工信委部门2018年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  工信委部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 市工信委部门概况

 

一、部门主要职能

市工信委是为全市工业经济发展服务的行政部门，主要职责是：（一）落实市政府关于实施工业和信息化的政策和措施。（二）坚持“主攻工业、决战园区”的发展战略。大力推进产业服务业的发展。（三）提出新型工业化发展战略和政策，推进工业化和信息化融合。（四）监测分析工业运行态势，协调解决工业运行发展中的有关问题并提出政策建议。（五）承担上级规定的相关行业和电力能源行业管理和监督。（六）承担技术改造项目的管理，承担上级审核、核准的投资项目的初审、申报工作。（七）组织实施工业能源节约建设规划，负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土的管理工作。（八）组织实施非公有制经济发展规划，指导非公有制经济的发展。（九）组织实施工业园区发展规划，提出促进工业园区发展的规章和政策建议。（十）负责指导和推动中小企业信用担保体系建设。（十一）统筹推进全市信息化工作。（十二）承担相关信息安全管理的责任。（十三）开展工业和信息化的对外合作与交流。（十四）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个。包括市工信委、墙革办。

本部门2018年年末编制人数46人，其中：行政编制28人、全部补助事业编制18人；实有人数102人，其中：在职人数39人，包括行政人员16人、全部补助事业人员23人；离休人员2人；退休人员61人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

 

 

九张表（详见附表）

 

第三部分 2018年度市工信委决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计1743.53万元，本年收入合计1743.53万元，较上年增长20.19%，主要原因是：项目经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1743.53万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计1743.53万元，其中本年支出合计1743.53万元，较上年增长20.19%，主要原因是：项目经费增加。

本年支出的具体构成为：基本支出569.90万元，占32.69%；项目支出1173.63万元，占67.31%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为1743.53万元，决算数为1743.53万元，完成年初预算的100%。

按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初预算数为67.11万元，决算数为67.11万元，完成年初预算的100%；节能环保支出年初预算数为125.23万元，决算数为125.23万元，完成年初预算的100%；城乡社区支出年初预算数为306.32万元，决算数为306.32万元，完成年初预算的100%；资源勘探信息等支出年初预算数为1028.76万元，决算数为1028.76万元，完成年初预算的100%；其他支出年初预算数为216.11万元，决算数为216.11万元，完成年初预算的100%；

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出569.90万元，其中：工资福利支出418.69万元，较上年增长17.95%，主要原因是：工资调整；商品和服务支出77.31万元，较上年增长1.35%，主要原因是：出差增加；对个人和家庭补助支出73.90万元，较上年下降11.78%主要原因是：退休费及生活补贴减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12.77万元，决算数为12.73万元，完成预算的99.69%，决算数较上年下降12.39%，其中：

1、因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为0元。

2、公务接待费支出年初预算数为12.77万元，决算数为12.73万元，完成预算的99.69%，决算数较上年下降12.39%。主要原因是：公务接待减少。

3、公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0元，决算数为0元，公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度运行经费77.31万元，比2017年增加1.03万元，较上年增长1.35%，主要原因是：出差增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额1.947万元，其中：政府采购货物支出1.947万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。

九、预算绩效情况说明

 预算绩效工作情况如下：

绩效评价工作过程。根据相关政策规定和文件要求，市政府办按下列步骤将开展绩效评价：

前期准备。安排专门科室、专门人员成立了绩效评价工作组，开展了培训学习，明确了工作职责，制定了评价方案，细化了组织实施步骤和环节安排等内容，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。

项目绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。组织相关人员召开座谈会，听取该绩效项目有关情况介绍和社会评价与建议。（2）收集核查资料。收集相关政策文件和相关制度等资料；加强自查相关制度是否完善，资金分配、使用是否合理，拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。（3）得出自评结论，形成专项绩效评价报告。

 

第四部分  名词解释

 

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2018年收支差额的数额。

上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。