公开平台: | 德兴市政府门户网站 | 分 类: | 部门预算 | ||
发布机构: | 德兴市工业和信息化局 | 发文日期: | 2022年02月25日 | ||
标 题: | 德兴市工信局部门2022年部门预算 | ||||
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 常年公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
文件编号: | 成文日期: | 2022年02月25日 | |||
生效时间: | 废止时间: |
德兴市工信局2022年部门预算
目 录
第一部分 德兴市工信局部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 德兴市工信局部门2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 德兴市工信局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 德兴市工信局部门概况
一、部门主要职责
(一)贯彻执行国家有关经济运行调节和信息化工作的方针政策和法律、法规,积极争取国家和上级有关工业和信息化发展的政策和资金支持。落实好市政府关于实施工业和信息化的措施,对有关法规、政策的执行情况进行监督检查,全力促进工业和信息化的发展。
(二)根据国民经济和社会发展总体规划,组织编制实施工业和信息化的发展规划、专项规划和年度计划,推进新型工业化和信息化的深度融合。协调推进战略性新兴产业发展。协调市级药品储备管理、烟草工业生产和专营管理工作。负责盐业行政管理和农药生产监督管理。
(三)研究全市工业的发展目标和措施,研究产业发展的布局、结构的调整优化,并向市政府提出意见和建议。大力推进产业服务业的发展。建立服务全市工业企业的工作体系,加强对全市工业发展的统筹协调。负责市本级工业发展专项资金年度使用计划的编制和实施。
(四)根据国家、省级产业政策与本市产业发展规划,提出新型工业化发展战略,协调解决新型工业化过程中的重大问题。在全市经济社会发展总体规划的框架内,协调推进产业布局、结构调整措施、质量品牌管理等发展的重大问题。
(五)监测分析工业运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决工业运行发展中的有关问题并提出建议。强化政银企工作平台建设。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
(六)承担上级规定的相关行业和电力能源行业管理和监督。指导实施电力行业规划和经济技术方案。监测、分析电力运行态势,协调处理电网运行、电力经济运行中的问题。
(七)组织实施企业技术创新政策,指导行业技术创新和技术进步,推动企业技术改造,以高新技术、先进适用技术改造提升传统产业。协调组织实施有关科技重大专项,推进产学研结合和科研成果产业化。协调实施国家和地方信息技术标准,指导推进企业信息技术创新公共平台建设,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
(八)承担规模工业和信息化固定资产投资项目(主要指技术改造项目)的管理,承担上级工业和信息化部门审核、核准的投资项目的初审、申报工作。
(九)推进工业、信息产业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力。依托国家和省重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。组织实施工业和信息化的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用,负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的管理工作。
(十)组织实施非公有制经济发展规划,指导非公有制经济的发展,执行非公有制经济发展的相关政策和措施。监测分析非公有制经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决运行发展中的有关问题并提出建议。
(十一)负责组织、指导特色产业园区、生态工业园区及数字化园区建设。在全市经济发展总体规划的框架内,提出促进工业园区发展的政策措施和建议,推进工业项目向园区集中、集聚、集约发展。
(十二)负责指导和推动中小企业发展,组织实施企业经营管理人员培训工作,推动建立和完善中小企业服务体系信用担保体系建设。提出改善中小企业、非公有制企业融资环境的措施建议,促进建立和拓宽企业融资渠道,协调解决企业融资有关问题。负责中小企业成长工程和国家扶持中小企业发展专项资金项目的组织实施。
(十三)组织实施工业和信息化发展规划,统筹推进全市信息化工作,推进工业化和信息化融合。组织制定相关措施并协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,会同通信、广播电视行业管理部门推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。承担市信息化领导小组办公室工作。
(十四)负责协调维护信息安全及其保障体系建设。指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。协调处理网络与信息安全的重大事件,会同有关部门加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理。依法监督管理信息服务市场。
(十五)推进生产性服务业发展,促进服务业与制造业融合发展。协同有关部门加快公共研发平台、技术服务平台建设。协同推进物流配送服务业、融资租赁服务业、信息技术服务业及检验检测认证、电子商务、商务咨询、售后服务、人力资源服务和品牌建设等生产性服务业发展。
(十六)开展工业和信息化的对外合作与交流。
(十七)按照分工,做好安全生产、生态环境保护和人才方面工作。
(十八)完成市委和市政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2022年德兴市工信局部门(单位)共有预算单位1个,内设股室7个,分别是:1、行政办公室2、投资与技术创新股(新兴产业股)3、电力和节能与资源综合利用股4、经济运行股(国防科技工业股)5、工业园区和中小企业股6、信息化推进和管理股7、企业协调与行业管理股。
