| 公开平台： | 德兴市政府门户网站 | 分 类： | 政府预算 | ||
| 发布机构： | 德兴市新岗山镇人民政府 | 发文日期： | 2023年04月19日 | ||
| 标 题： | 德兴市新岗山镇人民政府2023年部门预算 | ||||
| 公开方式： | 主动公开 | 公开时限： | 常年公开 | 公开范围： | 面向全社会 |
| 文件编号： | 成文日期： | 2023年04月19日 | |||
| 生效时间： | 废止时间： | ||||
德兴市新岗山镇人民政府2023年部门预算
目录
第一部分 德兴市新岗山镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 德兴市新岗山镇人民政府2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 德兴市新岗山镇人民政府2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分德兴市新岗山镇人民政府概况
一、部门主要职责
一、部门主要职能
新岗山镇党委政府贯彻执行党在农村的各项方针、政策和国家的法律法规，维护农村基本经济制度和社会稳定和谐发展。在履行职责过程中坚持和加强党对镇各项工作的集中统一领导，接受相关部门的业务指导。主要职责是:
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。落实农村基层党建工作要求，全面加强基层宣传思想文化、意识形态工作。健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）促进经济发展。编制实施辖区各项社会事业发展规划。深化农村改革，实施乡村振兴战略，提高农村发展质量。加强农村上地承包合同管理，大力发展农村经济，推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。
（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、休育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇便民服务平台标准化建设，实行“一门式办理”“一站式服务”，提升群众获得感和幸福感。
（四）实施综合管理。落实辖区内村镇建设管理、人口管理、社会治理、生态环境保护、行政审批、综合执法等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。
（五）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治。组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。推进村（居）务公开、财务公开。
（六）维护安全稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防火、防汛、防疫、防灾、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
（七）做好国防教育和兵役等工作。
二、机构设置及人员情况
2023年德兴市新岗山镇人民政府共有预算单位_1_个，包括：社会治理办公室、便民服务中心、综合执法办、农业农村办、社会事务办公室、党政办公室、应急管理办公室、财政经济发展办。
编制人数小计74人,其中：行政编制人数25人,参照公务员管理的事业编制人数0 人,全部补助事业编制人数49人,部分补助事业编制人数0 人。实有人数小计74 人,其中：在职人数小计74人,行政在职人数25人,参照公务员管理的事业单位在职人数0 人,全部补助事业在职人数49人,部分补助事业在职人数0 人。离休人数小计0人,退休人数小计35 人,自收自支0人，遗属人数6 人。聘用人员18人。
第二部分德兴市新岗山镇人民政府2023年部门预算表
（详见附表）
|
收支预算总表 |
|||
|
填报单位:[902001]德兴市新岗山镇人民政府 |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
7,008.25 |
一般公共服务支出 |
3,379.22 |
|
（一）一般公共预算收入 |
5,408.25 |
文化旅游体育与传媒支出 |
17.64 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
1,600.00 |
社会保障和就业支出 |
136.93 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
|
卫生健康支出 |
28.86 |
|
二、教育收费资金收入 |
|
城乡社区支出 |
1,725.83 |
|
三、事业收入 |
|
农林水支出 |
4,577.86 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
16.20 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
国有资本经营预算支出 |
0.05 |
|
六、上级补助收入 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
14.83 |
|
七、其他收入 |
2,000.00 |
|
|
|
本年收入合计 |
9,008.25 |
本年支出合计 |
9,897.42 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
|
九、上年结转（结余） |
889.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
9,897.42 |
支出总计 |
9,897.42 |
|
单位收入总表 |
||||||||
|
[902001]德兴市新岗山镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
9,897.42 |
889.17 |
7,008.25 |
5,408.25 |
1,600.00 |
2,000.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,379.22 |
350.03 |
1,029.19 |
1,029.19 |
|
2,000.00 |
|
|
01 |
人大事务 |
45.36 |
37.51 |
7.86 |
7.86 |
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
25.36 |
17.51 |
7.86 |
7.86 |
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
02 |
政协事务 |
3.30 |
3.30 |
|
|
|
|
|
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
3.30 |
3.30 |
|
|
|
|
|
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,165.22 |
218.83 |
946.39 |
946.39 |
|
2,000.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
792.13 |
74.53 |
717.60 |
717.60 |
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2,293.14 |
105.47 |
187.67 |
187.67 |
|
2,000.00 |
|
|
2010303 |
机关服务 |
41.13 |
|
41.13 |
41.13 |
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
10.90 |
10.90 |
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
27.93 |
27.93 |
|
|
|
|
|
|
06 |
财政事务 |
21.38 |
|
21.38 |
21.38 |
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
