元，完成年初预算的19.84%，主要原因是：原因是增加政府性基金财政拨款支出78.4万元。
（四）卫生健康支出年初预算数为 47.57万元，决算数为63.4万元，完成年初预算的133.27 %，主要原因是：疫情防控支出增加。
（五）城乡社区支出年初预算数为 2180.52 万元，决算数为3592.6万元，完成年初预算的164.75 %，主要原因是：产业发展引导项目调整到城乡社区支出。
（六）农林水支出年初预算数为114.84 万元，决算数为1212.55万元，完成年初预算的 %，主要原因是：产业发展引导项目调整到城乡社区支出及相关项目未实施。
（七）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 万元，决算数为39.72万元，完成年初预算的 %，主要原因是：相关项目实施进度滞后本年支出减少。
（八）自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无自然资源海洋气象等支出计划。
……（按财决01_1表支出功能类级科目分别说明）
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1364.73万元，其中：
（一）工资福利支出1179.13万元，较2021年增加424.36 万元，增长56.22%，主要原因是：人员增减及工资调整。
（二）商品和服务支出29.4万元，较2021年减少237.51万元，下降88.99%，主要原因是：其他商品和服务支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出156.2万元，较2021年增加156.2万元，增长100 %，主要原因是：农业生产补贴增加，预算和决算统计口径。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：未做资本性支出安排。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 99.4万元，决算数为37.86万元，完成全年预算的38.09%，决算数较2021年减少54.17万元，下降58.86 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是无出国计划。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：无出国计划。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次，主要为：无出国计划。
（二）公务接待费支出全年预算数为78.4万元，决算数为 16.89万元，完成全年预算的 21.54%，决算数较2021年减少55.43 万元，下降76.65%，主要原因是响应中央八项规定合理减少公务接待。决算数较全年预算数减少的主要原因是：响应中央八项规定合理减少公务接待。全年国内公务接待169批，累计接待169人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出20.98万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是2022年未安排公务用车购置，公务用车运行维护费支出全年预算数为21万元，决算数为20.98万元，完成全年预算的99.9 %，决算数较2021年增加1.26万元，增长6.39%，主要原因是油费大幅度上涨及人居环境整治下村巡查较多，年末公务用车保有3辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出29.4万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少237.51万元，降低88.99 %，主要原因是：落实过紧日子要求，压减刚性支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目28个全面开展绩效自评，共涉及资金8158.92万元，项目支出占总额的83.27%。
组织对“基础设施建设”、“政府管理事务支出”等28个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8158.92万元，政府性基金支出405.56万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，部门项目绩效良好。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8158.92万元，政府性基金预算支出405.56万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、本部门项目绩效目标情况
我部门严格按照《部门项目绩效目标表》，组织各办开展绩效目标编制工作，各预算项目严格、详细地列明预算资金数额、用途、目标、产出、效益、等内容。
2、单位自评工作开展情况
我部门对2022年度28个项目展开项目绩效自评。
3、综合评价总论
部门项目绩效执行情况良好。
4、绩效目标完成情况总体分析
我部门项目2022年全年执行数8564.48万元，资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目。
5、偏离绩效目标的原因和改进措施
1.偏离绩效目标的主要原因：部门人员业务不够熟练及项目产出指标不够科学。
2.改进措施。一是加大部门业务培训力度，组织开展多层次、多形式的培训教育，促进提升业务水平，努力打造高素质专业化的队伍；二是科学编制产出目标，产出目标既要参考历史标准，又要考虑环境因素，做到科学、合理编制绩效指标。积极与上级部门沟通，有问题及时改进。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开项目部门评价报告（见附件）。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