编制人数小计_31_人,其中:行政编制人数_21_人,参照公务员管理的事业编制人数0_人,全部补助事业编制人数_10_人,自收自支编制人数__0__人。实有人数小计__118_人,其中:在职人数小计__37__人,行政在职人数__16__人,参照公务员管理的事业单位在职人数__0__人,全部补助事业在职人数__21__人。离休人数小计__3__人,退休人数小计_78_人,退职人员__76__人,遗属人数__2_人。在校学生__0__人,其中:本科生人数__0__人,专科生人数__0__人。
第二部分 德兴市工信局2022年部门预算表
(详见附表)
第三部分 德兴市工信局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
一)收入预算情况
2022年德兴市工信局部门(单位)收入预算总额为7485.53万元,较上年预算安排减少730.14万元;财政拨款收入479.49万元,较上年预算安排减少1608.94万元;其他收入4910.69万元,较上年预算安排减少1167.78万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;国库集中支付网上结转2095.35万元,较上年预算安排增加2046.58万元。
(二支出预算情况
2022年德兴市工信局部门(单位)支出预算总额为支出预算总额为7485.53万元,较上年预算安排减少730.14万元;其中:
按支出项目类别划分:基本支出518.37万元,较上年预算安排增加31.3万元;其中:工资福利支出381.95万元,商品和服务支出50.42万元,对个人和家庭的补助86万元,资本性支出0万元。项目支出6967.16万元,较上年预算安排减少761.44万元;其中:工资福利支出127.82万元,商品和服务支出150.88万元,对个人和家庭的补助79.57万元,资本性支出2275.89万元,对企业补助4333万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;社会保障和就业支出109.94万元,较上年预算安排增加68.92万元;节能环保支出2500万元,较上年预算安排增加2500万元;城乡社区支出169.62万元,较上年预算安排增加169.62万元;资源勘探工业信息等支出4705.97万元,较上年预算安排减少2268.68万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出509.77万元,较上年预算安排增加80.28万元;商品和服务支出201.3万元,较上年预算安排增加123.47万元;对个人和家庭的补助165.57万元,较上年预算安排增加58.99万元;资本性支出2275.89万元,较上年预算安排减少3883.28万元;对企业补助4333万元,较上年预算安排增加4090.04万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年德兴市工信局部门;财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额479.49万元,较上年预算安排减少1608.94万元;
按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;社会保障和就业支出42.37万元,较上年预算安排增加1.35万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加0万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加0万元;资源勘探工业信息等支出437.12万元,较上年预算安排减少410.29万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。
按支出项目类别划分:基本支出474.09万元,较上年预算安排增加10万元;其中:工资福利支出359.87万元,商品和服务支出28.22万元,对个人和家庭的补助86万元,资本性支出0万元。项目支出5.4万元,较上年预算安排减少1618.94万元;其中:商品和服务支出5.4万元。
(四)政府性基金情况
2022年德兴市工信局部门(单位)政府性基金支出预算为0万元。
按支出项目类别划分:
无,没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2022年德兴市工信局部门(单位)国有资本经营支出预算为0万元。
按支出项目类别划分:
无,没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算50.42万元,比2021年预算增加10.92万元,增长27.65%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额3.31万元,其中: 政府采购货物预算3.31万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日, 部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为: 无 。
(九)德兴市工信局项目情况说明(部门本级)
1.全市工业高质量发展绩效评估奖励项目
1)项目概述:全市工业高质量发展绩效评估奖励项目
2)立项依据:德府办字【2021】19号、德府办【2021】67号
3)实施主体:德兴市工信局
4)实施方案:为贯彻落实上饶加速发展"大工业",奋力夺取工业商质量跨越式发展
5)实施周期:1年
6)年度预算安排:384万元
7)绩效目标和指标:产出指标:特别贡献奖3家 ,工业发展先进乡镇3家 ,服务园区发展先进乡镇3家,工业入统工作先进3家,工业经济贡献奖3家 ,工业地十强企业3家,优质服务单位 3家,优质服务先进个人15人,主攻工业决战园区评比考核评比优良,2021年全市工业高质量发展绩效评估奖励时效2022年1-12月,特别贡献奖奖励资金20万,工业发展先进乡镇奖励资金33万元,服务园区发展先进乡镇奖励资金33万元,工业入统工作先进奖励资金 198万元,工业经济贡献奖奖励资金10万元,工业地十强企业奖励资金60万元,优质服务单位奖励资金25万元,优质服务先进个人奖励资金5万元。效益指标:经济效益是促进企业高质量发展,促进工业转型升级,社会效益是优化工业发展环境,生态效益是加速工业高质量发展,可持续影响是加速工业高质量持续发展,服务企业园区满意。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年德兴市工信局部门(单位)“三公”经费一般公共预算安排10.99万元,其中:
因公出国0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无出国(境)人员。
公务接待10.99万元,比上年减少0.01万元,主要原因是:严格按照规定减少接待。
公务用车运行0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无公车。
公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无购车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2、其他科学技术管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
3、其他科学技术普及支出:反映其他用于科学技术普及方面的支出。
4、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、部门涉及的专业名词
由部门结合实际填写。
2022年部门预算表
部门名称:德兴市工信局
编制单位:德兴市工信局
单位负责人签章: 席玉柱 财务负责人签章制表人签章 :王鸿斌 :吴一红
收支预算总表 |
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填报单位:[301]德兴市工业和信息化局 , [301001]德兴市工业和信息化局 |
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单位:万元 |
收 入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
479.49 |
社会保障和就业支出 |
109.94 |
(一)一般公共预算收入 |
479.49 |
节能环保支出 |
2,500.00 |
(二)政府性基金预算收入 |
|
城乡社区支出 |
169.62 |
(三)国有资本经营预算收入 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
4,705.97 |
二、教育收费资金收入 |
|
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三、事业收入 |
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四、事业单位经营收入 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
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六、上级补助收入 |
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|
七、其他收入 |
4,910.69 |
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本年收入合计 |
5,390.18 |
本年支出合计 |
7,485.53 |
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
九、上年结转(结余) |
2,095.35 |
|
|
|
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|
收入总计 |
7,485.53 |
支出总计 |
7,485.53 |
部门收入总表 |
||||||||||||||
[301]德兴市工业和信息化局 , [301001]德兴市工业和信息化局 |
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|
单位:万元 |
||
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
7,485.53 |
2,095.35 |
479.49 |
479.49 |
|
|
|
|
|
|
|
4,910.69 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
109.94 |
67.57 |
42.37 |
42.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
42.37 |
|
42.37 |
42.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.37 |
|
42.37 |
42.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
67.57 |
67.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
67.57 |
67.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
2,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,500.00 |
|
99 |
其他节能环保支出 |
2,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,500.00 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
2,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,500.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
169.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
169.62 |
|
01 |
城乡社区管理事务 |