21.38 |
|
21.38 |
21.38 |
|
|
|
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
61.06 |
7.50 |
53.56 |
53.56 |
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
53.56 |
|
53.56 |
53.56 |
|
|
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
7.50 |
7.50 |
|
|
|
|
|
|
32 |
组织事务 |
77.50 |
77.50 |
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
77.50 |
77.50 |
|
|
|
|
|
|
36 |
其他共产党事务支出 |
5.40 |
5.40 |
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
5.40 |
5.40 |
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
17.64 |
17.64 |
|
|
|
|
|
|
01 |
文化和旅游 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
|
99 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
14.14 |
14.14 |
|
|
|
|
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
14.14 |
14.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
136.93 |
25.30 |
111.63 |
111.63 |
|
|
|
|
01 |
人力资源和社会保障管理事务 |
12.95 |
|
12.95 |
12.95 |
|
|
|
|
2080103 |
机关服务 |
12.95 |
|
12.95 |
12.95 |
|
|
|
|
02 |
民政管理事务 |
11.87 |
|
11.87 |
11.87 |
|
|
|
|
2080203 |
机关服务 |
11.87 |
|
11.87 |
11.87 |
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
81.81 |
|
81.81 |
81.81 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.81 |
|
81.81 |
81.81 |
|
|
|
|
10 |
社会福利 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
20 |
临时救助 |
5.00 |
|
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
5.00 |
|
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
22 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
19.60 |
19.60 |
|
|
|
|
|
|
2082201 |
移民补助 |
19.60 |
19.60 |
|
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
28.86 |
2.95 |
25.91 |
25.91 |
|
|
|
|
03 |
基层医疗卫生机构 |
6.93 |
|
6.93 |
6.93 |
|
|
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
6.93 |
|
6.93 |
6.93 |
|
|
|
|
04 |
公共卫生 |
2.95 |
2.95 |
|
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
2.77 |
2.77 |
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
0.18 |
0.18 |
|
|
|
|
|
|
07 |
计划生育事务 |
18.98 |
|
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
18.98 |
|
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,725.83 |
125.83 |
1,600.00 |
|
1,600.00 |
|
|
|
01 |
城乡社区管理事务 |
115.70 |
115.70 |
|
|
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
114.50 |
114.50 |
|
|
|
|
|
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,610.13 |
10.13 |
1,600.00 |
|
1,600.00 |
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
5.84 |
5.84 |
|
|
|
|
|
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
1,600.00 |
|
1,600.00 |
|
1,600.00 |
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4.29 |
4.29 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
4,577.86 |
352.55 |
4,225.32 |
4,225.32 |
|
|
|
|
01 |
农业农村 |
4,112.03 |
6.74 |
4,105.29 |
4,105.29 |
|
|
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
4,082.49 |
|
4,082.49 |
4,082.49 |
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
22.80 |
|
22.80 |
22.80 |
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
6.74 |
6.74 |
|
|
|
|
|
|
03 |
水利 |
30.20 |
30.20 |
|
|
|
|
|
|
2130315 |
抗旱 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
2130316 |
农村水利 |
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
5.20 |
5.20 |
|
|
|
|
|
|
05 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
331.00 |
311.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
70.00 |
50.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
261.00 |
261.00 |
|
|
|
|
|
|
07 |
农村综合改革 |
104.63 |
4.60 |
100.03 |
100.03 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
104.63 |
4.60 |
100.03 |
100.03 |
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
16.20 |
|
16.20 |
16.20 |
|
|
|
|
08 |
支持中小企业发展和管理支出 |
