德兴市工信局单位2023年单位预算

 

目    录

 

第一部分  德兴市XX单位概况

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  德兴市XX单位2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 德兴市XX单位2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

 

第四部分  名词解释

第一部分  德兴市XX单位概况

 

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家有关经济运行调节和信息化工作的方针政策和法律、法规，积极争取国家和上级有关工业和信息化发展的政策和资金支持。落实好市政府关于实施工业和信息化的措施，对有关法规、政策的执行情况进行监督检查，全力促进工业和信息化的发展。

（二）根据国民经济和社会发展总体规划，组织编制实施工业和信息化的发展规划、专项规划和年度计划，推进新型工业化和信息化的深度融合。协调推进战略性新兴产业发展。协调市级药品储备管理、烟草工业生产和专营管理工作。负责盐业行政管理和农药生产监督管理。

（三）研究全市工业的发展目标和措施，研究产业发展的布局、结构的调整优化，并向市政府提出意见和建议。大力推进产业服务业的发展。建立服务全市工业企业的工作体系，加强对全市工业发展的统筹协调。负责市本级工业发展专项资金年度使用计划的编制和实施。

（四）根据国家、省级产业政策与本市产业发展规划，提出新型工业化发展战略，协调解决新型工业化过程中的重大问题。在全市经济社会发展总体规划的框架内，协调推进产业布局、结构调整措施、质量品牌管理等发展的重大问题。

（五）监测分析工业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行发展中的有关问题并提出建议。强化政银企工作平台建设。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（六）承担上级规定的相关行业和电力能源行业管理和监督。指导实施电力行业规划和经济技术方案。监测、分析电力运行态势，协调处理电网运行、电力经济运行中的问题。  

（七）组织实施企业技术创新政策，指导行业技术创新和技术进步，推动企业技术改造，以高新技术、先进适用技术改造提升传统产业。协调组织实施有关科技重大专项，推进产学研结合和科研成果产业化。协调实施国家和地方信息技术标准，指导推进企业信息技术创新公共平台建设，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（八）承担规模工业和信息化固定资产投资项目（主要指技术改造项目）的管理，承担上级工业和信息化部门审核、核准的投资项目的初审、申报工作。

（九）推进工业、信息产业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。依托国家和省重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。组织实施工业和信息化的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用，负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的管理工作。

（十）组织实施非公有制经济发展规划，指导非公有制经济的发展，执行非公有制经济发展的相关政策和措施。监测分析非公有制经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决运行发展中的有关问题并提出建议。

（十一）负责组织、指导特色产业园区、生态工业园区及数字化园区建设。在全市经济发展总体规划的框架内，提出促进工业园区发展的政策措施和建议，推进工业项目向园区集中、集聚、集约发展。

（十二）负责指导和推动中小企业发展，组织实施企业经营管理人员培训工作，推动建立和完善中小企业服务体系信用担保体系建设。提出改善中小企业、非公有制企业融资环境的措施建议，促进建立和拓宽企业融资渠道，协调解决企业融资有关问题。负责中小企业成长工程和国家扶持中小企业发展专项资金项目的组织实施。

（十三）组织实施工业和信息化发展规划，统筹推进全市信息化工作，推进工业化和信息化融合。组织制定相关措施并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，会同通信、广播电视行业管理部门推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。承担市信息化领导小组办公室工作。

（十四）负责协调维护信息安全及其保障体系建设。指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。协调处理网络与信息安全的重大事件，会同有关部门加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理。依法监督管理信息服务市场。

（十五）推进生产性服务业发展，促进服务业与制造业融合发展。协同有关部门加快公共研发平台、技术服务平台建设。协同推进物流配送服务业、融资租赁服务业、信息技术服务业及检验检测认证、电子商务、商务咨询、售后服务、人力资源服务和品牌建设等生产性服务业发展。