169.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
169.62 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
169.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
169.62 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
4,705.97 |
2,027.78 |
437.12 |
437.12 |
|
|
|
|
|
|
|
2,241.07 |
|
03 |
建筑业 |
4.20 |
4.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2150399 |
其他建筑业支出 |
4.20 |
4.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
工业和信息产业监管 |
3,277.77 |
2,023.58 |
437.12 |
437.12 |
|
|
|
|
|
|
|
817.07 |
|
2150501 |
行政运行 |
477.19 |
|
437.12 |
437.12 |
|
|
|
|
|
|
|
40.07 |
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
2,800.58 |
2,023.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
777.00 |
|
08 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,424.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,424.00 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
624.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
624.00 |
|
|
|
|
|
|
部门支出总表 |
||||
填报单位[301]德兴市工业和信息化局 , [301001]德兴市工业和信息化局 |
|
单位:万元 |
||
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
7,485.53 |
518.37 |
6,967.16 |
208 |
社会保障和就业支出 |
109.94 |
42.37 |
67.57 |
05 |
行政事业单位养老支出 |
42.37 |
42.37 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.37 |
42.37 |
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
67.57 |
|
67.57 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
67.57 |
|
67.57 |
211 |
节能环保支出 |
2,500.00 |
|
2,500.00 |
99 |
其他节能环保支出 |
2,500.00 |
|
2,500.00 |
2119999 |
其他节能环保支出 |
2,500.00 |
|
2,500.00 |
212 |
城乡社区支出 |
169.62 |
|
169.62 |
01 |
城乡社区管理事务 |
169.62 |
|
169.62 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
169.62 |
|
169.62 |
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
4,705.97 |
476.00 |
4,229.97 |
03 |
建筑业 |
4.20 |
4.20 |
|
2150399 |
其他建筑业支出 |
4.20 |
4.20 |
|
05 |
工业和信息产业监管 |
3,277.77 |
471.80 |
2,805.97 |
2150501 |
行政运行 |
477.19 |
471.79 |
5.40 |
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
2,800.58 |
0.01 |
2,800.57 |
08 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,424.00 |
|
1,424.00 |
2150805 |
中小企业发展专项 |
800.00 |
|
800.00 |
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
624.00 |
|
624.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算支出表 |
||||
[301]德兴市工业和信息化局 , [301001]德兴市工业和信息化局 |
|
单位:万元 |
||
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
479.49 |
474.09 |
5.40 |
208 |
社会保障和就业支出 |
42.37 |
42.37 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
42.37 |
42.37 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.37 |
42.37 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
437.12 |
431.72 |
5.40 |
05 |
工业和信息产业监管 |
437.12 |
431.72 |
5.40 |
2150501 |
行政运行 |
437.12 |
431.72 |
5.40 |
一般公共预算基本支出表 |
||||