16.20 |
|
16.20 |
16.20 |
|
|
|
|
2150803 |
机关服务 |
16.20 |
|
16.20 |
16.20 |
|
|
|
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
|
|
|
01 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
|
|
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
14.83 |
14.83 |
|
|
|
|
|
|
01 |
应急管理事务 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
07 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
10.83 |
10.83 |
|
|
|
|
|
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
10.83 |
10.83 |
|
|
|
|
|
|
单位支出总表 |
||||
|
填报单位[902001]德兴市新岗山镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
9,897.42 |
1,158.18 |
8,739.24 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,379.22 |
986.52 |
2,392.70 |
|
01 |
人大事务 |
45.36 |
25.36 |
20.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
25.36 |
25.36 |
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
02 |
政协事务 |
3.30 |
|
3.30 |
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
3.30 |
|
3.30 |
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,165.22 |
886.22 |
2,279.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
792.13 |
792.13 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2,293.14 |
42.06 |
2,251.07 |
|
2010303 |
机关服务 |
41.13 |
41.13 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
10.90 |
10.90 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
27.93 |
|
27.93 |
|
06 |
财政事务 |
21.38 |
21.38 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
21.38 |
21.38 |
|
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
61.06 |
53.56 |
7.50 |
|
2013101 |
行政运行 |
53.56 |
53.56 |
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
7.50 |
|
7.50 |
|
32 |
组织事务 |
77.50 |
|
77.50 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
77.50 |
|
77.50 |
|
36 |
其他共产党事务支出 |
5.40 |
|
5.40 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
5.40 |
|
5.40 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
17.64 |
|
17.64 |
|
01 |
文化和旅游 |
3.50 |
|
3.50 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.50 |
|
3.50 |
|
99 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
14.14 |
|
14.14 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
14.14 |
|
14.14 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
136.93 |
106.63 |
30.30 |
|
01 |
人力资源和社会保障管理事务 |
12.95 |
12.95 |
|
|
2080103 |
机关服务 |
12.95 |
12.95 |
|
|
02 |
民政管理事务 |
11.87 |
11.87 |
|
|
2080203 |
机关服务 |
11.87 |
11.87 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
81.81 |
81.81 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.81 |
81.81 |
|
|
10 |
社会福利 |
4.50 |
|
4.50 |
|
2081006 |
养老服务 |
4.50 |
|
4.50 |
|
20 |
临时救助 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
22 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
19.60 |
|
19.60 |
|
2082201 |
移民补助 |
19.60 |
|
19.60 |
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
1.20 |
|
1.20 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.20 |
|
1.20 |
|
210 |
卫生健康支出 |
28.86 |
25.91 |
2.95 |
|
03 |
基层医疗卫生机构 |
6.93 |
6.93 |
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
6.93 |
6.93 |
|
|
04 |
公共卫生 |
2.95 |
|
2.95 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
2.77 |
|
2.77 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
0.18 |
|
0.18 |
|
07 |
计划生育事务 |
18.98 |
18.98 |
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
18.98 |
18.98 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,725.83 |
|
1,725.83 |
|
01 |
城乡社区管理事务 |
115.70 |
|
115.70 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
1.20 |
|
1.20 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
114.50 |
|
114.50 |
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,610.13 |
|
1,610.13 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
