德兴市工信局部门（单位）2019年部门预算

目    录

第一部分   德兴市工信局部门（单位）概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   德兴市工信局部门（单位）2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分   德兴市工信局部门（单位）2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

第一部分   德兴市工信委部门（单位）概况

一、部门主要职责

    市工信委（含墙革办）是为全市工业经济发展服务的行政部门，主要职责是：（一）落实市政府关于实施工业和信息化的政策和措施。（二）坚持“主攻工业、决战园区”的发展战略。大力推进产业服务业的发展。（三）提出新型工业化发展战略和政策，推进工业化和信息化融合。（四）监测分析工业运行态势，协调解决工业运行发展中的有关问题并提出政策建议。（五）承担上级规定的相关行业和电力能源行业管理和监督。（六）承担技术改造项目的管理，承担上级审核、核准的投资项目的初审、申报工作。（七）组织实施工业能源节约建设规划，负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土的管理工作。（八）组织实施非公有制经济发展规划，指导非公有制经济的发展。（九）负责指导和推动中小企业信用担保体系建设。（十）统筹推进全市信息化工作。（十一）承担相关信息安全管理的责任。（十二）开展工业和信息化的对外合作与交流。（十三）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

    市工信委（含墙革办）共有预算单位2个，包括本级和1个所属二级预算单位。编制人数44人，其中：行政编制26人、全部补助事业编制18人；实有人数89人，其中：在职人数38人，包括行政人员16人、全部补助事业人员22人；离休人员2人；退休人员60人。

第二部分   德兴市工信委部门（单位）2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    (一) 收入预算情况

    2019年市工信委（含墙革办）收入预算总额为2168.02万元。其中：财政拨款收入1711.85万元（经常性经费拨款511.85万元，追加性经费拨款1200万元);上年结转（结余）资金430.17万元;其他收入26万元。

(二) 支出预算情况

 2019年市工信委（含墙革办）支出预算总额为2168.02万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出569.82万元，包括工资福利支出384.49万元、商品和服务支出65.71万元、对个人和家庭的补助103.06万元、其他资本性支出16.56万元；项目支出1598.2万元，包括商品和服务支出6万元、对个人和家庭的补助21.9万元、其他资本性支出0.30万元、对企业补助370万元、其他科学技术普及支出1200万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出1200万元、社会保障和就业支出56.17万元  资源勘探开发911.85万元。

按支出经济分类划分：基本支出569.82万元，包括工资福利支出384.49万元、商品和服务支出65.71万元、对个人和家庭的补助103.06万元、其他资本性支出16.56万元；项目支出1598.2万元，包括商品和服务支出6万元、对个人和家庭的补助21.9万元、其他资本性支出0.30万元、对企业补助370万元、其他科学技术普及支出1200万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年市工信委（含墙革办）财政拨款支出预算1711.85万元。具体支出情况是：科学技术支出1200万元、社会保障和就业支出56.17万元  资源勘探开发455.68万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年市工信委（含墙革办）的公用经费为36.06万元，较上年预算安排下降25.95%。

（六）政府采购情况

2019年市工信委（含墙革办）政府采购总额为3万元。其中：政府采购货物预算3万元。

（七）国有资产占有使用情况

部门共有车辆0辆，其中：一般公务用0辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆。

（八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年绩效评价工作情况如下：

绩效评价工作过程。根据相关政策规定和文件要求，市政府办按下列步骤将开展绩效评价：

前期准备。安排专门科室、专门人员成立了绩效评价工作组，开展了培训学习，明确了工作职责，制定了评价方案，细化了组织实施步骤和环节安排等内容，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。

项目绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。组织相关人员召开座谈会，听取该绩效项目有关情况介绍和社会评价与建议。（2）收集核查资料。收集相关政策文件和相关制度等资料；加强自查相关制度是否完善，资金分配、使用是否合理，拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。（3）得出自评结论，形成专项绩效评价报告。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年市工信委（含墙革办）“三公”经费年初预算安排12.96万元。其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是：无出国（境）人员；公务接待费12.96万元，较上年减少0.91万元，主要原因是严格按照规定减少接待；公务用车运行维护费0万元，主要原因是公车改革；公务用车购置费0万元，主要原因是无购车。

第三部分   德兴市工信委部门（单位）2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2018年收支差额的数额。

上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。