​德兴市供销社2018年部门预算

目录

第一部分德兴市供销社概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分德兴市供销社2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分德兴市供销社2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

第一部分德兴市供销社概况

一、部门主要职责

德兴市供销社主要职责是：沟通城乡流通，为“三农”服务，对所属公司和基层社管理与服务指导。

二、部门基本情况

市供销社共有预算单位1个。编制人数15人，其中：行政编制15人；实有人数15人，其中：在职人数15人；离休人员4人；退休人员32人。

三、部门2018年主要工作任务

德兴市供销合作社2018年的主要工作任务是：1.进一步加大“新网工程”建设力度，将我市供销综合改革试点工作继续有效推进。一是按照“供销主办、多方参与、市场化运作”原则，开拓农村日用消费品市场。二是依托供销社设施、场地等资源，开拓农村农副产品流通市场。三是以“农资配送中心”为基点打造“公司+配送中心+代销点+农户”的直线或农资网络，开拓农资销售市场。四是在巩固和完善“德兴市再生资源回收利用公司”业务经营基础上，进一步开拓废旧物资回收市场。2.进一步加强队伍建设，为供销事业发展和改革的顺利推进提供坚强保障。3.进一步做好综治、安全生产、信访维稳以及为民服务工作。

第二部分德兴市供销社2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2018年市供销社收入预算总额为278.84万元，其中：财政拨款收入191.3万元，事业收入80万元，上年结转7.54万元。

(二) 支出预算情况

2018年市供销社支出预算总额为278.84万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出215.84万元，包括工资福利支出133.32万元，商品和服务支出17.2万元、对个人和家庭的补助65.32万元；项目支出63万元，商品和服务支出45元、其他相关支出18万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出17.57万元，商业服务业等支出261.27万元，包括行政运行支出198.27万元和其他商业流通事务支出63万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年市供销社财政拨款支出预算278.84万元，具体支出情况是：基本支出215.84万元，项目支出63万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年市供销社“三公”经费年初预算安排6万元。其中：

公务接待费6万元。较2017年增长3.45%。

三、政府采购预算情况说明

四、机关运行经费预算情况

在职人员工资48万元；在职人员津补贴35.83万元，离退休人员工资41.53万元，其中基本退休费27.53万元，基本退休费14万元；遗属生活补助9.22万元；社会保障缴费17.56万元；生活补助支出10.05万元：独生子女费9.98万元，妇女卫生费0.07万元；烤火费1.08万元，高温津贴0.83万元。非定额管理公用经费支出6万元：其中公务接待费6万元。综合定额管理公用经费支出12.53万元：其中办公费2.07万元，邮电费1万元，其他交通费用8.34万元，差旅费1.12万元，离退休人员公用支出14万元。

第三部分德兴市供销社2018年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分名词解释

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。