5.84 |
|
5.84 |
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
1,600.00 |
|
1,600.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4.29 |
|
4.29 |
|
213 |
农林水支出 |
4,577.86 |
22.92 |
4,554.95 |
|
01 |
农业农村 |
4,112.03 |
22.92 |
4,089.11 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
4,082.49 |
|
4,082.49 |
|
2130104 |
事业运行 |
22.80 |
22.80 |
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
6.74 |
0.12 |
6.62 |
|
03 |
水利 |
30.20 |
|
30.20 |
|
2130315 |
抗旱 |
1.00 |
|
1.00 |
|
2130316 |
农村水利 |
24.00 |
|
24.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
5.20 |
|
5.20 |
|
05 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
331.00 |
|
331.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
70.00 |
|
70.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
261.00 |
|
261.00 |
|
07 |
农村综合改革 |
104.63 |
|
104.63 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
104.63 |
|
104.63 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
16.20 |
16.20 |
|
|
08 |
支持中小企业发展和管理支出 |
16.20 |
16.20 |
|
|
2150803 |
机关服务 |
16.20 |
16.20 |
|
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.05 |
|
0.05 |
|
01 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.05 |
|
0.05 |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.05 |
|
0.05 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
14.83 |
|
14.83 |
|
01 |
应急管理事务 |
4.00 |
|
4.00 |
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
|
4.00 |
|
07 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
10.83 |
|
10.83 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
10.83 |
|
10.83 |
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表 |
|
|||||
|
[902001]德兴市新岗山镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
7,008.25 |
一、本年支出 |
7,008.25 |
5,408.25 |
1,600.00 |
|
|
一般公共预算拨款收入 |
5,408.25 |
一般公共服务支出 |
1,029.19 |
1,029.19 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
1600 |
社会保障和就业支出 |
111.63 |
111.63 |
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
卫生健康支出 |
25.91 |
25.91 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
1,600.00 |
|
1,600.00 |
|
|
|
|
农林水支出 |
4,225.32 |
4,225.32 |
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
16.20 |
16.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
7,008.25 |
支出总计 |
7,008.25 |
5,408.25 |
1,600.00 |
|
|
一般公共预算支出表 |
||||
|
[902001]德兴市新岗山镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2023年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
5,408.25 |
1,013.07 |
4,395.19 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,029.19 |
841.52 |
187.67 |
|
01 |
人大事务 |
7.86 |
7.86 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
7.86 |
7.86 |
|
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
946.39 |
758.73 |
187.67 |
|
2010301 |
行政运行 |
717.60 |
717.60 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
187.67 |
|
187.67 |
|
2010303 |
机关服务 |
41.13 |
41.13 |
|
|
06 |
财政事务 |
21.38 |
21.38 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
21.38 |
21.38 |
|
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
53.56 |
53.56 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
53.56 |
53.56 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
111.63 |
106.63 |
5.00 |
|
01 |
人力资源和社会保障管理事务 |
12.95 |
12.95 |
|
|
2080103 |
机关服务 |
12.95 |
12.95 |
|
|
02 |
民政管理事务 |
11.87 |
11.87 |
|
|
2080203 |
机关服务 |
11.87 |
11.87 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
81.81 |
81.81 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.81 |
81.81 |
|
|
20 |
临时救助 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
25.91 |
25.91 |
|
|
03 |
基层医疗卫生机构 |
6.93 |
6.93 |
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
6.93 |
