| 公开平台： | 德兴市政府门户网站 | 分 类： | 部门预算 | ||
| 发布机构： | 德兴市供销合作社联合社 | 发文日期： | 2022年02月08日 | ||
| 标 题： | 2021年度德兴市供销社部门（单位）整体支出绩效自评表 | ||||
| 公开方式： | 主动公开 | 公开时限： | 常年公开 | 公开范围： | 面向全社会 |
| 文件编号： | 成文日期： | 2022年02月08日 | |||
| 生效时间： | 废止时间： | ||||
| 附件3 | ||||||||
| 部门（单位）整体支出绩效自评表 | ||||||||
| （2021年度） | ||||||||
| 部门名称 | 德兴市供销合作社 | 下属单位个数 | ||||||
| 整体支出规模 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||
| 资金来源：（1）财政拨款 | 186.67 | 214.5 | 115% | |||||
| （2）其他资金 | 110 | 110 | 100% | |||||
| 资金结构：（1）基本支出 | 297.57 | 304.5 | 103% | |||||
| （2）项目支出 | 20 | 20 | 100% | |||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年完成情况 | ||||||
| 297.57 | 324.5 | |||||||
| 分解目标自评 | ||||||||
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 偏差及原因分析 |
| 投入管理指标 | 30 | 预算编审管理 | 根据附件5《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值 | 100% | 5 | 5 | ||
| 预算执行管理 | 100% | 5 | 4 | |||||
| 部门结转结余资金管理 | 100% | 4 | 4 | |||||
| 预决算信息公开管理 | 100% | 4 | 4 | |||||
| 部门预算管理 | 100% | 4 | 4 | |||||
| 政府采购管理 | 100% | 4 | 4 | |||||
| 资产管理 | 100% | 4 | 3 | |||||
| 产出指标 | 25 | 数量指标 | 工资福利支出 | 191.95 | 100% | 5 | 5 | |
| 质量指标 | 三公经费控制 | 4.83 | 4.51 | 10 | 10 | |||
| 时效指标 | 资金使用率 | 1 | 100% | 5 | 5 | |||
| 成本指标 | 办公费 | 8000/人 | 120000 | 5 | 5 | |||
| 效果指标 | 35 | 经济效益指标 | 加强资金合理使用 | 按标准控制 | 100 | 10 | 10 | |
| 社会效益指标 | 服务三农，推进综合改革 | 维护农药市场 | 100% | 10 | 10 | |||
| 生态效益指标 | 做好烟花爆竹禁放工作，保护环境 | 保护环境 | 90% | 10 | 10 | |||
| 可持续影响指标 | 持续推进供销社综合改革工作 | 80% | 5 | 4 | ||||
| 满意度指标 | 10 | 满意度指标 | 随机抽查社会公众对部门满意比例 | 80% | 10 | 8 | ||
| 总分 | 100 | 95 | ||||||
| 说明：1.预算部门按照附件5《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。 | ||||||||
| 2.数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加5000人。 | ||||||||
| 3.质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率100%。 | ||||||||
| 4.时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性95%。 | ||||||||
| 5.效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如PM2.5同比下降20%. | ||||||||
| 6.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。 | ||||||||