[301]德兴市工业和信息化局 , [301001]德兴市工业和信息化局 |
|
|
单位:万元 |
|
支出经济分类科目 |
2022年基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
474.09 |
445.87 |
28.22 |
301 |
工资福利支出 |
359.87 |
359.87 |
|
30101 |
基本工资 |
151.37 |
151.37 |
|
30102 |
津贴补贴 |
44.27 |
44.27 |
|
30103 |
奖金 |
6.17 |
6.17 |
|
30107 |
绩效工资 |
63.71 |
63.71 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
42.37 |
42.37 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
33.01 |
33.01 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
12.62 |
12.62 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.81 |
0.81 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.54 |
5.54 |
|
302 |
商品和服务支出 |
28.22 |
|
28.22 |
30201 |
办公费 |
0.67 |
|
0.67 |
30202 |
印刷费 |
1.00 |
|
1.00 |
30205 |
水费 |
0.14 |
|
0.14 |
30206 |
电费 |
0.23 |
|
0.23 |
30207 |
邮电费 |
1.80 |
|
1.80 |
30209 |
物业管理费 |
2.50 |
|
2.50 |
30211 |
差旅费 |
2.05 |
|
2.05 |
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
30216 |
培训费 |
1.70 |
|
1.70 |
30217 |
公务接待费 |
2.82 |
|
2.82 |
30228 |
工会经费 |
3.00 |
|
3.00 |
30229 |
福利费 |
0.44 |
|
0.44 |
30239 |
其他交通费用 |
10.26 |
|
10.26 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.61 |
|
0.61 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
86.00 |
86.00 |
|
30301 |
离休费 |
22.58 |
22.58 |
|
30302 |
退休费 |
55.54 |
55.54 |
|
30305 |
生活补助 |
2.02 |
2.02 |
|
30309 |
奖励金 |
4.44 |
4.44 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.42 |
1.42 |
|
“三公”经费支出表 |
|||||||
填报单位[301]德兴市工业和信息化局 , [301001]德兴市工业和信息化局 |
|
|
|
单位:万元 |
|||
部门编码 |
部门名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
5 |
6 |
7 |
|
301 |
德兴市工业和信息化局 |
10.99 |
|
10.99 |
|
|
|
|
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支 |
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
填报单位:
注:若为空表,则为该部门(单位) 无国有资本经营预算支出
国有资本经营预算支出表
单位:万元
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
支出预算总表 |
|||
|
|
|
|
科目名称 |
合计 |
结转下年 |
|
** |
1 |
2 |
|
合计 |
7485.53 |
|
|
社会保障和就业支出 |
109.94 |
|
|
节能环保支出 |
2500.00 |
|
|
城乡社区支出 |
169.62 |
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
4705.97 |
|
|
|
|
|
财政拨款预算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
科目名称 |
财政拨款 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
479.49 |
479.49 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
42.37 |
42.37 |
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
437.12 |
437.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年部门整体支出绩效目标表 |
||||||
部门名称 |
德兴市工业和信息化局 |
|||||
联系人 |
吴一红 |
联系电话 |
13870392513 |
|||
部门基本信息 |
||||||
部门所属领域 |
工业和信息化 |
直属单位包括 |
|
|||
内设职能部门 |
行政办公室、投资与技术创新股(新兴产业股)、电力和节能与资源综合利用股、经济运行股(国防科技工业股)、工业园区和中小企业股、信息化推进和管理股、企业协调与行业管理股 |
编制控制数 |
31 |
|||
在职人员总数 |
36 |
其中:行政编制人数 |
21 |
|||
事业编制人数 |
10 |
编外人数 |
|
|||
当年预算情况(万元) |
||||||
收入预算合计 |
5390.18 |
其中:上级财政拨款 |
1124 |
|||
