公开平台: | 德兴市政府门户网站 | 分 类: | 部门预算 | ||
发布机构: | 德兴市供销合作社联合社 | 发文日期: | 2019年03月25日 | ||
标 题: | 德兴市供销合作社2019年部门预算 | ||||
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 常年公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
文件编号: | 成文日期: | 2019年03月25日 | |||
生效时间: | 废止时间: |
德兴市供销合作社2019年部门预算
目 录
第一部分 德兴市供销合作社概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 德兴市供销合作社2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 德兴市供销合作社2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 德兴市供销合作社概况
一、部门主要职责
供销社主要职责是:沟通城乡流通,为“三农”服务,对所属公司和基层社管理与服务指导。围绕这些工作。
1. 按照“供销主办、多方参与,市场化运作”原则,开拓农村日用消费品市场。
2. 是依托供销社设施、场地等资源,开拓农村农副产品流通市场。
3. 是以“农资配送中心”为基点打造“公司+配送中心+代销点+农户”的直线或农资网络,开拓农资销售市场。
4. 是巩固和完善“德兴市再生资源回收利用公司”业务经营基础上,进一步开拓废旧物资回收市场。
二、部门基本情况
市供销合作社共有预算单位1个,包括局本级和1个所属二级预算单位。编制人数15人,其中:行政编制13人、全部补助事业编制0人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制2人;实有人数14人,其中:在职人数12人,包括行政人员12人、全部补助事业人员0人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员2人;离休人员0人;退休人员21人。在校学生0人,其中:高等学校0人、中等专业学校0人,其他0人。
第二部分 德兴市供销合作社2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2019年市供销合作社收入预算总额为219.3万元,较上年预算安排增加(减少)21.35%。其中:财政拨款收入216.48万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元,上年结余2.82万元。
(二) 支出预算情况
2019年市供销合作社支出预算总额为219.3万元,较上年预算安排减少21.35%。其中:
按支出项目类别划分:基本支出219.3万元,包括工资福利支出129.85万元,商品和服务支出24.16万元、对个人和家庭的补助65.29万元、其他资本性支出:0万元;项目支出0万元,包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0元、对个人和家庭的补助0万元、对企事业单位的补贴0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元;事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元,……。
按支出经济分类划分:工资福利支出129.85万元,商品和服务支出24.16万元,对个人和家庭的补助65.29万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出17.48万元,商业服务业等支出201.82万元。
(三)财政拨款支出情况
2019年市供销合作社财政拨款支出预算216.48万元,较上年预算安排减少21.35%。具体支出情况是:社会保障和就业支出17.48万元,商业服务业等支出199万元,
(四)政府性基金情况
2019年市供销合作社政府性基金支出预算0万元,较上年预算安排增加(减少)0%。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2019年部门机关运行费预算24.16万元,比2018年预算增加2.56万元,增加10.59%。
(六)政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(七)国有资产占有使用情况
部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
2019年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为: 无安排 。
(八)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
无
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年市供销合作社“三公”经费年初预算安排5.68万元。其中:
因公出国(境)费0万元,较上年减0.12万元,主要原因是:节约公用招待。公务接待费5.68万元,较上年减0.12万元,主要原因是:节约公用招待。公务用车运行维护费0万元,较上年增(减)0万元,主要原因是:没有公车。
公务用车购置费0万元,较上年增(减)0万元,主要原因是:……。
第三部分 德兴市供销合作社2019年部门预算表
八张表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2018年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。