6.93 |
|
|
07 |
计划生育事务 |
18.98 |
18.98 |
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
18.98 |
18.98 |
|
|
213 |
农林水支出 |
4,225.32 |
22.80 |
4,202.52 |
|
01 |
农业农村 |
4,105.29 |
22.80 |
4,082.49 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
4,082.49 |
|
4,082.49 |
|
2130104 |
事业运行 |
22.80 |
22.80 |
|
|
05 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
20.00 |
|
20.00 |
|
07 |
农村综合改革 |
100.03 |
|
100.03 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
100.03 |
|
100.03 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
16.20 |
16.20 |
|
|
08 |
支持中小企业发展和管理支出 |
16.20 |
16.20 |
|
|
2150803 |
机关服务 |
16.20 |
16.20 |
|
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
[902001]德兴市新岗山镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|
支出经济分类科目 |
2023年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,013.07 |
949.75 |
63.312 |
|
301 |
工资福利支出 |
927.86 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
327.46 |
327.46 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
64.93 |
64.93 |
|
|
30103 |
奖金 |
7.87 |
7.87 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
329.84 |
329.84 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
81.81 |
81.81 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.86 |
21.86 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11.28 |
11.28 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.17 |
1.17 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
73.10 |
73.10 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.54 |
8.54 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
63.31 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
20.00 |
|
20 |
|
30202 |
印刷费 |
10.00 |
|
10 |
|
30206 |
电费 |
10.00 |
|
10 |
|
30228 |
工会经费 |
7.95 |
|
7.952 |
|
30239 |
其他交通费用 |
15.36 |
|
15.36 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
21.89 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
1.25 |
1.25 |
|
|
30305 |
生活补助 |
6.00 |
6.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
11.83 |
11.83 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.67 |
0.67 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.14 |
2.14 |
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 |
||
|
财政拨款“三公”经费支出表 |
||||||
|
填报单位[902001]德兴市新岗山镇人民政府 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
902001 |
德兴市新岗山镇人民政府 |
39.40 |
|
18.40 |
21.00 |
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 |
|
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
填报单位: |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
2023年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,600.00 |
|
1,600.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,600.00 |
|
1,600.00 |
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,600.00 |
|
1,600.00 |
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
1,600.00 |
|
1,600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 |
||
|
国有资本经营预算支出表 |
||||
|
填报单位:[902001]德兴市新岗山镇人民政府 |
|
|
单位：万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
2023年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
第三部分德兴市新岗山镇人民政府2023年部门预算
情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年德兴市新岗山镇人民政府收入预算总额为_9897.42_万元,较上年预算安排增加_733.03_万元;财政拨款收入_7008.25__万元,较上年预算安排增加4485.52___万元;教育收费资金收入_0_万元,较上年预算安排增加__0__万元;事业单位经营收入__0__万元,较上年预算安排增加__0__万元;国库集中支付网上结转889.17__万元,较上年预算安排增加___155.01__万元。其他收入__2000__万元，较上年预算安排减少_3907__万元。
(二)支出预算情况