本级财政安排 |
4266.18 |
其他资金 |
|
|||
支出预算合计 |
5390.18 |
其中:人员经费 |
465.94 |
|||
公用经费 |
48.22 |
项目经费 |
4876.02 |
|||
年度绩效指标 |
||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|||
产出指标 |
数量指标 |
企业上云数量 |
150家 |
|||
市级企业技术中心培育数几家,通过认定数几家 |
2家,1家 |
|||||
重大项目投资亿元以上几个,投资20亿元以上几个 |
12个,1个 |
|||||
新增规上企业数 |
40家 |
|||||
规上工业增加值 |
增幅9% |
|||||
规上工业主营业务收入 |
增幅57.5% |
|||||
改制企业困难职工遗留问题 |
5000多人 |
|||||
质量指标 |
项目开竣工工作 |
完成 |
||||
弱电网线整治工作 |
达标 |
|||||
钙粉整顿工作 |
达标 |
|||||
企业服务 |
优 |
|||||
两化融合工作 |
全部达标 |
|||||
对全市规上企业亩产效益评价 |
全部完成 |
|||||
企业技术创新工作 |
全部达标 |
|||||
工业经济运行增幅 |
达标 |
|||||
时效指标 |
企业技术创新 |
工作按时完成 |
||||
省级工业转型项目升级申报工作 |
按时完成 |
|||||
工业经济运行 |
增幅按时完成 |
|||||
开竣工项目工作 |
按时完成 |
|||||
弱电网线整治 |
工作按时完成 |
|||||
改制企业遗留处置工作 |
按时完成 |
|||||
钙粉整顿 |
工作按时完成 |
|||||
对全市规上企业优化服务 |
按时完成 |
|||||
两化融合 |
工作按时完成 |
|||||
全市规上企业亩产效益评价 |
按时完成 |
|||||
成本指标 |
对个人和家庭补助支出 |
86万元 |
||||
工资福利支出 |
379.94万元 |
|||||
商品服务支出 |
48.22万元 |
|||||
项目支出 |
4876.02万元 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
围绕“1+2+N”产业,大力实施工业崛起“2050”工程,打造特色鲜明的工业块状经济,从而实现全市工业高质量跨越式发展 |
|||
社会效益指标 |
社会效益指标 |
围绕“1+2+N”产业,大力实施工业崛起“2050”工程,打造特色鲜明的工业块状经济,从而实现全市工业高质量跨越式发展 |
||||
生态效益指标 |
生态效益指标 |
围绕“1+2+N”产业,大力实施工业崛起“2050”工程,打造特色鲜明的工业块状经济,从而实现全市工业高质量跨越式发展 |
||||
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
围绕“1+2+N”产业,大力实施工业崛起“2050”工程,打造特色鲜明的工业块状经济,从而实现全市工业高质量跨越式发展 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
95%以上 |
|||
项目支出绩效目标表 |
|||||
(2022年度) |
|||||
德兴市工业和信息化局 |
|||||
基本信息 |
|||||
项目名称: |
全市工业高质量发展绩效评估奖励 |
项目编码: |
361181228888020000032 |
||
项目类别: |
当年项目 |
资金用途: |
业务类 |
||
开始日期: |
2022-01-01 |
结束日期: |
2022-12-31 |
||
项目负责人: |
王鸿斌 |
联系人: |
德兴市工业和信息化局 |
||
联系电话: |
13479349536 |
是否重点项目: |
是 |
||
项目总金额: |
384 |
本年度预算金额: |
384 |
||
基本情况 |
|||||
立项必要性: |
德府办字【2021】19号、德府办【2021】67号 |
||||
实施可行性: |
为贯彻落实上饶加速发展"大工业",奋力夺取工业商质量跨越式发展 |
||||
项目实施内容: |
特别贡献奖、工业发展先进乡镇、服务园区发展先进乡镇、工业入统工作先进、工业经济贡献奖、工业十强企业、优质服务单位、先进个人 |
||||
中长期目标: |
深入实施工业强市战略 |
||||
年度绩效目标: |
紧盯全市工业经济主要指标提质增效 |
||||
立项依据 |
|||||
政策依据: |
德府办字【2021】19号、德府办【2021】67号 |
||||
其他依据: |
|
||||
需要说明的其他问题: |
|
||||
年度绩效目标 |
|||||
推动德兴工业高质量发展 |
|||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量 |
特别贡献奖 |
3家 |
||
工业发展先进乡镇 |
3家 |
||||
服务园区发展先进乡镇 |
3家 |
||||
工业入统工作先进 |
3家 |
||||
工业经济贡献奖 |
3家 |
||||
工业地十强企业 |
3家 |
||||
优质服务单位 |
3家 |
||||
优质服务先进个人 |
15人 |
||||
质量 |
主攻工业决战园区评比 |
考核评比优良 |
|||
时效 |
2021年全市工业高质量发展绩效评估奖励时效 |
2022年1-12月 |
|||
成本 |
特别贡献奖奖励资金 |
20万 |
|||
工业发展先进乡镇奖励资金 |
33万元 |
||||
服务园区发展先进乡镇奖励资金 |
33万元 |
||||
工业入统工作先进奖励资金 |
198万元 |
||||
工业经济贡献奖奖励资金 |
10万元 |
||||
工业地十强企业奖励资金 |
60万元 |
||||
优质服务单位奖励资金 |
25万元 |
||||
优质服务先进个人奖励资金 |
5万元 |
||||
效益指标 |
经济效益 |
经济效益 |
促进企业高质量发展,促进工业转型升级 |
||
社会效益 |
社会效益 |
优化工业发展环境 |
|||
生态效益 |
生态效益 |
加速工业高质量发展 |
|||
可持续影响 |
可持续影响 |
加速工业高质量持续发展 |
|||
满意度 |
满意度 |
服务企业园区 |
满意 |
||
|