（十六）开展工业和信息化的对外合作与交流。

（十七）按照分工，做好安全生产、生态环境保护和人才方面工作。

（十八）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023年德兴市工信局单位内设处室7个，包括：行政办公室、投资与技术创新股（新兴产业股）、电力和节能与资源综合利用股、经济运行股（国防科技工业股）、工业园区和中小企业股、信息化推进和管理股、企业协调与行业管理股。

编制人数小计31人,其中：行政编制人数21人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数10人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计人,其中：在职人数小计37人,行政在职人数17人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数20人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计2人,退休人数小计77人,遗属人数2人。

 

第二部分  德兴市工信局单位2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分  德兴市工信局单位2023年单位预算情况说明

 

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年德兴市工信局单位收入预算总额为4362.00万元,较上年预算安排减少3123.53万元;财政拨款收入1586.40万元,较上年预算安排增加1106.91万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转22万元,较上年预算安排减少2073.35万元。

 (二)支出预算情况

2023年德兴市工信局单位支出预算总额为4362.00万元,较上年预算安排减少3123.53万元; 其中：

按支出项目类别划分： 基本支出717.26万元,较上年预算安排增加198.89万元;其中：工资福利支出556.94万元,商品和服务支出39.80万元,对个人和家庭的补助120.52万元,资本性支出0万元。项目支出3644.74万元,较上年预算安排减少3329.02万元;其中：工资福利支出98.29万元,商品和服务支出194.39万元,对个人和家庭的补助349.90万元,资本性支出0万元,对企业补助2995.56万元，对企业补助（基本建设）6.6万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出22万元,较上年预算安排增加22万元;社会保障和就业支出163.37万元,较上年预算安排增加53.43万元;资源勘探工业信息等支出4170.03万元，较上年预算安排减少535.95万元;对企业补助（基本建设）6.6万元，较上年预算安排增加（减少）0万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出655.22万元,较上年预算安排增加145.45万元;商品和服务支出234.19万元,较上年预算安排增加32.89万元;对个人和家庭的补助470.42万元,较上年预算安排增加304.85万元;资本性支出0万元,较上年预算安排减少2275.89万元;对企业补助2995.57万元,较上年预算安排减少1337.44万元。对企业补助（基本建设）6.6万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年德兴市工信局单位财政拨款支出预算总额1586.4万元,较上年预算安排增加1106.91万元;

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出163.38万元,资源勘探工业信息等支出1423.02万元；卫生健康支出0万元,住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出717.26万元,较上年预算安排增加243.17万元;其中：工资福利支出556.93万元,商品和服务支出39.80万元,对个人和家庭的补助120.52万元,资本性支出0万元。项目支出869.14万元,较上年预算安排增加863.74万元;其中：工资福利支出12.57万元,商品和服务支出24.91万元,对个人和家庭的补助119.10万元,对企事业单位补贴712.56万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2023年德兴市工信局单位政府性基金支出预算为0万元。按支出项目类别划分：

无，本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年德兴市工信局单位国有资本经营支出预算为0万元。

按支出项目类别划分：

无，本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年单位机关运行费预算64.71万元，比2022年预算增加14.29万元，增长28.34%。

（如无，则说明“本单位非行政参公单位，无机关运行经费”）

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2023年政府采购总额5万元,其中: 政府采购货物预算5万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

（为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”）

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（为“0”的内容也应保留，如“单位共有车辆0辆”）

（九）德兴市工信局项目情况说明

  1、上级专项项目

1）项目概述: 小微企业融资担保降费奖补资金、省级工业发展专项、省级标准厂房建设补助资金等项目    

2）立项依据：饶财建指【2023】10号、饶财建指【2023】14号、饶财建指【2022】77号

3）实施主体：德兴市工信局

4）实施方案：支持企业发展壮大，奋力夺取工业高质量跨越式发展。

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：1547.01万元

（如果本单位没有项目，请说明“本单位本年度未安排项目”）

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德兴市工信局单位"三公"经费财政拨款安排8万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待8万元,比上年减2.99万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

 

 

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

 

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。