2023年德兴市新岗山镇人民政府支出预算总额为9564.42_万元,较上年预算安排增加__400.03___万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出___858.18_万元,较上年预算安排减少_52.11 万元;其中：工资福利支出_675.39__万元,商品和服务支出__105.46_万元,对个人和家庭的补助___77.33___万元,资本性支出___0___万元。项目支出_8706.24万元,较上年预算安排增加___452.14_万元;其中：工资福利支出_10.91_万元,商品和服务支出_1245.93万元,对个人和家庭的补助_1876.78__万元,资本性支出_1375.24_万元,其他支出__4196.99_万元，对企业补助0_万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出_3379.22__万元,较上年预算安排减少__896.15_万元;文化旅游体育与传媒支出___17.64_万元,较上年预算安排增加11_万元;城乡社区支出__1725.83万元,较上年预算安排减少2504.17___万元;社会保障和就业支出__136.93__万元,较上年预算安排减少83.76__万元;卫生健康支出__28.86_万元,较上年预算安排减少__18.86__万元;农林水支出__4577.86_万元,较上年预算安排增加4283.61___万元;资源勘探工业信息等支出__16.2_万元,较上年预算安排减少__23.52__万元，灾害防治及应急管理支出14.83万元，较上年预算安排增加__14.83__万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出_627.86_万元,较上年预算安排增加_12.78__万元;商品和服务支出_63.31_万元,较上年预算安排减少_127.79___万元;对个人和家庭的补助__21.89_万元,较上年预算安排减少__42.38___万元;资本性支出_10_万元,较上年预算安排减少___1528.92__万元;对企业补助_4082.49__万元,较上年预算安排增加_2149.18_万元。基本建设支出____0 _万元，较上年预算安排减少__4020___万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年的德兴市新岗山镇人民政府财政拨款支出预算总额_7008.25_万元,较上年预算安排增加_4485.52万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出__1029.19__万元,社会保障和就业支出___111.63_万元,卫生健康支出___25.91__万元,文化旅游体育与传媒支出___0_万元。
城乡社区支出_1600_万元。农林水支出___4225.32__万元，资源勘探工业信息等支出__16.2_万元。
按支出项目类别划分：基本支出__858.18_万元,较上年预算安排增加___12.27__万元;其中：工资福利支出_675.39__万元,商品和服务支出_105.46___万元,对个人和家庭的补助__77.33__万元,资本性支出___0_万元。项目支出8706.24_万元,较上年预算安排增加400.03__万元;其中：工资福利支出_0_万元，商品和服务支出_1250.21__万元,对个人和家庭的补助___1878.32万元,对企事业单位补贴支出4197.07_万元，资本性支出_1380.64__万元。
(四)政府性基金情况
2023德兴市新岗山镇人民政府性基金支出预算总额_1600__万元.
按支出项目类别划分：资本性支出_1600_万元。
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算187.45万元，比2022年预算减少3.65万元，下降1.95%。包括办公费43.6万元、印刷费10万元、邮电费12.79万元，电费5万元、差旅费2万元、会议费8.3万元、培训费3万元、公务接待18.4万元、工会经费15万元、公务用车运行维护费21万元以及其他交通费18.36万元、其他商品和服务支出30万元。
(七)政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额__10_万元,其中:政府采购货物预算___10万元,政府采购工程预算__0__万元,政府采购服务预算___0_万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,部门共有车辆__3__辆,其中：一般公务用车实有数_3_辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）新岗山镇政府项目情况说明
项目：乡镇刚性支出项目
项目概述：组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、扶贫、民政、教育、休育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇便民服务平台标准化建设，实行“一门式办理”“一站式服务”，提升群众获得感和幸福感。新增企业入笼工作经费，保障基层运转工作经费等。
（二）立项依据：年初项目。
（三）实施主体：新岗山镇人民政府
（四）实施方案：根据上级标准。
（五）实施周期：延续性其他常年性。
（六）年度预算安排：4605万元。
（七）绩效目标和指标：保障各村居正常运转及基础设施建设，推动医保工作正常运转，保障乡镇设施的正常运行，为乡镇居民提供更加舒造的生活环境及生活质量。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
年初项目 |
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主管部门及代码 |
902-德兴市新岗山镇人民政府 |
实施单位 |
德兴市新岗山镇人民政府 |
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项目资金 |
年度资金总额 |
4,605 |
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其中：财政拨款 |
4,605 |
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其他资金 |
0 |
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上年结转 |
0 |
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年度绩效目标 |
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保障各村居正常运转及基础设施建议，推动医保工作顺利开展。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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成本指标 |
社会成本指标 |
社会成本指标 |
＝1605万元 |
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产出指标 |
数量指标 |
相关村居数量 |
＝10个 |
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医保受益人数 |
≥10000人 |
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质量指标 |
完成工作质量指标 |
＝100% |
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时效指标 |
时效指标 |
＝1年 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益指标 |
＝100% |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
＝100% |
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二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年德兴市新岗山镇人民政府"三公"经费财政拨款安排_39.4__万元，其中：
因公出国__0__万元,比上年增_0_万元，主要原因是：___无__。
公务接待___18.4_万元,比上年减__60_万元，主要原因是：___压缩支出___。
公务用车运行___21_万元,比上年增减__0_万元，主要原因是：__压缩支出__。
公务用车购置__0__万元,比上年增__0__万元，主要原因是：___无___。
第四部分名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
