一、2022年1-8月财政预算执行情况

2022年1-8月，在镇党委的正确领导下，在有关部门的支持帮助下，紧紧围绕年度任务目标，进一步适应形势、调整方式，拓宽理财思路，积极培植新兴财源，想尽千方百计增加财政收入。同时，坚持依法治税，加强和改进税收征管，全面搞好社会综合治税，现将2022年1-8月的财政收入和预算执行情况汇报如下：

（一）1—8月份财政收入完成情况

今年市政府下达我镇财政收入计划17000万元。1-8月份共完成财税收入9148.59 万元，占年计划的53.82%，与上年同期相比减少16.97%，全镇完成一般预算收入4100.59万元，完成情况是：

1、国税完成9123.91万元,完成预算计划的54.51%；

2、财政完成24.68 万元，完成预算计划的9.36%。

具体税目是：

1、增值税8023.75 万元，完成预算计划的76.31%；

2、企业所得税856.06 万元，完成预算计划的96.96%；

3、个人所得税41.37 万元，完成预算计划的8.89%；

4、房产税30.73 万元，完成预算计划的68.28%；

5、印花税25.66万元，完成预算计划的83.11%；

6、城镇土地使用税75.76 万元，完成预算计划的18.11%；

7、契税59.62 万元，完成预算计划的5.4%；

8、土地增值税5.84万元，完成预算计划的1.13%;

9、资源税5.09 万元，完成预算计划的11.05%.

10、车船使用税0.03万元

11、其他国有资源(资产)有偿使用收入24.68万元，完成预算计划的0.14%；

（二）1—8月份财政支出情况

2021年1-8月我镇公共财政预算支出共计：4996.09万元。主要支出情况是：

1、一般公共服务支出2898.02万元，完成年预预算的126.07%；

①人大事务支出8.47万元，完成年预预算的27.71%；

②政府办公厅事务支出2831.29万元，完成年预预算的129.84%；

③财政事务支出25.77万元，完成年预预算的101.18%；

④党委办公厅事务支出15.69万元，完成年预预算的24.76%；

⑤组织事务支出16.82万元为追加项目；

2、文化体育与传媒6.04万元为追加项目；
3、社会保障与就业支出23.77万元，完成年预预算的114.88%（其中有3.08万元为专项）。

1）人力资源和社会保障管理事务12.14万元，

2）民政管理事务8.55万元，

3）流浪乞讨人员救助支出3.08万元；

3、卫生健康支出支出47.58万元。

1）计划生育机构41.06万元，完成年预预算的100%；

4、城乡社区事务支出1907.27万元；

1)城乡社区管理事务253.72万元，

2)其他城乡社区支出1653.55万元。

5、农林水事务支出2409.86万元（其中专项支出2345.81万元）。

1）农业农村支出2048.7万元，完成年预预算的51.21%（其中专项1980.66万元）；

2）水利支出84万元为专项支出；

3）扶贫229.79万元为专项支出；

4）农村综合改革47.36万元为专项支出。

6、资源勘探工业信息等支出27.76万元

7、自然灾害灾后重建补助4万为专项支出。

②政府性基金支出：政府性基金支出合计156.46万元。其中：其他国有土地使用权出让收入安排的支出156.46万元。

二、2022年财政9-12月预算安排

我镇1-8月完成财税收入不太理想，9-12月我镇按照“依法理财、统筹兼顾、突出重点、收支平衡”工作原则，重点保障基础设施及民生项目建设，促进企业转型升级。严格控制一般性支出，着力提高预算编制科学化、精细化水平，推进科学理财。现将我镇2022年9-12月财政收支预算拟作出如下安排。

（一）9-12月财政收入预计完成情况

1）公共预算收入：2022年9-12月财政预算预计完成财政总收入7851.41万元，主要收入项目：增值税2490.29 万元，企业所得税26.82 万元，个人所得税423.93 万元，资源税40.93 万元，房产税14.28 万元，印花税5.21万元，城镇土地使用税342.52 万元，土地增值税512.27 万元，契税1044.74万元，耕地占用税2211.42万元。

2）非税收入：其他国有资源（资产）有偿使用收入239万元。

（二）9-12财政支出预算情况

我镇9-12月公共财政预算支出共计1414.51万元。主要支出项目是一般公共服务支出1264.51万元，（其中：人大事务支出17.88万元，政府办公厅事务支出371.07万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出15.15万元），组织事务支出24.89万元，社会保障和就业支出99.9万元，卫生健康支出 1.55万元，城乡社区事务支出246.05万元，农林水事务支出448.69万元，灾害防治和应急管理支出20万元，其他共产党事务支出5.4万元，文化体育与传媒支出1.96万元，资源勘探工业信息等支出 11.95万元。追加林业和草原专项支出（松材线虫）100万元，防疫专项支出50万元，有些支出可在年终决算前视财力情况或者按有关政策进行适当调整。

二、存在的主要问题和困难

2022年财政收入我镇虽完成任务过半的目标要求，在财政税收中还是存在一些问题和困难：我镇财政收入增长的结构不太平衡，基础仍没夯实；近几年虽然收入有所增长，但仍缺乏本土持续增长的税源和支柱型财源；如何保持经济和财政收入同步较快的发展，增加镇本级财政可用财力，已是摆在我们面前迫切需要研究的课题；随着刚性支出不断增长，财政收支存在的问题仍然严峻；预算监督力度和执法规范有待加强；财政风险和压力不容忽视；工业发展势头不大，镇级财政收入缺乏稳定的财源等。

四、继续深化改革，加强管理，努力完成全年财政预算任务

1、狠抓财源建设，不断增强财政实力。充分发挥财政政策引导功能和资金导向作用，巩固现有财源，扩大再生财源，挖掘潜在财源，培养新型财源。实现财政大增长。着重加大对各企业的支持力度，并围绕着“全力打造德兴东大门，对接浙江经验桥头堡，建设“交通物流工业重镇”的战略方向，积极引进一批高效益的服务项目，经济效益、社会效益和环保效益同步增长，有效促进全镇经济大发展，实现财政的大增长，确保完成财政收入17000万。

2、在财力增长趋缓与刚性支出增加的情况下，切实优化财政支出结构，强化预算管理。一方面严格压缩一般支出，树立过紧日子的思想，在合理保障部门履职的前提下，严控一般行政经费和“三公”经费增长，另一方面继续做好强农惠农资金“一卡通”发放和“一事一议”等日常工作，把我镇各项工作进一步完善提高。

3、规范支出，加强专项资金管理，促进经济发展。严格执行《预算法》，规范支出管理，提高资金使用效益，把钱用在刀刃上，集中财力着力保运转、保民生、保重点、促发展。

4、强化管理，注重绩效。一是强化财政资金的全程监管，加强预算绩效管理，开展项目支出绩效目标考评。二是落实中央“八项规定”精神和厉行节约、政府采购各项规定，压缩会议、公务接待等一般性支出。三是完善内控制度，规范资金审批手续和支付流程，提高资金使用效益；推进廉洁理财。

各位代表，2022年，我镇财政工作的任务艰巨，使命光荣。我们要扎实推进依法理财工作，严格执行《预算法》，强化资金监管，规范合理使用资金，进一步提高资金使用绩效，主动接受镇人大监督和社会监督，努力提高财政工作效能。

2022年9月24日